麻陽苗族自治縣住房和城鄉建設局2021年部門決算公開
目錄
第一部分麻陽苗族自治縣住房和城鄉建設局單位概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
第三部分2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、機關運行經費支出說明
十、一般性支出情況說明
十一、政府采購支出說明
十二、國有資產占用情況說明
十三、2021年度預算績效情況說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件

第一部分  麻陽苗族自治縣住房和城鄉建設局單位概況
一、 部門職責
1、推進城市與新型城鎮化規劃與建設管理； 2、擬定人民防空建設規劃和工作計劃並組織實施；3、負責監督和管理全縣建築活動，負責建築市場準入、建築項目施工、報建、審批；4、房地產開發管理、住房製度改革與保障性住房規則與建設管理；5、城市管理、城市經營。
二、機構設置及決算單位構成
（一）內設機構設置。
麻陽苗族自治縣住房和城鄉建設局本級內設機構包括：辦公室1個，股室 7個，包括政工人事股、建築工程管理股、城鄉建設股、人防管理辦公室、政策法規股、行政審批服務股、房地產和住房保障股，共計8個職能股室。下設5個二級單位，包括房改辦、住房保障服務中心、質安站、檢測站、汙管辦。共有專用車輛1台，主要用於防空與防災的應急指揮。
（二）決算單位構成。
麻陽苗族自治縣住房和城鄉建設局2021年部門決算匯總公開單位構成包括：麻陽苗族自治縣住房和城鄉建設局本級。
第二部分 部門決算表
（公開9張表附後）
第三部分  2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度收入總計8126.90萬元（其中：本年收入7623.51萬元，年初結轉和結餘503.39萬元）。與上年相比，減少4696.62萬元，減少36.62%，主要是因為城鄉社區工程項目支出減少；
2021年度支出總計8126.90萬元（其中：本年支出7623.51萬元，年末結轉和結餘503.39萬元）。與上年相比，減少4696.62萬元，減少36.62%，主要是因為城鄉社區工程項目支出減少。
二、收入決算情況說明
2021年度收入合計7623.51萬元，其中：財政撥款收入7623.51萬元，占100%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
三、支出決算情況說明
2021年度支出合計7623.51萬元，其中：基本支出1503.64萬元，占19.72%；項目支出6119.87萬元，占80.28%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財政撥款收入合計7623.51萬元（不含年初財政撥款結轉和結餘資金），與上年相比，減少4294.17萬元，減少36.03%，主要是因為城鄉社區工程項目支出減少；
2021年度財政撥款支出合計7623.51萬元（不含年末財政撥款結轉和結餘資金），與上年相比，減少4696.62萬元，減少38.12%，主要是因為城鄉社區工程項目支出減少。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2021年度財政撥款支出7623.51萬元，占本年支出合計的100%，與上年相比，財政撥款支出減少4696.62萬元，減少38.12%，主要是因為城鄉社區工程項目支出減少。
（二）財政撥款支出決算結構情況
2021年度財政撥款支出7623.51萬元，主要用於以下方麵：社會保障和就業支出101.29萬元，占1.33%；衛生健康支出43.50萬元，占0.57 %；城鄉社區支出7411.94萬元，占97.22 %；住房保障支出66.78萬元，占0.88 %。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2021年度財政撥款支出年初預算數為1744.17萬元，支出決算數為7623.51萬元，完成年初預算的233.33%，決算數等大於年初預算數的主要原因是經報請批準，年中追加財政撥款支出。其中：
1、城鄉社區支出（類）城鄉社區管理事務（款）行政運行（項）。
年初預算為882.6萬元，支出決算為1292.07萬元，完成年初預算的146.39%，決算數等大於年初預算數的主要原因是主要是因為高鐵廣場等項目工程款支出年初無預算安排。經報請批準，年中追加財政撥款支出。
2、城鄉社區支出（類）城鄉社區規劃與管理（款）城鄉社區規劃與管理（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為5039.87萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是年中追加預算。
