麻陽苗族自治縣財政局2024年部門預算
目 錄
第一部分 2024年部門預算編製說明
一、部門職能職責
二、機構設置情況及部門預算構成情況
三、部門收支總體情況
四、一般公共預算撥款支出預算
五、政府性基金預算情況
六、其他情況說明
第二部分 2024年預算公開表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表－－人員經費（工資福利支出）（按部門預算經濟分類）
10、一般公共預算基本支出表－－人員經費（工資福利支出）（按部門預算經濟分類）
11、一般公共預算基本支出表－－人員經費（對個人和家庭的補助）（按政府預算經濟分類）
12、一般公共預算基本支出表－－人員經費（對個人和家庭的補助）（按部門預算經濟分類）
13、一般公共預算基本支出表－－公用經費（商品和服務支出）（按政府預算經濟分類）
14、一般公共預算基本支出表－－公用經費（商品和服務支出）（按部門預算經濟分類）
15、一般公共預算“三公”經費支出表
16、政府性基金預算支出表
17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類）
18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類）
19、國有資本經營預算表
20、財政專戶管理資金預算支出表
21、專項資金預算匯總表
22、項目支出績效目標表
23、整體支出績效目標表
麻陽苗族自治縣財政局2024年部門預算編製說明
一、部門職能職責
1、組織貫徹執行國家財稅方針政策，擬訂和執行全縣財政政策、改革方案，指導全縣財政工作；分析預測宏觀經濟形勢，參與製定各項宏觀經濟政策；提出運用財稅政策實施宏觀調控和綜合平衡社會財力的建議；擬訂和執行政府與企業的分配政策，完善鼓勵公益事業發展的財稅政策。貫徹執行國家有關金融工作的方針、政策和法律、法規，組織擬訂縣人民政府金融領域有關規章草案；組織擬訂全縣金融發展戰略、中長期規劃；組織擬訂加強全縣金融行業服務、促進金融行業發展的意見和政策建議。
2、代政府起草財政、財務、會議管理的製度及辦法。
3、承擔縣本級各項財政收支管理責任；負責編製年度縣本級預決算草案並組織執行；代編全縣財政收支預算，匯總全縣財政總決算；受縣人民政府委托，向縣人民代表大會報告縣本級、全縣預算及其執行情況，向縣人大常委會報告決算；組織製訂縣本 級經費開支標準、定額，負責審核批複部門（單位）的年度預決算；完善轉移支付製度，推進省直管縣財政體製改革。
4、負責政府非稅收入管理；負責政府性基金管理，按規定管理行政事業性收費；負責管理財政票據；負責製定彩票管理政策，管理彩票市場，按規定管理彩票資金。
5、組織製定國庫管理製度、國庫集中收付製度，指導和監督縣本級國庫業務，按規定開展國庫現金管理工作；負責製定政府采購製度並監督管理。
6、貫徹執行國家稅收法律、行政法規和稅收調整政策，反饋政策執行情況，提出調整建議；參與縣管理權限內有關稅收政策及稅收政策調整方案的調查研究，提出對策建議。
7、負責製定全縣行政事業單位國有資產管理規章製度，按規定管理行政事業單位國有資產，製定需要全縣統一規定的開支標準和支出政策，負責財政預算內行政、事業單位和社會團體的非貿易外匯管理。
8、負責審核和匯總編製全縣國有資本經營預決算草案，製定國有資本經營預算的製度和辦法，收取縣本級企業國有資本收益，組織實施企業財務製度，按規定管理地方金融類企業國有資產，參與擬訂企業國有資產管理相關製度，負責未納入縣國資辦監管的企業的國有資產管理，管理資產評估工作。
9、負責辦理和監督縣級財政的經濟發展支出、縣級政府性投資項目的財政撥款，參與擬訂縣建設投資的有關政策，組織實施基本建設財務製度，負責有關政策性補貼和專項儲備資金財政管理工作。
10、會同有關部門管理縣級財政社會保障和就業及醫療衛生支出，組織實施社會保障資金（基金）的財務管理製度，編製縣社會保障預決算草案。
11、貫徹執行政府內外債務管理的政策、製度和辦法，防範財政風險；負責統一管理縣政府外債，製定基本管理製度， 按規定管理外國政府和國際金融組織貸（贈）款；承擔財稅領域交流與合作的具體工作。
12、負責管理全縣的會計工作，監督和規範會計行為，組織實施國家統一的會計製度，組織實施全省會計行政法規規章。
13、監督檢查財稅法規、政策的執行情況，反映財政收支管理中的重大問題，提出加強財政管理的政策和建議。
14、研究分析國家金融政策、宏觀金融形勢和全縣金融運行情況，會同有關部門推進全縣金融市場體係建設。
15、負責聯係組織政府與金融機構合作、金融機構和企業對接，引導、協調和鼓勵金融機構加大對全縣經濟社會發展的支持力度。
16、組織協調實施金融突發事件應急工作，會同有關部門查處和打擊非法金融機構和非法金融業務活動，整頓和規範全縣金融市場秩序，防範、化解、處置各類金融風險，維護金融穩定。
17、指導小額貸款公司、融資性擔保機構等地方金融機構的改革、發展、監管和重組；根據縣人民政府財稅金融工作辦公室授權，會同有關部門對縣農村商業銀行進行管理、指導和協調；會同有關部門推進全縣信用體係建設和金融安全區創建，推進改革生態環境。
18、根據國家有關規定和政策，負責融資性擔保機構設立初審工作和有關監管工作；指導地方各類風險投資機構、基金的設立和發展工作。
19、承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項。
二、機構設置情況
