麻陽苗族自治縣住房和城鄉建設局2022年度部門決算公開
目錄
第一部分 麻陽苗族自治縣住房和城鄉建設局概況
一、部門職責
二、機構設置及決算單位構成
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明
十、關於機關運行經費支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、關於政府采購支出說明
十三、關於國有資產占用情況說明
十四、關於預算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
注：以上部門決算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。
第一部分 麻陽苗族自治縣住房和城鄉建設局概況
一、部門職責
（一）我單位的主要職責有：1、推進城市與新型城鎮化規劃與建設管理； 2、擬定人民防空建設規劃和工作計劃並組織實施；3、負責監督和管理全縣建築活動，負責建築市場準入、建築項目施工、報建、審批；4、房地產開發管理、住房製度改革與保障性住房規則與建設管理；5、城市管理、城市經營。
二、機構設置及決算單位構成
（一）內設機構設置
麻陽苗族自治縣住房和城鄉建設局本級內設機構包括：辦公室1個，股室7個，包括政工人事股、建築工程管理股、城鄉建設股、人防管理辦公室、政策法規股、行政審批服務股、房地產和住房保障股，共計8個職能股室。下設5個二級單位，包括房改辦、住房保障服務中心、質安站、恒盛檢測公司、汙管辦。共有專用車輛1台，主要用於防空與防災的應急指揮。
（二）決算單位構成
麻陽苗族自治縣住房和城鄉建設局2022年度部門決算公開單位構成僅為麻陽苗族自治縣住房和城鄉建設局本級。
第二部分 部門決算表
（公開9張表附後）
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收入總計7414.48萬元。與上年相比，減少712.42萬元，降低8.77%，主要是因為城鄉社區工程項目支出減少141.03萬元，公用經費減少68萬元，相關撥款收入減少；
2022年度支出總計7414.48萬元。與上年相比，減少712.42萬元，降低8.77%，主要是因為城鄉社區工程項目支出減少和公用經費減少，相關支出減少。
二、收入決算情況說明
2022年度收入合計7414.48萬元，其中：財政撥款收入7414.48萬元，占100%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
三、支出決算情況說明
2022年度支出合計7414.48萬元，其中：基本支出1445.79萬元，占19.5%；項目支出5968.69萬元，占80.5%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收入總計7414.48萬元，與上年相比，減少712.42萬元，降低8.77%，主要是因為城鄉社區工程項目支出減少，公用經費減少68萬元；
2022年度財政撥款支出合計7414.48萬元。與上年相比，減少712.42萬元，減少8.77%，主要是因為城鄉社區工程項目支出減少，公用經費減少。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2022年度財政撥款支出5209.2萬元，占本年支出合計的70.26%，與上年相比，財政撥款支出減少2414.31萬元，減少31.67%，主要是因為城鄉社區工程項目支出減少和公用經費減少。
（二）財政撥款支出決算結構情況
2022年度財政撥款支出5209.20萬元，主要用於以下方麵：社會保障和就業支出87.96萬元，占1.69%；衛生健康支出52.42萬元，占0.10 %；城鄉社區支出3234.80萬元，占62.10%；住房保障支出1122.80萬元，占21.55%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2022年度財政撥款支出年初預算數為1245.56萬元，支出決算數為5209.20萬元，完成年初預算的418.22%，其中：
1、城鄉社區支出（類）城鄉社區管理事務（款）行政運行（項）。
年初預算為988.09萬元，支出決算為1099.97萬元，完成年初預算的111.32%，決算數大於年初預算數的主要原因是立麵改造、錦江三橋等項目工程款支出年初無預算安排。經報請批準，年中追加財政撥款支出。
2、城鄉社區支出（類）城鄉社區規劃與管理（款）城鄉社區規劃與管理（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為298.80萬元，年初預算數為0，無法計算完成比率，決算數大於年初預算數的主要原因是立麵改造、錦江三橋等項目工程款支出年初無預算安排。經報請批準，年中追加財政撥款支出。
3、城鄉社區支出（類）城鄉社區公共設施（款）其他城鄉社區公共設施支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為1836.02萬元，年初預算數為0，無法計算完成比率，決算數大於年初預算數的主要原因是立麵改造、錦江三橋等項目工程款支出年初無預算安排。經報請批準，年中追加財政撥款支出。
4、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。
年初預算為98.40萬元，支出決算為71.94萬元，完成年初預算的73.11%。決算數小於年初預算數的主要原因是因為年初預算已做調整。
5、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）行政單位離退休（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為2.90萬元，年初預算數為0，無法計算完成比率，決算數大於年初預算數的主要原因是立麵改造、錦江三橋等項目工程款支出年初無預算安排。經報請批準，年中追加財政撥款支出。
6、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為2.07萬元，年初預算數為0，無法計算完成比率，決算數大於年初預算數的主要原因是立麵改造、錦江三橋等項目工程款支出年初無預算安排。經報請批準，年中追加財政撥款支出。
7、社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）。
