收入支出決算總表

部門：懷化市生態環境局麻陽分局                                                                                           公開01表

單位：萬元

注：本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結餘情況。

 

收入決算表
部門：懷化市生態環境局麻陽分局								公開02表
								單位：萬元
項    目		本年收入合計	財政撥款收入	上級補助收入	事業收入	經營收入	附屬單位上繳收入	其他收入
功能分類科目編碼	科目名稱
欄次		1	2	3	4	5	6	7
合計		1640.38	1640.38
208	社會保障和就業支出	73.77	73.77
20805	行政事業單位離退休	73.77	73.77
2080505	機關事業單位基本養老保險繳費支出	73.77	73.77
210	衛生健康支出	31.73	31.73
21011	行政事業單位醫療	31.73	31.73
2101102	事業單位醫療	31.73	31.73
211	節能環保支出	1,496.44	1,499.84
21101	環境保護管理事務	535.59	538.98
2110101	行政運行	535.59	538.98
21102	環境監測與監察	773.06	773.06
2110299	其他環境監測與監察支出	773.06	773.06
21103	汙染防治	187.8	187.8
2110302	水體	100	100
2110399	其他汙染防治支出	87.8	87.8
221	住房保障支出	38.44	38.44
22102	住房改革支出	38.44	38.44
注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。

 

支出決算表
部門：懷化市生態環境局麻陽分局							公開03表
							單位：萬元
項    目		本年支出合計	基本支出	項目支出	上繳上級支出	經營支出	對附屬單位補助支出
功能分類科目編碼	科目名稱
欄次		1	2	3	4	5	6
合計		1643.77	682.92	960.85
208	社會保障和就業支出	73.77	73.77	0
20805	行政事業單位離退休	73.77	73.77	0
2080505	機關事業單位基本養老保險繳費支出	73.77	73.77	0
210	衛生健康支出	31.73	31.73	0
21011	行政事業單位醫療	31.73	31.73	0
2101102	事業單位醫療	31.73	31.73	0
211	節能環保支出	1,499.84	538.98	960.86
21101	環境保護管理事務	538.98	538.98	0
2110101	行政運行	538.98	538.98	0
21102	環境監測與監察	773.06	0	773.06
2110299	其他環境監測與監察支出	773.06	0	773.06
21103	汙染防治	187.8	0	187.8
2110302	水體	100	0	100
2110399	其他汙染防治支出	87.8	0	87.8
221	住房保障支出	38.44	38.44	0
22102	住房改革支出	38.44	38.44	0
2210201	住房公積金	38.44	38.44	0
注：本表反映部門本年度各項支出情況。

 

財政撥款收入支出決算總表

公開04表

部門：懷化市生態環境局麻陽分局                                                                                                                                                                                      單位：萬元

注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結轉結餘情況。

 

一般公共預算財政撥款支出決算表
部門：懷化市生態環境局麻陽分局				公開05表
				單位：萬元
項    目		本年支出
功能分類科目編碼	科目名稱	小計	基本支出	項目支出
欄次		1	2	3
合計		1643.77	682.92	960.85
208	社會保障和就業支出	73.77	73.77	0
20805	行政事業單位離退休	73.77	73.77	0
2080505	機關事業單位基本養老保險繳費支出	73.77	73.77	0
210	衛生健康支出	31.73	31.73	0
21011	行政事業單位醫療	31.73	31.73	0
2101102	事業單位醫療	31.73	31.73	0
211	節能環保支出	1,496.44	535.59	960.86
21101	環境保護管理事務	535.59	535.59	0
2110101	行政運行	535.59	535.59	0
21102	環境監測與監察	773.06	0	773.06
2110299	其他環境監測與監察支出	773.06	0	773.06
21103	汙染防治	187.8	0	187.8
2110302	水體	100	0	100
2110399	其他汙染防治支出	87.8	0	87.8
221	住房保障支出	38.44	38.44	0
22102	住房改革支出	38.44	38.44	0
2210201	住房公積金	38.44	38.44	0
注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款支出情況。

