麻陽苗族自治縣交通運輸局2022年部門預算
麻陽苗族自治縣交通運輸局2022年部門預算
目 錄
第一部分 2022年部門預算編製說明
一、部門職能職責
二、機構設置情況及部門預算構成情況
三、部門收支總體情況
四、一般公共預算撥款支出預算
五、政府性基金預算情況
六、其他情況說明
第二部分 2022年預算公開表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按政府預算經濟分類)
9、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按部門預算經濟分類)
10、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經濟分類)
11、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)（按部門預算經濟分類）
12、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)（按政府預算經濟分類）
13、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)(按部門預算經濟分類)
14、一般公共預算“三公”經費支出表
15、政府性基金預算支出表
16、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類）
17、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類）
18、國有資本經營預算表
19、財政專戶管理資金預算支出表
20、專項資金預算匯總表
21、其他項目支出績效目標表
22、部門整體支出績效目標表
23、政府采購表
24、一般公共預算基本支出表
注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。
麻陽苗族自治縣交通運輸局2022年部門預算編製說明
一、部門職能職責
麻陽苗族自治縣交通運輸局主要職能有：
1、推進全縣綜合交通運輸體係建設，統籌規劃公路、水路及郵政行業發展，建立與綜合交通運輸體係相適應的製度體製機製，優化交通運輸主要通道和重要樞紐節點布局，促進交通運輸方式融合。
2、組織擬定全縣綜合交通運輸發展戰略和政策，組織編製綜合交通運輸體係規劃，擬定全縣公路、水路發展戰略、政策和規劃，指導綜合交通運輸樞紐規劃和管理。
3、指導全縣重要國省道路網運行監測和應急處理協調工作，承擔綜合交通運輸統計工作，監測分析交通運輸運行情況，發布有關信息。
4、擬定經營性機動車營運安全標準，指導營運車輛綜合性能檢測管理，參與機動車報廢政策、標準製定工作。
5、公路、水路重點基本建設項目的績效監督和管理工作。
6、監督公路、水路有關規費征繳等相關政策的實施。
7、協調鐵路、郵政、高速公路等交通運輸管理涉及地方相關工作。
8、完成縣委、縣政府交辦的其他工作。
二、機構設置及預算單位構成情況
麻陽苗族自治縣交通運輸局為全額撥款行政單位，內設6個職能股室：辦公室、人事教育股、財務審計股、計劃基建股、安全運輸監督管理股、法製股。下設5個二級單位：水運事務中心、交通建設質量安全監督站和道路運輸服務中心3個全額事業單位，裝卸公司和航運公司2個企業單位。
我單位無下級預算單位，因此，納入本年度部門預算編製範圍為麻陽苗族自治縣交通運輸局本級。
三、部門收支總體情況
1、收入預算
2022年收入預算722.78萬元，比上年預算減少26.22萬元，減少3.5%，主要由於上年預算包括上年結轉結餘數據。其中：一般公共預算撥款收入722.78萬元。
2、支出預算
2022年支出預算722.78萬元，比上年預算減少26.22萬元，減少3.5%，主要由於上年預算包括上年結轉結餘數據。其中：交通運輸支出571.81萬元、社會保障和就業支出66.58萬元、衛生健康支出38.1萬元、住房保障支出46.29萬元。
四、一般公共預算撥款支出預算
2022年一般公共預算撥款支出722.78萬元，比上年預算增加70.24萬元，增長10.76%，增加原因為機構改革，本年度我單位增加交通行政執法職能，也相應增加了人員。交通運輸支出571.81萬元，占79.11%；社會保障和就業支出66.58萬元，占9.21%；5.27；衛生健康支出38.1萬元，占5.27；住房保障支出46.29萬元，占6.40。具體安排情況如下：
1、基本支出
2022年年初預算數為709.78萬元，係保障我單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用於在職人員的工資性支出、離休人員的離休費、各項社會保障繳費、住房公積金等人員經費，以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。其中：工資福利支出651.88萬元，商品和服務支出55萬元，對個人和家庭的補助支出2.9萬元。
