目錄

第一部分  麻陽苗族自治縣住房和城鄉建設局單位概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分  2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、預算績效情況說明

十、其他重要事項的情況說明

第四部分  名稱解釋

 

一、單位概況

（一）主要職能

我單位主要職責有：1、推進城市與新型城鎮化規劃與建設管理； 2、擬定人民防空建設規劃和工作計劃並組織實施；3、負責監督和管理全縣建築活動，負責建築市場準入、建築項目施工、報建、審批；4、房地產開發管理、住房製度改革與保障性住房規則與建設管理； 5、城市規劃、城市管理、城市經營。

(二)機構設置情況

住建局為全額撥款行政單位。內設辦公室1個，股室7個，共計8個職能股室，分別為：辦公室、城鄉規劃管理辦公室、建工股、工程質量安全管理站、工程質量檢測站、城鄉規劃勘測設計室、汙水處理管理辦公室、計財股。核定編製63人，其中，行政編7人，事業編55人，工勤編1人。截止2019年8月底，實有人數101人，其中在職74人（全額63人，差額1人，自收自支10人），退休人員27人。共有車輛1台，執法執勤用車1台，主要用於保障本單位日常工作的正常運轉。

二、麻陽苗族自治縣住建局2019年度部門決算表

   共8張（公開表格附後）

三、麻陽苗族自治縣住建局2019年度部門決算情況說明

（一）、2019年度收入支出決算總體情況

2019年總收入7896.71萬元，2018年總收入9299.1萬元，比上年減少15.08%。2019年總支出7896.71萬元，2018年總支出8681.46萬元，比上年減少9.04%。

（二）2019年度收入決算情況 

2019年本年收入6990.87萬元，其中財政撥款收入6990.87萬元，占總收入的100%

（三）2019年度支出決算情況 

2019年本年支出6990.87萬元，其中中財政撥款支出6990.87萬元，占本年支出的100%。

（四）2019年度財政撥款收入支出決算總體情況 

2019年度財政撥款總收入7896.71萬元，比上年減少15.08%，均為一般公共預算財政撥款收入，無政府性基金預算財政撥款收入。財政撥款總支出7896.71萬元，比上年減少9.04%，均為一般公共預算財政撥款支出，無政府性基金預算財政撥款支出。 

（五）2019年度一般公共預算財政撥款支出決算情況 

1、財政撥款支出決算總體情況。財政撥款本年支出6990.87萬元，比上年減少9.04%。 

2、財政撥款支出決算結構情況。財政撥款支出按功能科目分類，工資福利支出947.47萬元，占本年財政撥款支出6990.87萬元的13.55%；其中基本工資318.77萬元、津貼補貼154.5萬元、獎金205.27萬元，其他社會保障繳費1.25萬元、機關事業養老保險繳費106.53萬元，其他工資福利支出13.85萬元；對個人和家庭的補助支出87.17萬元占全年總支出6990.87萬元的1.25%，其中獎勵金0萬元，（遺屬）生活補助86.56萬元、住房公積金68.36萬元、其他對個人和家庭的補助支出0萬元；商品和服務支出175.76萬元占總支出6990.87萬元的2.51%，其中辦公費10.29萬元、印刷費9.79萬元、水費0.38萬元、電費8.64萬元、谘詢費0.6萬元、公務接待費1.57萬元、專用材料費0萬元、勞務費0萬元、工會經費30.26萬元、公務用車費0萬元、郵電費2.77萬元、差旅費10.6萬元、維修費1.3萬元、租賃費1.51萬元、會議費0.6萬元、培訓費0.09萬元、公務用車運行費4.81萬元、其他交通費27.9萬元、其他商品服務支出51.81萬元占總支出的0.74%；資本性支出8.45萬元占支出的0.1%。

3、財政撥款支出決算具體情況。

2019年度財政撥款支出年初預算數為6785.58萬元，支出決算為6990.87萬元，完成年初預算的103.03%,其中：

一般公共服務城鄉社區支出行政運行款：年初預算數為843.73萬元，支出決算為1049.02萬元，完成年初預算的103.03%,決算數大於年初預算數的主要原因是：年初結餘與結轉205.29萬元。

