收入支出決算總表

部門：  麻陽苗族自治縣司法局                                                                                          公開01表

單位：萬元

注：本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結餘情況。

收入決算表

部門：  麻陽苗族自治縣司法局                                                                                                      公開02表

單位：萬元

支出決算表

部門： 麻陽苗族自治縣司法局                                                                                                       公開03表

單位：萬元

注：本表反映部門本年度各項支出情況。

 

財政撥款收入支出決算總表

公開04表

部門：麻陽苗族自治縣司法局                                                                                                                                                                                        單位：萬元

注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結轉結餘情況。

 

一般公共預算財政撥款支出決算表

     部門:麻陽苗族自治縣司法局                                                                                                     公開05表

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一般公共預算財政撥款基本支出決算表

部門：   麻陽苗族自治縣司法局                                                                                                           公開06表

單位：萬元

經濟分類科目編碼	科目名稱	決算數	經濟分類科目編碼	科目名稱	決算數	經濟分類科目編碼	科目名稱	決算數
301	工資福利支出	946.41	302	商品和服務支出	255.76	307	債務利息及費用支出
30101	基本工資	270.57	30201	辦公費	63.35	30701	國內債務付息
30102	津貼補貼	231.57	30202	印刷費	9.07	30702	國外債務付息
30103	獎金	129.55	30203	谘詢費		310	資本性支出	68.72
30106	夥食補助費	1.52	30204	手續費		31001	房屋建築物購建
30107	績效工資	65.15	30205	水費	0.15	31002	辦公設備購置
30108	機關事業單位基本養老保險費	80.02	30206	電費	1.1	31003	專用設備購置	48.79
30109	職業年金繳費	0	30207	郵電費	3.16	31005	基礎設施建設
30110	職工基本醫療保險繳費	0.42	30208	取暖費	td>	31006	大型修繕
30111	公務員醫療補助繳費	58.28	30209	物業管理費		31007	信息網絡及軟件購置更新
30112	其他社會保障繳費	33.93	30211	差旅費	7.78	31008	物資儲備
30113	住房公積金	52.01	30212	因公出國（境）費用		31009	土地補償
30114	醫療費	0	30213	維修（護）費	0.12	31010	安置補助
30199	其他工資福利支出	23.39	30214	租賃費		31011	地上附著物和青苗補償
303	對個人和家庭的補助	2.21	30215	會議費		31012	拆遷補償
30301	離休費		30216	培訓費	1.07	31013	公務用車購置
30302	退休費		30217	公務接待費	8.41	31019	其他交通工具購置
30303	退職（役）費		30218	專用材料費		31021	文物和陳列品購置
30304	撫恤金		30224	被裝購置費	13.95	31022	無形資產購置
30305	生活補助	2.21	30225	專用燃料費		31099	其他資本性支出	19.93
30306	救濟費		30226	勞務費	0.67	399	其他支出
30307	醫療費補助		30227	委托業務費		39906	贈與
30308	助學金		30228	工會經費	30.77	39907	國家賠償費用支出
30309	獎勵金		30229	福利費	30.80	39908	對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼
30310	個人農業生產補貼		30231	公務用車運行維護費	8.63	39999	其他支出
30399	對其他個人和家庭的補助支出		30239	其他交通費用
			30240	稅金及附加費用
			30299	其他商品和服務支出	76.73
人員經費合計		948.62	公用經費合計					324.48

注：本表反映部門年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

部門：麻陽苗族自治縣司法局                                                                                                           公開07表

單位：萬元

注：本表反映部門本年度“三公”經費支出預決算情況。其中，預算數為“三公”經費全年預算數，反映按規定程序調整後的預算數；決算數是包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。

 

 

政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

部門：  麻陽苗族自治縣司法局                                                                                                                      公開08表

單位：萬元

注：本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入、支出及結轉和結餘情況

(若本單位無政府性基金收支,請說明：XX單位沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故本表無數據)。

 

 

 

 

 

 

第三部分

 

2019年度部門決算

情況說明

 

一、收入支出決算總體情況說明

2019年度收、支總計1432.69萬元。與2018年相比，增加39.46萬元，增長2.8%，主要是因為上級政法轉移支付資金增加。

二、收入決算情況說明

本年收入合計1167.04萬元，其中：財政撥款收入1167.04萬元，占100%，全年無其他收入。

三、支出決算情況說明

本年支出合計1273.1萬元，其中：基本支出1273.1萬元，占100%，全年無其他支出。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

 2019年度財政撥款收、支總計1432.69萬元。與2018年相比，增加39.46萬元，增長2.8%，主要是因為上級政法轉移支付資金增加。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2019年度財政撥款支出1273.1萬元，占本年支出合計的100%，與2018年相比，財政撥款支出增加145.53萬元，增長12.9%，主要是因為上級轉移支付用於專項支出及資本性支出經費增加。

（二）財政撥款支出決算結構情況

2019年度財政撥款支出1273.1萬元，主要用於以下方麵：一般公共服務（201）支出9.25萬元，占0.73%；公共安全（204）支出1056.4萬元，占82.98%；社會保障和就業(208)支出82.42，占6.47%；衛生健康（210）支出44.88萬元，占3.52%；城鄉社區（212）支出33.32萬元，占2.62%；住房保障（221）支出46.82萬元，占3.68%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2019年度財政撥款支出年初預算數為981.18萬元，支出決算數為1273.1萬元，完成年初預算的129.75%，其中：