 

一般公共預算財政撥款基本支出決算表

部門：懷化市生態環境局麻陽分局                                                                                                          公開06表

單位：萬元

經濟分類科目編碼	科目名稱	決算數	經濟分類科目編碼	科目名稱	決算數	經濟分類科目編碼	科目名稱	決算數
301	工資福利支出	627.13	302	商品和服務支出	55.79	307	債務利息及費用支出
30101	基本工資	337.73	30201	辦公費		30701	國內債務付息
30102	津貼補貼	15.23	30202	印刷費	9.25	30702	國外債務付息
30103	獎金	121.66	30203	谘詢費		310	資本性支出
30106	夥食補助費	8.01	30204	手續費		31001	房屋建築物購建
30107	績效工資		30205	水費	0.43	31002	辦公設備購置
30108	機關事業單位基本養老保險費	73.77	30206	電費	3.37	31003	專用設備購置
30109	職業年金繳費		30207	郵電費	2.26	31005	基礎設施建設
30110	職工基本醫療保險繳費	31.73	30208	取暖費		31006	大型修繕
30111	公務員醫療補助繳費		30209	物業管理費		31007	信息網絡及軟件購置更新
30112	其他社會保障繳費		30211	差旅費		31008	物資儲備
30113	住房公積金	38.44	30212	因公出國（境）費用		31009	土地補償
30114	醫療費		30213	維修（護）費	2.85	31010	安置補助
30199	其他工資福利支出	0.55	30214	租賃費		31011	地上附著物和青苗補償
303	對個人和家庭的補助		30215	會議費		31012	拆遷補償
30301	離休費		30216	培訓費	0.33	31013	公務用車購置
30302	退休費		30217	公務接待費	4.94	31019	其他交通工具購置
30303	退職（役）費		30218	專用材料費	13.70	31021	文物和陳列品購置
30304	撫恤金		30224	被裝購置費		31022	無形資產購置
30305	生活補助		30225	專用燃料費		31099	其他資本性支出
30306	救濟費		30226	勞務費		399	其他支出
30307	醫療費補助		30227	委托業務費	0.30	39906	贈與
30308	助學金		30228	工會經費	5.59	39907	國家賠償費用支出
30309	獎勵金		30229	福利費		39908	對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼
30310	個人農業生產補貼		30231	公務用車運行維護費	9.46	39999	其他支出
30399	對其他個人和家庭的補助支出		30239	其他交通費用	3.31
			30240	稅金及附加費用
			30299	其他商品和服務支出
人員經費合計		627.13	公用經費合計					55.79

注：本表反映部門年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

部門：懷化市生態環境局麻陽分局                                                                                                      公開07表

單位：萬元

注：本表反映部門本年度“三公”經費支出預決算情況。其中，預算數為“三公”經費全年預算數，反映按規定程序調整後的預算數；決算數是包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。

 

 

政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

    部門：懷化市生態環境局麻陽分局                                                                                                   公開08表

單位：萬元

注：本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入、支出及結轉和結餘情況

(若本單位無政府性基金收支,請說明：XX單位沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故本表無數據)。

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

 

2019年度部門決算情況說明

 

 

一、收入支出決算總體情況說明

2019年度收、支總計2027.33萬元。與2018年相比，增加597.65萬元，增長41.80%，主要是因為貫徹執行國家政策，重視環保事業，上級專項增加，全部為追加預算。

二、收入決算情況說明

本年收入合計1640.38萬元，其中：財政撥款收入1640.38萬元，占100%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計1643.77萬元，其中：基本支出682.92萬元，占41.54%；項目支出960.85萬元，占58.46%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