3、城鄉社區支出（類）城鄉社區公共設施（款）其他城鄉社區公共設施支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為800萬元，決算數等大於年初預算數的主要原因是年中追加預算。
4、城鄉社區支出（類）城鄉社區環境衛生（款）城鄉社區環境衛生（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為280萬元，決算數等大於年初預算數的主要原因是年中追加預算。
5、社會保障和就業（類）行政事業單位養老（款）機關事業單位基本養老保險費（項）。
年初預算為101.29萬元，支出決算為101.29萬元，完成年初預算的 100 %，決算數與年初預算數一致。
6、衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）。
年初預算為 43.50萬元，支出決算為43.50萬元，完成年初預算的 100 %，決算數與年初預算數一致。
7、住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）。
年初預算為66.78萬元，支出決算為 66.78萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數一致。
8、國防支出（類）國防動員（款）人民防空（項）
年初預算為650萬元，支出決算為0萬元，決算數小於年初預算數，原因是本年年中調減。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度財政撥款基本支出1503.64萬元，其中：人員經費1185.12萬元，占基本支出的78.82%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、夥食補助費、職工養老、基本醫療住房公積金等社會保險費，對職工個人和家庭的補助支出等；公用經費318.52萬元，占基本支出的21.18%，主要包括辦公費、印刷費、谘詢費、水電費、差旅費、工會經費、維修（護）費、委托業務（勞務）費等。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
2021年度“三公”經費財政撥款支出預算為6萬元，支出決算為4.78萬元，完成預算的79.67%，決算數小於預算數的主要原因是本年度正常壓減“三公”經費。其中：
因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元。支出決算數等於預算數的原因主要是疫情影響，今年未安排出國出境。本年與上年相比無變化，主要原因是疫情影響，今年及去年均未安排出國出境。
公務接待費支出預算為3萬元，支出決算為2.65萬元，完成預算的88.33%，決算數小於預算數的主要原因是進一步規範公務接待管理，實行歸口統一管理，嚴格先審批後安排，並明確接待地點和接待標準，嚴控“三公”經費支出。與上年相比增加0.23萬元，增長8.7%,增長的主要原因是接待人數和批次有所增加。
公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元。決算數等於預算數的原因主要是本年無公務用車購置預算。本年與上年相比無變化，主要原因是今年及去年均無公務用車購置支出。
公務用車運行維護費支出預算為3萬元，支出決算為2.13萬元，完成預算的71%，決算數小於預算數的主要原因是合理安排用車任務，嚴格控製出車次數。與上年相比減少1.77萬元，減少45.38%,減少的主要原因是進一步規範用車和控製出車次數。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2021年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算2.65萬元，占55.44%；因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置費及運行維護費支出決算2.13萬元，占44.56%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2、公務接待費支出決算為2.65萬元，全年共接待來訪團組46個、來賓280人次;主要是省、市住建部門來人進行安全生產、危改、鄉村振興、汙水管理等工作指導與檢查及懷化市各兄弟單位工作交流、學習等發生的接待支出。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為2.13萬元，其中：公務用車購置費0萬元，單位本級更新公務用車0輛。公務用車運行維護費2.13萬元，主要人防辦通信保障用車加油、維修保養、保險、及通行費等支出，截至2021年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