（六）2019年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明 

本年基本支出1218.84萬元，占本年支出的17.43%。其中人員經費1034.64萬元，占基本支出84.89%，日常公用經費184.21萬元，占基本支出15.11%。

（七）2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況 

1、“三公”經費財政撥款支出決算總體情況。

“三公”經費財政撥款支出預算為15萬元，支出決算為6.38

萬元，完成年初預算的42.53%,其中：

  因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，

公務接待費支出預算為6萬元，支出決算為1.57萬元，完成年初預算的26.17%, 與上年相比減少2.93萬元，減少65.11%,減少的原因是規範公務接待管理，實行歸口統一管理，先審批後安排，並明確接待地點和接待標準。進一步嚴控“三公”經費支出。

 公務用車費及運行維護費支出預算為9萬元，支出決算為4.81萬元，完成年初預算的53.45%, 與上年相比減少3.99萬元，減少45.34%,減少的原因是 嚴控“三公”經費支出，對車輛維修、加油、保險嚴格管理。

2、“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

2019年度 “三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待

支出決算為1.57萬元，占24.6%，公務用車費及運行維護費支出決算為4.81萬元，占75.4%，其中：

(1)、因公出國（境）費支出決算為0萬元，無公務出國費支出。

（2）、公務接待費支出決算為1.57萬元，全年共接待來訪團

32批次，來賓160人次。 主要是市住建局檢查建築工程質量、燃氣安全生產工作、農村危房改造工作等方麵發生的接待支出。

（3）、公務用車購置費及運行維護費支出決算為4.81萬元，其中公務用車購置費為0萬元，公務用車運行維護費支出決算為4.81萬元，主要是車輛加油、保險、過路費及維修費等；截止2019年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量1輛。

（八）、政府性基金預算收入支出決算情況 

2019年度無政府性基金預算財政撥款收入與支出。 

（九）、關於2019年度預算績效情況的說明

本部門預算績效管理開展情況、績效目標和績效評價報告等，我所對部門整體支出績效開展了自評，合符績效支出規定。（按照財政績效部門要求已公開或其他有關部門要求需隨同部門決算一同公開的績效信息，請作為附件公開）。

（十）、其他重要事項情況說明 

1 、機關運行經費支出情況。

本部門2019年度經費支出1049.02萬元，比上年1094.65萬元基本持平。

2、一般性支出情況

      2019年本部門開支會議費0.6萬元，用於職工參加懷化安全生產專項會議，人數為3人。

3、政府采購支出情況。

本部門2019年度政府采購支出總額8.45萬元，其中：政府采購貨物支出8.45萬元、政府采購服務支出0萬元。         

4、國有資產占用情況。

截至2019年12 月31 日，本部門共有車1輛，為一般執法執勤用車。 

四、名詞解釋 

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括人員支出和公用支出。 

項目支出：指在基本支出以外為完成相關行政任務和事業發展目標所發生的各項支出。 

“三公”經費：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。 

機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

 

 

五  附件

 

  2019年度部門整體支出績效評價報告

 

為切實做好2019年度財政支出績效自我評價工作，提高財政資金使用效益，根據縣財政局《關於做好2019年度縣級財政資金績效自評工作的通知》(麻財績〔2020〕1號)文件精神，結合實際，現將我單位部門整體支出績效自評情況報告如下：

一、機構編製人員情況

住建局為全額撥款行政單位。內設辦公室1個，股室7個，共計8個職能股室，分別為：辦公室、城鄉規劃管理辦公室、建工股、工程質量安全管理站、工程質量檢測站、城鄉規劃勘測設計室、汙水處理管理辦公室、計財股。核定編製63人，其中，行政編7人，事業編55人，工勤編1人。截止2019年8月底，實有人數101人，其中在職74人（全額63人，差額1人，自收自支10人），退休人員27人。共有車輛1台，執法執勤用車1台，主要用於保障本單位日常工作的正常運轉。