    2019年度財政撥款收、支總計2027.33萬元，與2018年相比，增加597.65萬元,增長41.80%，主要是因為貫徹執行國家政策，重視環保事業，上級專項增加，全部為追加預算。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2019年度財政撥款支出1643.77萬元，占本年支出合計的100%，與2018年相比，財政撥款支出增加601.05萬元，增長57.64%，主要是因為徹執行國家政策，重視環保事業，上級專項增加，全部為追加預算。

（二）財政撥款支出決算結構情況

2019年度財政撥款支出1643.77萬元，主要用於以下方麵：社會保障和就業支出73.77萬元，占4.49%；衛生健康支出31.73萬元，占1.93%；節能環保支出1499.84萬元，占比91.24%；住房保障支出38.44萬元，占2.34%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2019年度財政撥款支出年初預算數為876.06萬元，支出決算數為1643.77萬元，完成年初預算的187.63%，其中：

1、一般公共服務社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）

年初預算為73.77萬元，支出決算為73.77萬元，完成年初預算的100%。

2、一般公共服務衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）

年初預算為31.73萬元，支出決算為31.73萬元，完成年初預算的100%。

3、一般公共服務節能環保支出（類）環境保護管理事務（款）行政運行（項）、環境監測與監察（款）其他環境監測與監察支出（項）、汙染防治（款）  水體及其他汙染防治支出（項）

年初預算為732.12萬元，支出決算為1499.84萬元，完成年初預算的204.86%，決算數大於年初預算數的主要原因是：為徹執行國家政策，重視環保事業，上級專項增加，全部為追加預算。

4、一般公共服務住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）

年初預算為38.44萬元，支出決算為38.44萬元，完成年初預算的100%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度財政撥款基本支出682.92萬元，其中：人員經費627.13萬元，占基本支出的91.83%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、夥食補助費、養老保險、醫療保險、住房公積金；公用經費55.79萬元，占基本支出的8.17%，主要包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、差旅費、維修費。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經費財政撥款支出預算為41.20萬元，支出決算為14.39萬元，完成預算的34.92%，其中：

因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%。

公務接待費支出預算為31.70萬元，支出決算為4.94萬元，完成預算的15.58%，決算數小於年初預算數的主要原因是實行預算控製，一切接待嚴格按照公務接待文件的要求執行，嚴格控製陪餐人和用餐標準，與上年相比減少0.86萬元，減少14.82%,減少的主要原因是厲行節約。

公務用車購置費及運行維護費支出預算為9.50萬元，支出決算為9.45萬元，完成預算的99.47%，決算數小於年初預算數的主要原因是實行預算控製，與上年相比減少8.53萬元，減少47.44%,減少的主要原因是嚴格控製預算。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2019年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算4.94萬元，占34.32%,因公出國（境）費支出決算0萬元,公務用車購置費及運行維護費支出決算9.45萬元，占65.68%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0萬元。

2、公務接待費支出決算為4.94萬元，全年共接待來訪團組48個、來賓565人次，主要是機關運行發生的接待支出。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為9.45萬元，其中：公務用車購置費0萬元。公務用車運行維護費9.45萬元，主要是公務用車發生的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵等正常支出。截至2019年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

     2019年度政府性基金預算財政撥款收入0萬元。

九、關於2019年度預算績效情況說明

本部門2019年度本單位嚴格按照預算執行，強化預算績效，在經費使用過程中嚴格執行相關會計製度和財務管理製度，量入為出，精打細算，合理規範安排各項收支，較好完成了全年財務收支任務。

十、其他重要事項情況說明

（一）機關運行經費支出情況

本部門2019 年度機關運行經費支出55.79萬元，比年初預算數增加40.82萬元，增長395.32%。主要原因是為保障機構正常運轉日常工作而發生的支出，包括辦公費、印刷費、水電費等。