     2021年度我單位無政府性基金預算財政撥款收入與支出。
九、機關運行經費支出說明
本部門2021年度機關運行經費支出318.52萬元，比上年決算數減少48.53 萬元，降低13.22%。主要原因是：2020年因創建省文明標兵單位和脫貧攻堅，開支有所增加。
十、一般性支出情況說明
2021年本部門開支會議費1.06萬元，用於組織召開各鄉鎮人員相關會議，人數45人，內容為農村危房改造相關事宜；開支培訓費4.3萬元，用於業務與技能培訓，人數30人次，內容為應省市相關文件要求，相關人員參加省市組織的各類業務與技能培訓。本年度未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等活動，無此項開支。
十一、政府采購支出說明
本部門2021年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0 萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，其中：授予小微企業合同金額0萬元。
十二、國有資產占用情況說明
截至2021年12月31日，本部門（單位）共有車輛1輛，其中，主要領導幹部用車0輛，機要通信用車1輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0台（套）；單位價值100萬元以上專用設備0台（套）。
十三、2021年度預算績效情況說明
（1）績效管理評價工作開展情況。
根據預算績效管理要求，我部門組織對2021 年度一般公共預算項目支出全麵開展績效自評，其中，一級項目9個，二級項目0個，共涉及資金6119.87萬元，占一般公共預算項目支出總額的80.28%。組織對“2個項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出1015，政府性基金預算支出0 萬元，國有資本經營預算支出0 萬元。從評價情況來看，2021年對第一批和第二批老舊小區進行了改造，完成了老舊小區內的亮化，綠化，屋麵、牆麵工程的維修，支付了項目進度款720萬元。改造後的老舊小區環境變好了，美化了，消除了房屋的安全隱患，提高了人民群眾的滿意度。2021年農村危房改造對象135戶，一卡通發放了農村危房改造補助資金295萬元。改造後房屋基本滿足了住功能，改善了農村衛生條件，保障了房屋安全性，提高了受益對象人口滿意度。
組織對1個單位開展整體支出績效評價，涉及一般公共預算支出3267.17萬元，政府性基金預算支出0萬元。從評價情況來看，單位積極履職，強化管理，較好的完成了年度目標，加強預算收支管理，不斷健全內部管理製度，部門整體支出管理水平得以提高，根據部門整體支出績效評價指標體係，2021年我單位整體支出績效評價得分94分，部門整體支出績效為“優”。

（2）部門決算中項目績效自評結果。
項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目績效自評得分為97分。項目全年預算數為3267.17萬元，支出決算數為7623.51萬元，完成年初預算的233.33%。項目績效目標完成情況：一是；2021年對第一批和第二批老舊小區進行了改造，完成了老舊小區內的亮化，綠化，屋麵、牆麵工程的維修，支付了項目進度款720萬元。二2021年農村危房改造對象135戶，一卡通發放了農村危房改造補助資金295萬元。改造後房屋基本滿足了住功能，改善了農村衛生條件，保障了房屋安全性，提高了受益對象人口滿意度。

（3）部門評價項目績效評價結果。
部門評價項目數量3個以內的，至少將1 個部門評價報告向社會公開；部門評價項目數量大於3 個的，至少將2 個部門評價報告向社會公開。報告框架可參考《項目支出績效評價辦法》（財預〔2020〕10 號）中《項目支出績效評價報告（參考提綱）》、《湖南省預算支出績效評價管理辦法》（湘財績〔2020〕7號）。

第四部分  名詞解釋
一、財政撥款收入：指省級財政部門當年撥付的資金。
二、其他收入：主要是縣級財政部門當年撥付的資金。
三、年初結轉和結餘：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
四、年末結轉和結餘：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以後年度按有關規定繼續使用的資金。
五、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括人員支出和公用支出。
六、“三公”經費：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。