2、項目支出
2022年年初預算數為13萬元，是指單位為完成特定工作任務而發生的支出。其中：交通專項工作經費3萬元，主要用於交通整治行動日常支出；提前退休人員工資10萬元，主要用於發放單位提前退休人員工資。
五、政府性基金預算
2022年無政府性基金預算數據。
六、其他情況說明
1、行政運行經費
2022年預算單位安排的行政運行經費55萬元，比上年預算減少38.61萬元。主要是其他交通費和其他商品和服務支出的減少。
2、“三公”經費預算
2022年“三公”經費預算7.12萬元，較上年決算增加5.01萬元，增加原因為本年度我單位增加交通行政執法職能，公務用車運行維護費增加。其中：公務接待費2.12萬元，公務用車運行費5萬元，公務用車購置費0萬元，因公出國（境）費0萬元。
3、一般性支出
2022年單位一般性支出預算安排54.26萬元，主要包括：辦公費13萬元、印刷費14萬元、水費3萬元、電費5萬元、物業管理費0.14萬元、公務用車運行維護費5萬元、差旅費3萬元、會議費0萬元、培訓費0萬元、公務接待費2.12萬元、工會經費5萬元、維修費2萬元、其他交通費2萬元。
4、政府采購預算情況
本部門2022年度政府采購預算總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。
5、國有資產占有情況
截至2021 年末，本部門共有車輛0輛，其中：領導幹部用車0輛、一般公務用車0輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0 輛、其他用車0 輛。單價50萬元以上通用設備0台（套），單價100萬元以上專用設備0台（套）。
6、重點項目預算的績效目標情況說明
按照預算績效管理工作的總體要求，2022年我單位整體支出722.78萬元，全部實行整體支出績效目標管理。
本單位2022年度無編報績效目標的重點項目。
7、名詞解釋
機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，預算單位用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
“三公”經費：是指單位安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
目 錄
第一部分 2022年部門預算編製說明
一、部門職能職責
二、機構設置情況及部門預算構成情況
三、部門收支總體情況
四、一般公共預算撥款支出預算
五、政府性基金預算情況
六、其他情況說明
第二部分 2022年預算公開表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按政府預算經濟分類)
9、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按部門預算經濟分類)
10、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經濟分類)
11、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)（按部門預算經濟分類）
12、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)（按政府預算經濟分類）
13、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)(按部門預算經濟分類)
14、一般公共預算“三公”經費支出表
15、政府性基金預算支出表
16、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類）
17、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類）
18、國有資本經營預算表
19、財政專戶管理資金預算支出表
20、專項資金預算匯總表
21、其他項目支出績效目標表
22、部門整體支出績效目標表
23、政府采購表
24、一般公共預算基本支出表
注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。
麻陽苗族自治縣交通運輸局2022年部門預算編製說明
一、部門職能職責
麻陽苗族自治縣交通運輸局主要職能有：
1、推進全縣綜合交通運輸體係建設，統籌規劃公路、水路及郵政行業發展，建立與綜合交通運輸體係相適應的製度體製機製，優化交通運輸主要通道和重要樞紐節點布局，促進交通運輸方式融合。
2、組織擬定全縣綜合交通運輸發展戰略和政策，組織編製綜合交通運輸體係規劃，擬定全縣公路、水路發展戰略、政策和規劃，指導綜合交通運輸樞紐規劃和管理。