年初預算為22.10萬元，支出決算為11.05萬元，完成年初預算數的50.00%。決算數小於年初預算數的主要原因是年初預算已做調整。
8、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）。
年初預算為61.01萬元，支出決算為52.42萬元，完成年初預算的85.92%。決算數小於年初預算數的主要原因是年初預算已做調整。
9、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
年初預算為75.96萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的0%，決算數小於年初預算數的主要原因是年初預算已做調整。
10、一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為113.53萬元，年初預算數為0，無法計算完成比率，決算數大於年初預算數的主要原因是立麵改造、錦江三橋等項目工程款支出年初無預算安排。經報請批準，年中追加財政撥款支出。
11、一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為279.69萬元，年初預算數為0，無法計算完成比率，決算數大於年初預算數的主要原因是立麵改造、錦江三橋等項目工程款支出年初無預算安排。經報請批準，年中追加財政撥款支出。
12、節能環保支出（類）汙染防治（款）水體（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為234.00萬元，年初預算數為0，無法計算完成比率，決算數大於年初預算數的主要原因是立麵改造、錦江三橋等項目工程款支出年初無預算安排。經報請批準，年中追加財政撥款支出。
13、農林水支出（類）鞏固脫貧銜接鄉村振興（款）其他鞏固脫貧銜接鄉村振興支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為84.00萬元，年初預算數為0，無法計算完成比率，決算數大於年初預算數的主要原因是立麵改造、錦江三橋等項目工程款支出年初無預算安排。經報請批準，年中追加財政撥款支出。
14、住房保障支出（類）保障性安居工程支出（款）棚戶區改造（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為120.00萬元，年初預算數為0，無法計算完成比率，決算數大於年初預算數的主要原因是立麵改造、錦江三橋等項目工程款支出年初無預算安排。經報請批準，年中追加財政撥款支出。
15、住房保障支出（類）保障性安居工程支出（款）農村危房改造（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為367.00萬元，年初預算數為0，無法計算完成比率，決算數大於年初預算數的主要原因是立麵改造、錦江三橋等項目工程款支出年初無預算安排。經報請批準，年中追加財政撥款支出。
16、住房保障支出（類）保障性安居工程支出（款）老舊小區改造（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為635.80萬元，年初預算數為0，無法計算完成比率，決算數大於年初預算數的主要原因是立麵改造、錦江三橋等項目工程款支出年初無預算安排。經報請批準，年中追加財政撥款支出。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度財政撥款基本支出1445.79萬元，其中：
人員經費1195.78萬元，占基本支出的82.71%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、夥食補助費、職工養老、基本醫療住房公積金等社會保險費，對職工個人和家庭的補助支出等；
公用經費250.01萬元，占基本支出的17.29%，主要包括辦公費、印刷費、谘詢費、水電費、差旅費、工會經費、維修（護）費、委托業務（勞務）費等。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
2022年度“三公”經費財政撥款支出預算為10.81萬元，支出決算為10.81萬元（1.79萬元從項目支出中列支），完成預算的100.00%，其中：
1、因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元。決算數與年初預算數持平，主要原因是本年度無因公出國（境）費支出預算，與上年相比無變化，主要原因是今年及去年均未安排因公出國（境）費支出。
2、公務接待費支出預算為3.08萬元，支出決算為3.08萬元，完成預算的100.00%，決算數等於預算數的主要原因是嚴格依照中央八項規定相關精神，厲行節約，與上年相比增加0.43萬元，增長16.23%，增長的主要原因是接待人數和批次有所增加。
3、公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元。決算數與年初預算數持平，主要原因是本年無公務用車購置預算。本年與上年相比無變化，主要原因是今年及去年均未安排公務用車購置。
4、公務用車運行維護費支出預算為7.73萬元，支出決算為7.73萬元，完成預算的100.00%，決算數等於預算數的主要原因是合理安排用車任務，嚴格控製出車次數。與上年相比增加5.60萬元，增加262.91%，增加的主要原因是車輛維修保養費增加。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2022年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算3.08萬元，占28.49%；因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置費及運行維護費支出決算7.73萬元，占71.51%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次,我單位2022年度無因公出國（境）費支出。