二、單位主要職能職責與年度績效目標

（一）單位主要職能

1、推進城市與新型城鎮化規劃與建設管理； 2、擬定人民防空建設規劃和工作計劃並組織實施；3、負責監督和管理全縣建築活動，負責建築市場準入、建築項目施工、報建、審批；4、房地產開發管理、住房製度改革與保障性住房規則與建設管理； 5、城市規劃、城市管理、城市經營。

（二）年度績效目標

1、嚴格執行國家財務製度和財經紀律，合理開支、厲行節約。

2、嚴控“三公”經費和重點費用開支，“三公”經費在去年支出基礎上沒有增長。

三、2019年度整體支出及管理情況

2019年預算總收入6785.58萬元。實際總支出6990.87萬元，其中基本支出1218.84萬元，占全年總支出的17.43%。

（一）基本支出情況

2019年本單位基本支出1218.84萬元，其中：人員經費1034.64萬元，占基本支出的84.89%；日常公用經費184.21萬元，占基本支出的15.11%。人員經費1034.64萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、生活補助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。公用經費184.21萬元，主要包括：辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、公務用車行政運行維護費、其他交通費、其他商品和服務支出及其他資本性支出。

（二）“三公”經費支出情況

“三公”經費年初預算15萬元，其中公務接待費6萬元，公務用車運行費9萬元，因公出國（境）費0.00萬元。實際“三公”經費支出6.38萬元，占年初預算的42.53%，其中公務接待費1.57萬元，占年初預算的26.17%,公務用車運行費4.81萬元，占年初預算的53.45%，因公出國（境）費0.00萬元。“三公”經費結餘8.62萬元，結餘率57.47%。

（三）資金管理情況（內部管理製度措施）

1.進一步完善製度建設。按照《行政事業單位內部控製規範（試行）》規定，對現有的差旅費、會議費、培訓費、公務接待費、辦公用品支出、車輛運行維護等管理製度，從控製目標、業務流程、審批權限及相關表單等進行規範。

2.實行厲行節約常態化管理。嚴格落實《黨政機關厲行節約反對浪費條例》規定，對照機關內控製度嚴格執行公務支出管理製度，大力壓縮一般性支出，從嚴控製“三公”經費。

3.按要求做好部門預決算公開工作。

四、整體支出績效目標完成情況

2019年，我單位貫徹落實中央省市縣政府關於加強財務管理，嚴格控製“三公”經費，厲行節約等有關文件精神，製定了內部財務管理製度，規範了公務接待、公務用車和公務出差管理審批程序。在資金使用上，嚴格遵守各項財經法規和財務管理製度。按要求組織開展整體支出績效評價，2019年，我單位積極履職，強化管理，較好的完成了年度目標。通過加強預算收支管理，不斷健全內部管理製度，梳理內部管理流程，部門整體支出管理水平得到提升。

五、存在的主要問題

通過前述對我單位整體支出情況的分析，反映出目前在整體支出的預算編製、執行和管理過程中，依然存在一些問題和不足：

（一）年初預算編製前矚性偏低，對當年度新情況、新問題針對性研究不夠。

（二）財務管理水平有待提高，財務工作創新性不夠。

    六、改進措施和有關建議

（一）進一步加強內部機構的預算管理意識，嚴格按照預算編製的相關製度和要求，公用經費根據單位的年度工作重點和工作規劃，本著“勤儉節約、保障運轉”的原則進行預算的編製；細化預算編製工作，認真做好預算的編製，進一步提高預算編製的前矚性、合理性、嚴謹性和可控性。遵循預算管理辦法，對於年度無法預計的臨時追加的相關工作所需費用和結餘資金，嚴格按照預算專項資金使用程序申報及使用，按照預算項目和使用用途執行。

（二）強化內部管理，進一步完善財務管理製度，增強工作主動性。針對指標文下達工作，盡早計劃和開展申報，加強報批工作的溝通和跟蹤，及時落實報批進度和指標文的下達；對財政資金下達時間滯後的項目，加強與財政部門的溝通聯係，盡早取得資金的撥付，保障資金的投入進度，發揮資金的使用效益，確保績效目標的完成。

 

 麻陽苗族自治縣住房和城鄉建設局

                        2020年10月21日