3、指導全縣重要國省道路網運行監測和應急處理協調工作，承擔綜合交通運輸統計工作，監測分析交通運輸運行情況，發布有關信息。
4、擬定經營性機動車營運安全標準，指導營運車輛綜合性能檢測管理，參與機動車報廢政策、標準製定工作。
5、公路、水路重點基本建設項目的績效監督和管理工作。
6、監督公路、水路有關規費征繳等相關政策的實施。
7、協調鐵路、郵政、高速公路等交通運輸管理涉及地方相關工作。
8、完成縣委、縣政府交辦的其他工作。
二、機構設置及預算單位構成情況
麻陽苗族自治縣交通運輸局為全額撥款行政單位，內設6個職能股室：辦公室、人事教育股、財務審計股、計劃基建股、安全運輸監督管理股、法製股。下設5個二級單位：水運事務中心、交通建設質量安全監督站和道路運輸服務中心3個全額事業單位，裝卸公司和航運公司2個企業單位。
我單位無下級預算單位，因此，納入本年度部門預算編製範圍為麻陽苗族自治縣交通運輸局本級。
三、部門收支總體情況
1、收入預算
2022年收入預算722.78萬元，比上年預算減少26.22萬元，減少3.5%，主要由於上年預算包括上年結轉結餘數據。其中：一般公共預算撥款收入722.78萬元。
2、支出預算
2022年支出預算722.78萬元，比上年預算減少26.22萬元，減少3.5%，主要由於上年預算包括上年結轉結餘數據。其中：交通運輸支出571.81萬元、社會保障和就業支出66.58萬元、衛生健康支出38.1萬元、住房保障支出46.29萬元。
四、一般公共預算撥款支出預算
2022年一般公共預算撥款支出722.78萬元，比上年預算增加70.24萬元，增長10.76%，增加原因為機構改革，本年度我單位增加交通行政執法職能，也相應增加了人員。交通運輸支出571.81萬元，占79.11%；社會保障和就業支出66.58萬元，占9.21%；5.27；衛生健康支出38.1萬元，占5.27；住房保障支出46.29萬元，占6.40。具體安排情況如下：
1、基本支出
2022年年初預算數為709.78萬元，係保障我單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用於在職人員的工資性支出、離休人員的離休費、各項社會保障繳費、住房公積金等人員經費，以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。其中：工資福利支出651.88萬元，商品和服務支出55萬元，對個人和家庭的補助支出2.9萬元。
2、項目支出
2022年年初預算數為13萬元，是指單位為完成特定工作任務而發生的支出。其中：交通專項工作經費3萬元，主要用於交通整治行動日常支出；提前退休人員工資10萬元，主要用於發放單位提前退休人員工資。
五、政府性基金預算
2022年無政府性基金預算數據。
六、其他情況說明
1、行政運行經費
2022年預算單位安排的行政運行經費55萬元，比上年預算減少38.61萬元。主要是其他交通費和其他商品和服務支出的減少。
2、“三公”經費預算
2022年“三公”經費預算7.12萬元，較上年決算增加5.01萬元，增加原因為本年度我單位增加交通行政執法職能，公務用車運行維護費增加。其中：公務接待費2.12萬元，公務用車運行費5萬元，公務用車購置費0萬元，因公出國（境）費0萬元。
3、一般性支出
2022年單位一般性支出預算安排54.26萬元，主要包括：辦公費13萬元、印刷費14萬元、水費3萬元、電費5萬元、物業管理費0.14萬元、公務用車運行維護費5萬元、差旅費3萬元、會議費0萬元、培訓費0萬元、公務接待費2.12萬元、工會經費5萬元、維修費2萬元、其他交通費2萬元。
4、政府采購預算情況
本部門2022年度政府采購預算總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。
5、國有資產占有情況
截至2021 年末，本部門共有車輛0輛，其中：領導幹部用車0輛、一般公務用車0輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0 輛、其他用車0 輛。單價50萬元以上通用設備0台（套），單價100萬元以上專用設備0台（套）。
6、重點項目預算的績效目標情況說明
按照預算績效管理工作的總體要求，2022年我單位整體支出722.78萬元，全部實行整體支出績效目標管理。
本單位2022年度無編報績效目標的重點項目。
7、名詞解釋
機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，預算單位用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
“三公”經費：是指單位安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。