（二）一般性支出情況

2019年本部門開支會議費0萬元；開支培訓費0.33萬元，用於開展環境保護宣傳培訓，人數33人，內容為環境保護宣傳、教育等。

（三）政府采購支出情況

本部門2019年度政府采購支出總額20萬元，其中：政府采購貨物支出20萬元。

（四）國有資產占用情況

截至2019年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中執法執勤用車1輛。

 

 

 

 

 

 

第四部分

 

名詞解釋

 

基本支出：指為保障機構正常運轉、賽場日常工作任務而發生的各項支出，包括人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出以外為完成相關行政任務和事業發展目標所發生的各項支出。

“三公”經費:指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。

機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

 

 

 

 

 

 

 

第五部分

 

附件

 

 

2019年度部門整體支出績效評價報告

一、部門整體收支情況

（一）整體收支基本情況

2019年我單位財政撥款收入2027.33萬元，其中：公共財政預算撥款1640.38萬元，上年結轉收入386.95萬元。

2019年我單位實際支出1643.77萬元，其中:

1、基本支出682.92萬元，其中：工資福利支出627.13萬元，商品與服務支出55.79萬元。

    2、項目支出960.85萬元，主要為生態維護建設支出。

3、    年末結餘383.56萬元，預算完成率為81.08%。

（二）   “三公”經費支出情況

2019年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算4.94萬元，占34.32%,因公出國（境）費支出決算0萬元,公務用車購置費及運行維護費支出決算9.45萬元，占65.68%。其中：

1、公務接待費支出決算為4.94萬元，全年共接待來訪團組48個、來賓565人次，主要是機關運行發生的接待支出。

2、公務用車購置費及運行維護費支出決算為9.45萬元，其中：公務用車購置費0萬元。公務用車運行維護費9.45萬元，主要是公務用車發生的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵等正常支出。

3、因公出國費無預算，無支出。

二、部門整體支出績效情況

2019年，我單位在縣委、縣政府和上級環保機關的正確領導下，積極有序開展各項環保工作。

（一）、從嚴開展突出環境問題整治。

（二）、全縣整改工作取得良好成效。。

（三）、認真開展主要汙染物減排

1、深入推進整縣農村環境綜合整治項目。全縣實施的農村環境綜合整治整縣推進項目已全麵實施，已經建成多個的集中式汙水處理。

2、開展飲用水源整治及劃分與評估。對縣級飲用水源保護區進行了認真排查，並在保護區各邊界共設立了32處交通警示牌、標識牌、宣傳牌及界牌。已完成了全縣千噸萬人及千人以上集中式飲用水源取水點的劃分技術報告編製。

（四）、切實加強環境日常監管

1、全麵實現環境監管“雙隨機-公開”。嚴格按照汙染源日常環境監管雙隨機抽查工作的要求，對全縣所有排汙企事業單位和監察人員進行清查梳理，共確定抽查企事業單位21家。對在隨機抽查中發現的企業環境違法行為予以嚴肅查處，確保了全縣環境安全。

2、是積極開展各類環保專項行動，對我縣粘土磚廠和醫療廢物處置專項進行整治，醫療廢物已實現全覆蓋收集處理。

（五）、全麵開展環境監測工作

今年來，我局共完成多項水質監測數據，縣城飲用水源保護區斷麵水質達標率為100%。

（六）  、加強環境保護宣傳教育

（七）  部門整體支出績效評價指標表自我評分為90分。

（八）  在職人員控製率：編製人數為62人，年末實有人數有62人，控製率為100%。

三、 存在的主要問題

1、    預算執行進度有待進一步提高。

2、資金預算上基本實行的是“人員經費按標準、公用經費按定額、專項經費按實際”的分配模式，但在執行過程中，部分實際支出超出預算標準或存在彌補公用經費不足的問題。

四、 改進措施和建議

1、進一步強化對績效目標的細化分解，提高績效目標申報編製水平

2、要嚴格按照預算執行進度的要求安排項目資金

3、提高編製預算精準度

懷化市生態環境局麻陽分局

2020年10月26日