2、公務接待費支出決算為3.08萬元，全年共接待來訪團組38個、來賓285人次；主要是省、市住建部門來人進行安全生產、危改、鄉村振興、汙水管理等工作指導與檢查及懷化市各兄弟單位工作交流、學習等發生的接待支出。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為7.73萬元，其中：公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費7.73萬元，主要人防辦通信保障用車加油、維修保養、保險、及通行費等支出。2022年我單位更新公務用車0輛，截至2022年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2022年度我單位政府性基金預算財政撥款收入2205.28萬元，用於城鄉社區工程項目支出。
1、城鄉社區支出（類）城市基礎設施配套費安排的支出（款）城市公共設施（項）
年初預算為0萬元，支出決算為49.10萬元，年初預算數為0，無法計算完成比率，決算數大於年初預算數的主要原因是年初未做預算，本年實際有此項城市基礎設施配套費-城市公共設施的支出。
2、城鄉社區支出（類）城市基礎設施配套費安排的支出（款）其他城市基礎設施配套費安排的支出（項）
年初預算為0萬元，支出決算為1894.18萬元，年初預算數為0，無法計算完成比率，決算數大於年初預算數的主要原因是年初未做預算，本年實際有此項城市基礎設施配套費-其他城市基礎設施配套費的支出。
3、城鄉社區支出（類）汙水處理費安排的支出（款）汙水處理設施建設和運營（項）
年初預算為0萬元，支出決算為262.00萬元，年初預算數為0，無法計算完成比率，決算數大於年初預算數的主要原因是年初未做預算，本年實際有此項城市基礎設施配套費-汙水處理設施建設和運營的支出。
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明
本部門2022年度無國有資本經營預算財政撥款支出。
十、機關運行經費支出說明
本部門2022年度機關運行經費支出250.01萬元，比上年決算數減少68.51萬元，降低21.51%。主要原因是：嚴格控製各類經費支出。
十一、一般性支出情況說明
本部門2022年度開支會議費0萬元；開支培訓費1.61萬元，用於業務與技能培訓，人數15人次，內容為應省市相關文件要求，相關人員參加省市組織的各類業務與技能培訓。本年度未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等活動，無此項開支。
十二、政府采購支出說明
本部門2022年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，其中：授予小微企業合同金額0萬元。由於貨物支出金額為0萬元，無法計算貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的百分比；由於工程支出金額為0萬元，無法計算工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的百分比；由於服務支出金額為0萬元，無法計算服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的百分比。
十三、國有資產占用情況說明
截至2022年12月31日，本部門（單位）共有車輛1輛，其中，主要領導幹部用車0輛，機要通信用車1輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛0；單位價值50萬元以上通用設備0台（套）；單位價值100萬元以上專用設備0台（套）。
十四、2022年度預算績效情況說明
（一）部門整體支出績效情況
根據預算績效管理要求，我部門組織對2022 年度一般公共預算項目支出全麵開展績效自評，其中，一級項目 8個，二級項目0個，共涉及資金5968.69萬元，占一般公共預算項目支出總額的80.5%。組織對“2個項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出1002.8，政府性基金預算支出0 萬元，國有資本經營預算支出0 萬元。從評價情況來看，2022年對第一批和第二批老舊小區進行了改造，完成了老舊小區內的亮化，綠化，屋麵、牆麵工程的維修，支付了項目進度款635.8萬元。改造後的老舊小區環境變好了，美化了，消除了房屋的安全隱患，提高了人民群眾的滿意度。2022年農村危房改造對象66戶，一卡通發放了農村危房改造補助資金156萬元。改造後房屋基本滿足了住功能，改善了農村衛生條件，保障了房屋安全性，提高了受益對象人口滿意度。
組織對1個單位開展整體支出績效評價，涉及一般公共預算支出5209.2萬元，政府性基金預算支出2205.28萬元。從評價情況來看，單位積極履職，強化管理，較好地完成了年度目標，加強預算收支管理，不斷健全內部管理製度，部門整體支出管理水平得以提高，根據部門整體支出績效評價指標體係，2022年我單位整體支出績效評價得分94分，部門整體支出績效為“優”。
（二）存在的問題及原因分析
對照部門整體支出績效評價指標標準和我單位自評得分，反映出在整體支出的預算編製、執行和管理過程中，存在一些問題和不足。
1、年初預算編製前瞻性偏低，造成預算執行偏低
2、財政預算資金安排不及時影響績效目標完成質量；
3、內部管理製度在實際執行過程中欠細化。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指省級財政部門當年撥付的資金。
二、其他收入：主要是縣級財政部門當年撥付的資金。
三、年初結轉和結餘：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
四、年末結轉和結餘：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以後年度按有關規定繼續使用的資金。
五、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括人員支出和公用支出。
六、“三公”經費：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。
七、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）用於購買和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
八、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。