麻陽苗族自治縣住房和城鄉建設局2023年部門預算
麻陽苗族自治縣住房和城鄉建設局2023年部門預算公開
目 錄
第一部分 2023年部門預算編製說明
一、部門職能職責
二、機構設置情況及部門預算構成情況
三、部門收支總體情況
四、一般公共預算撥款支出預算
五、政府性基金預算情況
六、其他情況說明
七、名詞解釋
第二部分 2023年預算公開表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按政府預算經濟分類)
9、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按部門預算經濟分類)
10、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經濟分類)
11、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)（按部門預算經濟分類）
12、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)（按政府預算經濟分類）
13、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)(按部門預算經濟分類)
14、一般公共預算“三公”經費支出表
15、政府性基金預算支出表
16、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類）
17、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類）
18、國有資本經營預算表
19、財政專戶管理資金預算支出表
20、專項資金預算匯總表
21、項目支出績效目標表
22、部門整體支出績效目標表
注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。
第一部分 2023年部門預算編製說明
一、部門職能職責
1、推進城市與新型城鎮化規劃與建設管理；
2、負責監督和管理全縣建築活動，負責建築市場準入、建築項目施工、報建、審批；
3、房地產開發管理、住房製度改革與保障性住房規則與建設管理；
4、城市管理與城市經營。
二、機構設置情況
1、機構設置
我局為全額撥款行政單位。內設辦公室1個，股室6個，包括政工人事股、建築工程管理股、城鄉建設股、政策法規股、行政審批服務股、房地產和住房保障股，共計6個職能股室。下設5個二級單位，包括住房保障服務中心、房改房建事務中心、質安站、檢測站、汙管辦。
2、部門預算單位構成
我單位無下級預算單位，因此，納入本年度部門預算編製範圍為麻陽苗族自治縣住房和城鄉建設局本級。
三、部門收支總體情況
1、收入預算
2023年收入預算2567.49萬元，比上年預算增加1321.93萬元，增長106.13%，增長的原因是老舊小區改造增加1000萬元，鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉村振興增加200萬元。其中：一般公共預算撥款收入1367.49萬元，政府性基金預算撥款收入0萬元，國有資本經營預算撥款收入0萬元，社會保障基金預算資金0萬元，上級財政補助收入1200萬元。
2、支出預算
2023年支出預算2567.49萬元，比上年預算增加1321.93萬元，增長106.13%增長的原因是老舊小區改造增加1000萬元，鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉村振興增加200萬元。其中：社會保障和就業支出165.74萬元、衛生健康支出67.91萬元、城鄉社區支出1041.44萬元、農林水支出200萬元、住房保障支出1092.4萬元。
四、一般公共預算撥款支出預算
2023年一般公共預算撥款支出預算2567.49萬元，比上年預算增加1321.93萬元，增長106.13%。其中：社會保障和就業支出165.74萬元，占6.46%、衛生健康支出67.91萬元，占2.64%、城鄉社區支出1041.44萬元，占40.56%、農林水支出200萬元，占7.79%、住房保障支出1092.4萬元，占42.55%。具體安排情況如下：
1、基本支出
2023年年初預算數為1284.49萬元，係保障我單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用於在職人員的工資性支出、離休人員的離休費、各項社會保障繳費、住房公積金等人員經費，以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。其中：工資福利支出1178.38萬元，商品和服務支出87.00萬元，對個人和家庭的補助支出19.11萬元。
2、項目支出
2023年年初預算數為1283萬元，是指單位為完成特定工作任務而發生的支出。其中：老舊小區改造專項1000萬元，主要用於城區老舊小區改造經費支出；鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉村振興專項200萬元，主要用於鄉村振興經費支出，基金征收工作考核工作與住房製度改革事務中心工作經費專項83萬元，主要用於基金征收和住房製度改革事務中心工作經費支出。
五、政府性基金預算
2023年無政府性基金預算數據。
六、其他情況說明
1、機關運行經費
2023年預算單位安排的機關運行經費87萬元，比上年預算減少0.6萬元，減少0.69%。主要是商品服務支出預算撥款安排的行政運行經費減少。
2、“三公”經費預算
2023年“三公”經費預算6萬元，較上年預算減少1萬元，減少14.29%，減少的原因為厲行節儉，縮減相關開支。其中：公務接待費3.00萬元，公務用車運行費3.00萬元，公務用車購置費0萬元，因公出國（境）費0萬元。
3、一般性支出情況
2023年單位一般性支出預算安排87.00萬元，主要包括：辦公費17.00萬元、水費0萬元、郵電費4.00萬元、工會經費40.00萬元、福利費20.00萬元、公務用車運行維護費3.00萬元、公務接待費3.00萬元。
本部門2023年度預算安排會議費0萬元，安排培訓費0萬元。未擬舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等活動。
4、政府采購預算情況
本部門2023年度政府采購預算總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。
5、國有資產占用使用及新增資產配置情況
截至2022年末，本部門共有車輛0輛。其中：縣級領導幹部用車0輛、一般公務用車0輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛；單價50萬元以上通用設備0台（套），單價100萬元以上專用設備0台（套）。本部門無新增資產配置情況。
6、重點項目預算的績效目標情況說明
強化預算績效管理和監督約束。進一步樹牢績效意識，嚴格績效目標管理，提高績效指標設置質量，推動績效管理提質增效。按照“誰申請資金，誰編製績效目標”的原則，將績效目標作為預算安排的前置條件，硬化績效目標約束。所有資金均需設置高質量績效目標，未認真開展績效評估的，不得申報;績效不達標的堅決不予進入項目庫。強化財審聯動機製，將績效、審計結果與預算安排、完善政策有機銜接，加大評價結果應用力度，提高資金使用效益。
按照預算績效管理工作的總體要求，2023年我單位整體支出2569.49萬元，全部實行整體支出績效目標管理。其中，基本支出1284.49萬元，項目支出1283.00萬元。
編報績效目標的項目3個，涉及項目支出1283.00萬元，其中：老舊小區改造1000.00萬元，中央財政銜接推進鄉村振興補助資金200.00萬元，基金收入征收考核經費與建築工程安全監理機構工作經費83.00萬元，全部實行項目支出績效目標管理。
七、名詞解釋
機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，預算單位用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
“三公”經費：是指單位安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 2023年部門預算公開表