根據上述職責，縣財政局設16個內設機構（1）辦公室、（2）綜合計劃股（加掛縣津貼補貼工作辦公室牌子）、（3）行政審批服務股（加掛稅政法規股牌子）、（4）預算股、（5）行政政法股、（6）教科文股、（7）經建股、（8）農業股、（9）社會保障股、⑩企業股（加掛對外經濟貿易股牌子）、⑾金融與債務股、（加掛政府和社會資本合作（PPP）辦公室牌子）（12）資產管理股（加掛縣縣控製社會集團購買力辦公室牌子）（13）績效管理股、（14）會計股、（15）財政監督檢查股、（16）人事教育股。下設3個二級單位（①縣國庫集中支付核算中心、②縣金融事務中心、③縣財政事務中心）。
我單位無下級預算單位，因此，納入本年度部門預算編製範圍為麻陽苗族自治縣財政局本級。
三、部門收支總體情況
1、收入預算
2024年收入預算1933．25萬元，比上年預算減少222．77萬元，減少10％，主要是厲行節約，縮減各項日常開支。其中：一般公共預算撥款收入1933．25萬元，政府性基金預算撥款收入0萬元，國有資本經營預算撥款收入0萬元，社會保障基金預算資金0萬元。
2、支出預算
2024年支出預算1933．25萬元，比上年預算減少222．77萬元，減少10％，主要是厲行節約，縮減各項日常開支。其中：一般公共服務支出1611．78萬元、社會保障和就業支出141．86萬元、衛生健康支出65．24萬元、城鄉社區支出20萬元、農林水支出6萬元、住房保障支出88．37萬元。
四、一般公共預算撥款支出預算
2024年一般公共預算撥款支出預算1933．25萬元，比上年預算減少222．77萬元，減少10％。其中：一般公共服務支出1611．78萬元，占83．37％、社會保障和就業支出141．86萬元，占7．34％、衛生健康支出65．24萬元，占3．37％、城鄉社區支出20萬元，占比1．04％、農林水支出6萬元，占比0．31％、住房保障支出88．37萬元，占4．57％。具體安排情況如下：
1、基本支出
2024年年初預算數為1933．25萬元，係保障我單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用於在職人員的工資性支出、離休人員的離休費、各項社會保障繳費、住房公積金等人員經費，以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。其中：工資福利支出1132．25萬元，商品和服務支出154．80萬元，對個人和家庭的補助支出5．20萬元。
2、項目支出
2024年年初預算數為641萬元，是指單位為完成特定工作任務而發生的支出。其中：財政投資評審政府購買服務專項經費155萬元，主要用於投資評審勞務派遣人員工資及獎勵、職工食堂勞務派遣人員工資及社保經費；財政網絡使用及維護經費23萬元，用於維護財政網絡係統正常運行等工作；村級社區財務人員培訓經費6萬元，主要用於村級社區財務人員培訓；國庫改革經費8萬元，主要用於鄉鎮國庫集中支付改革工作正常運行，實現鄉鎮國庫集中支付全覆蓋；化解債務領導小組辦公工作經費20萬元，主要用於維持金融化解債務工作正常開展；全縣財稅綜合信息平台服務費18萬元，主要用於全縣財稅綜合信息平台維護正常運行服務費；票據電子化改革經費30萬元，主要用於全縣票據實行電子化操作係統改革經費；稅收成本、返還及獎勵專項工作經費255萬元，主要用於考核年度稅收及非稅收入目標等經費；投資評審工作經費20萬元，主要用於維持投資評審工作正常運行；預算改革經費30萬元，主要用於預算改革全覆蓋，做到預算公開等各項工作；政府采購電子賣場建設及運營費33萬元，主要用於維護政府采購電子賣場正常運營。
五、政府性基金預算
2024年無政府性基金預算數據。
六、其他情況說明
1、機關運行經費
2024年預算單位安排的機關運行經費634．80萬元，比上年預算增加1．2萬元。
2、“三公”經費預算
2024年“三公”經費預算6萬元，較上年預算持平，主要是我單位按照厲行節約的要求，加強“三公”經費的管理，嚴控“三公”經費支出。其中：公務接待費6萬元。
3、一般性支出情況
2024年單位一般性支出預算安排513．8萬元，主要包括：水費4萬元、電費16．8萬元、租賃費3萬元、會議費5萬元、培訓費5萬元、公務接待費6萬元、勞務費120萬元、工會經費80萬元、辦公費127萬元、維修（護）費68萬元、差旅費47萬元、印刷費20萬元、其他交通費用12萬元。
4、政府采購預算情況
年初部門預算未安排政府采購資金計劃。
5、國有資產占有情況
截至2023年12月31日，單位固定資產總額963．01萬元。其中：土地、房屋及構築物148．98萬元；通用設備773．15萬元；家具、用具、裝具及動植物40．88萬元。
6、新增資產配置情況
無新增資產。
7、重點項目預算的績效目標情況說明
強化預算績效管理和監督約束。進一步樹牢績效意識，嚴格績效目標管理，提高績效指標設置質量，推動績效管理提質增效。按照“誰申請資金，誰編製績效目標”的原則，將績效目標作為預算安排的前置條件，硬化績效目標約束。所有資金均需設置高質量績效目標，未認真開展績效評估的，不得申報；績效不達標的堅決不予進入項目庫。強化財審聯動機製，將績效、審計結果與預算安排、完善政策有機銜接，加大評價結果應用力度，提高資金使用效益。
七、名詞解釋
機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，預算單位用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
“三公”經費：是指單位安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
