目   錄

第一部分  2021年部門預算公開編製說明
一、部門職能職責
二、機構設置情況及部門預算構成情況
三、部門收支總體情況
四、一般公共預算撥款支出預算
五、政府性基金預算情況
六、其他情況說明
第二部分  2021年預算公開表
1、2021年收支預算總表
2、2021年收入預算總表
3、2021年支出預算總表
4、2021年一般公共預算撥款收支表
5、2021年一般公共預算撥款支出預算表
5-1、2021年一般公共預算撥款基本支出預算表
6、2021年一般公共預算撥款基本支出預算明細表-工資福利支出
7、2021年一般公共預算撥款基本支出預算明細表-商品和服務支出
8、2021年一般公共預算撥款基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助
9、2021年基金預算撥款支出表
10、2021年“三公”經費預算公開表

麻陽苗族自治縣司法局2021年部門預算公開編製說明

一、部門職能職責
我單位主要職能有：法律服務、普法宣傳、人民調解、安置幫教、社區矯正、行政複議與訴訟、規範性文件管理及公證律師。
二、機構設置情況及部門預算構成情況
我局為行政全額撥款單位。機關內設股室10個，轄18個基層司法所和2個二級機構（法援中心和公證處），監管4個縣直法律服務所和1個司法鑒定所。
我單位無下級預算單位，因此，納入本年度部門預算編製範圍為麻陽苗族自治縣司法局本級。
三、部門收支總體情況
1、收入預算
2021年收入預算1345.33萬元，比上年預算增加133.1萬元，增長10.9%。主要是增加了工資福利支出。其中：經費撥款1172.27萬元。
2、支出預算
2021年支出預算1345.33萬元，其中上年結餘173.06萬元,比上年預算增加133.1萬元，增長10.9%。主要是增加了工資福利支出。其中：一般公共服務支出6.81萬元,公共安全支出1059.75萬元、社會保障和就業支出72.54萬元、住房保障支出70.22萬元、衛生健康支出47.57萬元、城鄉社區支出88.45萬元。
四、一般公共預算撥款支出預算
2021年一般公共預算撥款支出預算1172.27萬元，比上年預算增加84.4萬元，增長7.76%。其中：公共安全支出934.39萬元，占79.7%、社會保障和就業支出72.54萬元，占6.19%、住房保障支出70.22萬元，占5.99%、衛生健康支出47.57萬元，占4.06%、城鄉社區支出47.55萬元，占4.06%。 具體安排情況如下：
1、基本支出
2021年年初預算數為1104.72萬元，係保障我單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用於在職人員的工資性支出、離休人員的離休費、各項社會保障繳費、住房公積金等人員經費，以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。其中：工資福利支出965.37萬元，商品和服務支出129.14萬元，對個人和家庭的補助支出10.21萬元。
2、項目支出
2021年年初預算數為67.55萬元，是指單位為完成特定工作任務而發生的支出。其中：社區矯正專項經費62.55萬元，主要用於社區矯正工作的辦公費、印刷費、差旅費、辦公設備購置等；資本性支出專項經費5萬元，主要用於專項辦公設備購置。
五、政府性基金預算
本年度無政府性基金預算數據。
六、其他情況說明
1、行政運行經費
2021年預算單位安排的行政運行經費209.69萬元，比上年預算減少31.6萬元。主要是財政壓減行政運行經費支出。
2、“三公”經費預算
2021年“三公”經費預算18萬元，較上年決算增加5.39萬元,主要是增加了公務用車運行維護費的預算。其中：公務接待費6萬元，公務用車運行費12萬元。

3、一般性支出情況
2021年單位一般性支出預算安排128.1萬元，主要包括：辦公費14.54萬元、水費0.5萬元、電費0.23萬元、公務用車運行維護費12萬元、差旅費2萬元、會議費0萬元、培訓費0萬元、公務接待費6萬元、維修費0萬元、其他交通費59.74萬元。

4、政府采購預算情況
2021年政府采購預算總額0萬元。
5、國有資產占有情況
截至2020年末，本部門共有車輛1 輛，為一般執法執勤用車。
6、重點項目預算的績效目標情況說明
按照預算績效管理工作的總體要求，2021年我單位整體支出1172.27萬元，全部實行整體支出績效目標管理。
編報績效目標的項目2個，涉及項目支出67.55萬元，其中社區矯正專項經費62.55萬元,資本性支出專項經費5萬元，全部實行項目支出績效目標管理。
七、名詞解釋
機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，預算單位用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
“三公”經費：是指單位安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

麻陽苗族自治縣司法局2021年預算公開表