麻陽苗族自治縣司法局2023年部門預算
麻陽苗族自治縣司法局2023年預算公開
目 錄
第一部分 2023年部門預算編製說明
一、部門職能職責
二、機構設置情況及部門預算構成情況
三、部門收支總體情況
四、一般公共預算撥款支出預算
五、政府性基金預算情況
六、其他情況說明
七、名詞解釋
第二部分 2023年預算公開表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按政府預算經濟分類)
9、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按部門預算經濟分類)
10、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經濟分類)
11、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)（按部門預算經濟分類）
12、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)（按政府預算經濟分類）
13、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)(按部門預算經濟分類)
14、一般公共預算“三公”經費支出表
15、政府性基金預算支出表
16、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類）
17、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類）
18、國有資本經營預算表
19、財政專戶管理資金預算支出表
20、專項資金預算匯總表
21、項目支出績效目標表
22、部門整體支出績效目標表
注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。
第一部分 2023年部門預算編製說明
一、部門職能職責
我單位主要職能有：法律服務、普法宣傳、人民調解、安置幫教、社區矯正、行政複議與訴訟、規範性文件管理及公證律師。
二、機構設置情況
1、機構設置
我局為行政全額撥款單位。機關內設股室10個，轄18個基層司法所和3個二級機構（社區矯正、法援中心和公證處），監管4個縣直法律服務所和1個司法鑒定所。
2、部門預算構成
我單位無下級預算單位，因此，納入本年度預算編製範圍為麻陽苗族自治縣司法局本級。
三、部門收支總體情況
1、收入預算
2023年收入預算1499.48萬元，比上年預算增加247.47萬元，增長19.77%，主要是增加了上級財政補助收入的預算。其中：一般公共預算撥款收入1391.48萬元，政府性基金預算撥款收入0萬元，國有資本經營預算撥款收入0萬元，社會保障基金預算資金0萬元，上級財政補助收入108萬元。
2、支出預算
2023年支出預算1499.48萬元，比上年預算增加247.47萬元，增長19.77%，主要是增加了上級財政補助收入支出的預算。其中：公共安全支出1195.9萬元、社會保障和就業支出148.97萬元、住房保障支出89.16萬元、衛生健康支出65.45萬元。
四、一般公共預算撥款支出預算
2023年一般公共預算撥款收入1499.48萬元，比上年預算增加247.47萬元，增長19.77%。其中：公共安全支出1195.9萬元，占79.75%；社會保障和就業支出148.97萬元，占9.93%；住房保障支出89.16萬元，占5.95%；衛生健康支出65.45萬元，占4.36%。具體安排情況如下：
1、基本支出
2023年年初預算數為1296.43萬元，係保障我單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用於在職人員的工資性支出、離休人員的離休費、各項社會保障繳費、住房公積金等人員經費，以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。其中：工資福利支出1197.57萬元，商品和服務支出73.2萬元，對個人和家庭的補助支出25.66萬元。
2、項目支出
2023年年初預算數為203.05萬元，是指單位為完成特定工作任務而發生的支出。其中：社區矯正專項經費47.55萬元，主要用於社區矯正工作的辦公費、印刷費、差旅費、辦公設備購置等；行政運行項目支出122萬元，主要用於普法宣傳、安置幫教、行政執法培訓、政府立法及人民調解等工作經費支出；公共法律服務專項經費33.5萬元，主要用於法律援助及行政複議工作支出。
五、政府性基金預算
2023年無政府性基金預算數據。
六、其他情況說明
1、機關運行經費
2023年預算單位安排的行政運行經費73.2萬元，比上年預算增加16.6萬元，增長29.33%。增長的主要原因是辦公費、工會經費的增加。
2、“三公”經費預算
2023年“三公”經費預算12.2萬元，較上年預算減少1.9萬元，主要是減少了公務用車運行維護費的預算。其中：公務接待費6.2萬元，公務用車運行費6萬元，公務用車購置費0萬元，因公出國（境）費0萬元。
3、一般性支出情況
2023年單位一般性支出預算安排64.4萬元，主要包括：辦公費12.8萬元、印刷費9萬元、水費0.4萬元、電費1萬元、郵電費1萬元、差旅費2萬元、培訓費1萬元、公務接待費6.2萬元、公務用車運行維護費6萬元、工會經費25萬元。
本部門2023年度預算安排會議費0萬元，安排培訓費1萬元，擬用於開展相關司法培訓，人數58人，增強法律意識，加強司法管理。未擬舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等活動。
4、政府采購預算情況
本部門2023年度政府采購預算總額28萬元，其中：政府采購貨物支出28萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。
5、國有資產占有情況及新增資產配置情況
截至2022年末，本部門共有公務用車1輛，其中：領導幹部用車0輛、一般公務用車0輛、一般執法執勤用車1輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛。單價50萬元以上通用設備0台（套），單價100萬元以上專用設備0台（套）。本部門無新增資產配置情況。
6、重點項目預算的績效目標情況說明
強化預算績效管理和監督約束。進一步樹牢績效意識，嚴格績效目標管理，提高績效指標設置質量，推動績效管理提質增效。按照“誰申請資金，誰編製績效目標”的原則，將績效目標作為預算安排的前置條件，硬化績效目標約束。所有資金均需設置高質量績效目標，未認真開展績效評估的，不得申報;績效不達標的堅決不予進入項目庫。強化財審聯動機製，將績效、審計結果與預算安排、完善政策有機銜接，加大評價結果應用力度，提高資金使用效益。
按照預算績效管理工作的總體要求，2023年我單位整體支出1499.48萬元，全部實行整體支出績效目標管理。其中：基本支出1296.43萬元，項目支出203.05萬元。
編報績效目標的項目3個，涉及項目支出203.05萬元，其中：社區矯正專項經費47.55萬元，主要用於社區矯正工作的辦公費、印刷費、差旅費、辦公設備購置等；行政運行項目支出122萬元，主要用於普法宣傳、安置幫教、行政執法培訓、政府立法及人民調解等工作經費支出；公共法律服務專項經費33.5萬元，主要用於法律援助及行政複議工作支出，以上全部實行項目支出績效目標管理。
七、名詞解釋
機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，預算單位用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
“三公”經費：是指單位安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 2023年部門預算公開表