麻陽苗族自治縣住房和城鄉建設局2024年部門預算
目 錄
第一部分 2024年部門預算編製說明
一、部門職能職責
二、機構設置情況及部門預算構成情況
三、部門收支總體情況
四、一般公共預算撥款支出預算
五、政府性基金預算情況
六、其他情況說明
第二部分 2024年預算公開表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表－－人員經費（工資福利支出）（按政府預算經濟分類）
9、一般公共預算基本支出表－－人員經費（工資福利支出）（按部門預算經濟分類）
10、一般公共預算基本支出表－－人員經費（對個人和家庭的補助）（按政府預算經濟分類）
11、一般公共預算基本支出表－－人員經費（對個人和家庭的補助）（按部門預算經濟分類）
12、一般公共預算基本支出表－－公用經費（商品和服務支出）（按政府預算經濟分類）
13、一般公共預算基本支出表－－公用經費（商品和服務支出）（按部門預算經濟分類）
14、一般公共預算“三公”經費支出表
15、政府性基金預算支出表
16、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類）
17、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類）
18、國有資本經營預算表
19、財政專戶管理資金預算支出表
20、專項資金預算匯總表
21、其他項目支出績效目標表
22、部門整體支出績效目標表
麻陽苗族自治縣住房和城鄉建設局2024年部門預算編製說明
一、部門職能職責
1、推進城市與新型城鎮化規劃與建設管理；
2、負責監督和管理全縣建築活動，負責建築市場準入、建築項目施工、報建、審批；
3、房地產開發管理、住房製度改革與保障性住房規則與建設管理；
4、推進老舊小區改造、城市管理與城市經營。
二、機構設置情況
我局為全額撥款行政單位。內設辦公室1個，股室6個，包括政工人事股、建築工程管理股、城鄉建設股、政策法規股、行政審批服務股、房地產和住房保障股，共計7個職能股室。下設5個二級單位，包括住房保障服務中心、房改房建事務中心、質安站、檢測事務中心、汙管辦。
我單位無下級預算單位，因此，納入本年度部門預算編製範圍為麻陽苗族自治縣住房和城鄉建設局本級。
三、部門收支總體情況
1、收入預算
2024年收入預算2104．7萬元，比上年預算減少462．79萬元，減少18．02％，變化原因為編製人數減少致基本支出減少249萬及項目資金安排減少200萬。其中：一般公共預算撥款收入2104．7萬元，政府性基金預算撥款收入0萬元，國有資本經營預算撥款收入0萬元，社會保障基金預算資金0萬元……。
2、支出預算
2024年支出預算2104．7萬元，比上年預算減少462．79萬元，減少18．02％，變化原因為編製人數減少致基本支出減少249萬及項目資金安排減少200萬。其中：城鄉社區支出843．01萬元、社會保障和就業支出132．04萬元、衛生健康支出54．83萬元、住房保障支出1074．82萬元。
四、一般公共預算撥款支出預算
2024年一般公共預算撥款支出預算2104．7萬元，比上年預算減少462．79萬元，減少18．02％。其中：城鄉社區支出843．01萬元，占40．05％、社會保障和就業支出132．04萬元，占6．27％、衛生健康支出54．83萬元，占2．61％、住房保障支出1074．82萬元，占51．07％。具體安排情況如下：
1、基本支出
2024年年初預算數為1035．7萬元，係保障我單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用於在職人員的工資性支出、離休人員的離休費、各項社會保障繳費、住房公積金等人員經費，以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。其中：工資福利支出947．6萬元，商品和服務支出85．2萬元，對個人和家庭的補助支出2．9萬元。
2、項目支出
2024年年初預算數為1069萬元，是指單位為完成特定工作任務而發生的支出。其中：老舊小區改造專項1000萬元，主要用於老舊小區改造；配套費征收工作經費專項69萬元，主要用於配套費征收工作開支。
五、政府性基金預算
2024年無政府性基金預算數據。
六、其他情況說明
1、機關運行經費
2024年預算單位安排的機關運行經費85．2萬元，比上年預算減少1．8萬元。主要是編製人數減少。
2、“三公”經費預算
2024年“三公”經費預算2萬元，較上年決算增加0．14萬元。其中：公務接待費2萬元，公務用車運行費0萬元，公務用車購置費0萬元，因公出國（境）費0萬元。
3、一般性支出情況
2024年單位一般性支出預算安排85．2萬元，主要包括：辦公費18萬元、水費2 萬元、電費10萬元、公務用車運行維護費 0 萬元、差旅費 20萬元、工會經費20萬，會議費 0 萬元、培訓費 0 萬元、公務接待費 2萬元、維修費 萬元、其他商品服務支出13．2 萬元。
4、政府采購預算情況
2024年政府采購預算總額0萬元，年初部門預算未安排政府采購資金計劃。
5、國有資產占有情況
截至2023 年末，本部門共有車輛0輛，其中：縣級領導幹部用車0輛、一般公務用車0 輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0 輛、其他用車0 輛，其他用車主要是……；單價50 萬元以上通用設備0 台（套），單價100 萬元以上專用設備0台（套）。
6、新增資產配置情況
無新增資產（有新增資產的說明資產配置情況）
7、重點項目預算的績效目標情況說明
按照預算績效管理工作的總體要求，2024年我單位整體支出2104．7萬元，全部實行整體支出績效目標管理。
編報績效目標的項目2個，涉及項目支出1069萬元，其中老舊小區改造資金1000萬元，基金收入征收考核工作專項經費69萬元，全部實行項目支出績效目標管理。
七、名詞解釋
機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，預算單位用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
“三公”經費：是指單位安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
