麻陽苗族自治縣司法局2024年部門預算
目 錄
第一部分 2024年部門預算編製說明
一、部門職能職責
二、機構設置情況及部門預算構成情況
三、部門收支總體情況
四、一般公共預算撥款支出預算
五、政府性基金預算情況
六、其他情況說明
第二部分 2024年預算公開表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表－－人員經費（工資福利支出）（按政府預算經濟分類）
9、一般公共預算基本支出表－－人員經費（工資福利支出）（按部門預算經濟分類）
10、一般公共預算基本支出表－－人員經費（對個人和家庭的補助）（按政府預算經濟分類）
11、一般公共預算基本支出表－－人員經費（對個人和家庭的補助）（按部門預算經濟分類）
12、一般公共預算基本支出表－－公用經費（商品和服務支出）（按政府預算經濟分類）
13、一般公共預算基本支出表－－公用經費（商品和服務支出）（按部門預算經濟分類）
14、一般公共預算“三公”經費支出表
15、政府性基金預算支出表
16、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類）
17、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類）
18、國有資本經營預算表
19、財政專戶管理資金預算支出表
20、專項資金預算匯總表
21、其他項目支出績效目標表
22、部門整體支出績效目標表
麻陽苗族自治縣司法局2024年部門預算編製說明
一、部門職能職責
我單位主要職能有：法律服務、普法宣傳、人民調解、安置幫教、社區矯正、行政複議與訴訟、規範性文件管理及公證律師。
二、機構設置情況
我局為行政全額撥款單位。機關內設股室10個，轄18個基層司法所和3個二級機構（社區矯正、法援中心和公證處），監管4個縣直法律服務所和1個司法鑒定所。
我單位無下級預算單位，因此，納入本年度預算編製範圍為麻陽苗族自治縣司法局本級。
三、部門收支總體情況
1、收入預算
2024年收入預算1453．15萬元，比上年預算減少46．33萬元，減少3．1％，主要是減少了上級補助收入的預算。其中：一般公共預算撥款收入1453．15萬元。
2、支出預算
2024年支出預算1453．15萬元，比上年預算減少46．33萬元，減少3．1％。其中：一般公共安全支出1156．07萬元、社會保障和就業支出141．5萬元、住房保障支出89．72萬元、衛生健康支出65．86萬元。
四、一般公共預算撥款支出預算
2024年一般公共預算撥款支出預算1453．15萬元，比上年預算減少46．33萬元，減少3．1％。其中：一般公共安全支出1156．07萬元，占79．56％、社會保障和就業支出141．5萬元，占9．72％、衛生健康支出65．86萬元，占4．54％、住房保障支出89．72萬元，占6．18％。具體安排情況如下：
1、基本支出
2024年年初預算數為1297．05萬元，係保障我單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用於在職人員的工資性支出、離休人員的離休費、各項社會保障繳費、住房公積金等人員經費，以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。其中：工資福利支出1234．35萬元，商品和服務支出39．4萬元，對個人和家庭的補助支出23．3萬元。
2、項目支出
2024年年初預算數為156．1萬元，是指單位為完成特定工作任務而發生的支出。其中：社區矯正專項經費50．6萬元，主要用於社區矯正工作的辦公費、印刷費、差旅費、辦公設備購置等；行政運行項目支出92萬元，主要用於普法宣傳、安置幫教、行政執法培訓、政府立法及人民調解等工作經費支出；公共法律服務專項經費13．5萬元，主要用於法律援助及行政複議工作支出。
五、政府性基金預算
2024年無政府性基金預算數據。
六、其他情況說明
1、機關運行經費
2024年預算單位安排的機關運行經費39．4萬元，與上年預算相比減少了33．8萬元，主要是減少了辦公費及其他商品服務支出的預算。
2、“三公”經費預算
2024年“三公”經費預算12萬元，較上年決算增加0．04萬元，主要是增加了公務用車運行維護費的預算。其中：公務接待費6萬元，公務用車運行費6萬元。
3、一般性支出情況
2024年單位一般性支出預算安排39．4 萬元，主要包括：辦公費0．5萬元，印刷費0．5萬元、水費0．1萬元、電費0．3萬元、公務用車運行維護費6萬元、公務接待費6萬元、工會經費26萬元。
4、政府采購預算情況
2024年初部門預算未安排政府采購資金計劃。
5、國有資產占有情況
截至2023年末，本部門共有車輛2 輛，均為一般執法執勤用車；單價50 萬元以上通用設備0 台，單價100 萬元以上專用設備0台。
6、新增資產配置情況
無新增資產。
7、重點項目預算的績效目標情況說明
按照預算績效管理工作的總體要求，2024年我單位整體支出1453．15萬元，全部實行整體支出績效目標管理。
編報績效目標的項目3個，涉及項目支出156．1萬元，其中：社區矯正專項經費50．6萬元，主要用於社區矯正工作的辦公費、印刷費、差旅費、辦公設備購置等；行政運行項目支出92萬元，主要用於普法宣傳、安置幫教、行政執法培訓、政府立法及人民調解等工作經費支出；公共法律服務專項經費13．5萬元，主要用於法律援助及行政複議工作支出。
七、名詞解釋
機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，預算單位用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
“三公”經費：是指單位安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