七、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）用於購買和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
八、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
第五部分  附件
2021年度部門整體支出績效評價報告
一、機構編製人員情況
本單位內設辦公室1個，業務股室7個，共計8個職能股室（下設5個二級單位）。核定編製46人，其中，行政編7人，事業編39人，工勤編0人。截至2021年12月底，實有人數116人，其中在職79人。單位退休人員31人，其他人員7人。
二、單位主要職能與年度績效目標
本單位主要職能與年度績效目標：
1、推進城市與新型城鎮化規劃與建設管理；
2、擬定人民防空建設規劃和工作計劃並組織實施；
3、負責監督和管理全縣建築活動，負責建築市場準入、建設項目施工、報建、審批；
4、房地產開發管理、住房製度改革與保障性住房規劃與建設管理；
5、城市管理和城市經營；。
我單位的主要工作任務有：
1、工程建設項目管理工作，市縣重點項目的實施及質量安全監管工作；
2、大力開展工程建設、燃氣管理、給排水、房地產開發和國有土地上房屋征收與補償等行政執法工作，行使未取得和違反《建築施工許可證》等建設行為的行政處罰權；
3、完成上級分配的老舊小區改造、棚房區改造工作。
4、完成上級分配的農村危房改造、扶貧等工作；
5、加強人防工程、指揮通信等工作；
6、承辦縣委、縣人民政府、縣人民武裝部和國防動員委員會交辦的其他事項。
三、2021年度整體支出及管理情況
2021年總收入8126.9萬元，其中年初預算安排1744.17萬元，上年結轉503.39萬元。實際總支出7623.51萬元，其中基本支出1503.64萬元，占年初預算基本支出的137.42%，占全年總支出的19.72%；項目支出6119.87萬元，其中縣級財政項目支出6119.87 萬元，占全年總支出的80.28 %；年度結餘503.39 萬元，占總收入的6.19%。
1、基本支出情況
2021年基本支出1503.64萬元，占總支出的19.72%；其中人員經費支出1185.12萬元，占基本支出的78.82%；公用經費支出318.52萬元，占基本支出的21.18%;具體包括：
（1）工資福利支出1153.98萬元，對個人和家庭的補助31.14萬元；
（2） 商品和服務支出318.52萬元（辦公費22.1萬元、印刷費17.52萬元、水費2.42萬元、電費10.99萬元、郵電費2.26萬元、差旅費9.42萬元、維修（護）費37.72萬元、會議費1.06萬元、培訓費4.3萬元、公務招待費2.65萬元、專用材料費1.7萬元、勞務費10.77萬元、委托業務費23.92萬元、工會經費20.74萬元、 公務用車運行維護費2.13萬元、其他交通費用62.11萬元、其他商品和服務支出70.38萬元）。
2、“三公”經費支出情況，“三公”經費年初預算6萬元，其中公務用車運行費3萬元，公務接待費3萬元。實際“三公”經費支出4.78萬元，占年初預算的79.67%，其中公務用車運行費2.13萬元，占年初預算的71%，公務接待費2.65萬元，占年初預算的88.33%。
3、資金管理情況
①財務管理堅持厲行節約、勤儉辦事的方針，本局收入及支出全部納入財務統一管理。嚴格按照財政部門製定的政策，執行“收支兩條線”的規定。
②嚴格遵守預算管理製度，合理編製預算，嚴格按照批準的預算開支。
③嚴格財務報賬程序，國庫集中支付核算辦理報銷事宜。
④嚴格執行“三公”經費有關開支規定。
⑤支出嚴格執行國家有關財務規章製度規定的開支範圍及開支標準；單位所有開支均實行審批製度，堅持做到先計劃後審批再開支的原則。
四、整體支出績效目標完成情況
2021年，在縣委、縣政府的正確領導下，我局認真貫徹落實縣委經濟工作會議精神，單位積極履職，強化管理，較好地完成了年度目標，加強預算收支管理，不斷健全內部管理製度，部門整體支出管理水平得以提高，根據部門整體支出績效評價指標體係，2021年我單位整體支出績效評價得分94分，部門整體支出績效為“優”。
五、存在的問題
對照部門整體支出績效評價指標標準和我單位自評得分，反映出在整體支出的預算編製、執行和管理過程中，存在一些問題和不足。
1、年初預算編製前矚性偏低，造成預算執行偏低
2、財政預算資金安排不及時影響績效目標完成質量；
3、內部管理製度在實際執行過程中欠細化。
六、改進措施和有關建議
1、進一步加強內部機構的預算管理意識，嚴格按照預算編製的相關製度和要求，合理科學的編製預算，進一步提高預算編製的前矚性、合理性、嚴謹性和可控性。
2、加強對財務人員的業務指導及培訓，讓財務管理工作不斷精細。