麻陽縣住建局（人防辦）2020年部門預算

一、人員與機構設置情況

我局為全額撥款行政單位。截上2019年底，實有人數108人，其中在職70（全額67人，差額0人，自收自支3人），退休人員29人，其他人員9人。共有專用車輛1台，主要用於防空與防災的應急指揮。內設辦公室1個，股室 7個，包括政工人事股，建築工程管理股，城鄉建設股，人防管理辦公室，政策法規股，行政審批服務股，房地產和住房保障股，共計8個職能股室。下設5個二級單位，包括房改辦，住房保障服務中心，質安站，檢測站，汙管辦。

二、部門職能職責

我單位的主要職責有：1、推進城市與新型城鎮化規劃與建設管理； 2、擬定人民防空建設規劃和工作計劃並組織實施；3、負責監督和管理全縣建築活動，負責建築市場準入、建築項目施工、報建、審批；4、房地產開發管理、住房製度改革與保障性住房規則與建設管理；5、城市管理、城市經營。

三、部門收支總體情況

1、收入預算

2020年收入預算1626.57萬元。其中：經費撥款1626.57萬元（其中人防經費500萬按實際收入審批）。

2、支出預算

2020年支出預算1626.57萬元，其中：全額人員工資、津貼、獎金、交通補貼、住房公積金710.75萬元；自收自支人員工資津貼19.5萬元，提前退休人員補貼0.6萬元，遺屬人員生活費3.2萬元；社會保險和就業支出87.94萬元，基本醫療49.98萬元、人平公用經費81.6萬元、專項工作經費173萬元；人防項目支出500萬元（按實際收入審批）。

四、一般公共預算撥款支出預算

2020年一般公共預算撥款收入1626.57萬元，具體安排情況如下：

1、基本支出

20120年年初預算數為1126.57萬元，係保障我單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用於在職和離退休人員基本工資、離退休費、津貼補貼、住房公積金、基本醫療保險等人員經費，以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。其中：工資福利支出 812.46萬元，商品和服務支出254.6萬元（其中：計生工作經費5萬元，扶貧攻堅工作經費50萬元，黨建活動經費7萬元，農村人居環境整治經費10萬，疫情防控經費30萬，），對個人和家庭的補助支出59.51萬元。

2、項目支出

2020年人防項目經費年初預算數為500萬元（按實際收入審批）。

五、其他情況說明

1、行政運行經費

2020年一般公共預算撥款安排的行政運行經費81.6萬元，比上年預算減少68.4萬元。主要是人平公用經費減少。

2、“三公”經費預算

2020年一般公共預算撥款安排的“三公”經費預算23萬元，較上年住建局和人防辦合計預算42萬元壓減了45.24%;其中公務接待費8萬元，較上年預算壓減了66.7%，嚴格按照中央八項規定，提倡勤儉節約，反對鋪張浪費；公務用車運行費15萬元,較上年預算壓減了16.7%。