1、一般公共服務（201）政府辦公廳(室)及相關機構事務（03）一般行政管理事務（02）。

年初預算為7.25萬元，支出決算為7.25萬元，完成年初預算的100%。

2、一般公共服務（201）政府辦公廳(室)及相關機構事務（03）政府辦公廳(室)及相關機構事務（99）。

年初預算為2萬元，支出決算為2萬元，完成年初預算的100%。 

3、公共安全（204）司法（06）行政運行（01）。

 年初預算為761.91萬元，支出決算為1043.57萬元，完成年初預算的136.97%。決算數大於預算數主要是因為上級轉移支付預算調整134萬元及上年結轉結餘較多，本年增加了資本性支出。

4、公共安全（204）司法（06）法律援助（07）。

 年初預算為20萬元，支出決算為12.83萬元，完成年初預算的64.15%,決算數小於預算數主要是因為節約支出。

5、社會保障和就業支出（208）行政事業單位離退休（05）機關事業單位基本養老保險繳費（05）。

年初預算為80.02萬元，支出決算為80.42萬元，完成年初預算的100%。

6、社會保障和就業支出（208） 其他社會保障和就業支出（99）其他社會保障和就業支出（01）。

年初預算為2.4萬元，支出決算為2.4萬元，完成年初預算的100%。

7、衛生健康支出（210） 行政事業單位醫療（11）行政單位醫療（01）。

年初預算為44.88萬元，支出決算為44.88萬元，完成年初預算的100%。

8、城鄉社區支出（212）城鄉社區環境衛生（05）城鄉社區環境衛生（01）。

年初預算為16.12萬元，支出決算為16.12萬元，完成年初預算的100%。

9、城鄉社區支出（212）其他城鄉社區衛生（99）其他城鄉社區衛生（01）。

年初預算為17.2萬元，支出決算為17.2萬元，完成年初預算的100%。

10、住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公積金（01）。

年初預算為46.82萬元，支出決算為46.82萬元，完成年初預算的100%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度財政撥款基本支出1273.1萬元，其中：人員經費948.62萬元，占基本支出的74.51%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、夥食補助費、養老保險、基本醫療、住房公積金等；公用經費324.48萬元，占基本支出的25.52%，主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、差旅費、培訓費、公務接待費、工會經費、公車運行維護費、其他商品服務支出等。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經費財政撥款支出預算為27萬元，支出決算為17.03萬元，完成預算的63.07%，其中：

 公務接待費支出預算為9萬元，支出決算為8.41萬元，完成預算的93.44%，與上年相比減少0.7萬元，減少7.7%,減少的主要原因是節約支出。

公務用車購置費及運行維護費支出預算為18萬元，支出決算為8.63萬元，完成預算的47.94%，與上年相比增加0.86萬元，增長11.07%,增長的主要原因是增加執勤車的維修費用。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2019年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算8.41萬元，占49.38%, 公務用車購置費及運行維護費支出決算8.63萬元，占50.72%。其中：

1、公務接待費支出決算為8.41萬元，全年公務接待共接待88批次，接待人員954人。主要是社區矯正業務培訓、司法員人民調解工作培訓及上級來人檢查工作發生的接待支出。

2、公務用車購置費及運行維護費支出決算為8.41萬元，本年無公務用車購置費支出, 公務用車運行維護費8.41萬元，主要是公務車的燃油保險、維修支出，截至2019年12月31日，我單位年末公務用車保有量為2輛。

 八、政府性基金預算收入支出決算情況

     2019年度無政府性基金預算收入支出。

九、關於2019年度預算績效情況說明

2019年科學、合理編製預算，嚴格預算執行,完整、準確編製決算，統籌安排、節約使用各項資金，確保順利開展普法宣傳教育、社區矯正、法律服務、法律援助等工作，更好地為群眾普及法律知識，提供法律服務，更好的解決群眾遇到的困難，最大化的提供幫助，更好的維護社會穩定和公共安全。保障了司法行政機關工作的順利開展和事業發展的資金需要。

十、其他重要事項情況說明

（一）機關運行經費支出情況

2019 年度機關運行經費支出324.48萬元，比年初預算數增加127.23萬元，增長64.5%。主要原因是：一是上級轉移支付預算調整增加人民調解、法律援助、辦案業務等日常辦公工作經費；二是社區矯正增加了視頻監控等資本性支出。

（二）一般性支出情況

2019年開支培訓費1.07萬元，用於業務培訓，人數54人，內容為開展社區矯正、人民調解等業務工作培訓發生的經費支出。

（三）政府采購支出情況

2019年無政府采購支出。

（四）國有資產占用情況

截至2019年12月31日，本部門共有車輛2輛，均為執法執勤用車。

 

 

 

 

 

第四部分

 

名詞解釋

 

 

基本支出：指為保障機構正常運轉、賽場日常工作任務而發生的各項支出，包括人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出以外為完成相關行政任務和事業發展目標所發生的各項支出。

“三公”經費:指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。

機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

                    

 

 

                                     麻陽苗族自治縣司法局

                                       2020年10月16日

 

 

 

 

 

 

 

第五部分

 

附件

 

 

2019年度部門整體支出績效評價報告

 

為確實做好2019年度財政支出績效自我評價工作，提高財政資金使用效益，根據縣財政局《關於做好2019年度縣級財政資金績效自評工作的通知》(麻財績〔2020〕1號)文件精神，結合實際，現將我單位部門整體支出績效自評情況報告如下：

一、機構人員編製情況

本單位內設辦公室1個，股室11個，共計12個職能股室。核定編製 76人，其中，行政編50人，事業編 26人。年末實有在職72人，退休人員20人。

二、主要職能與年度績效目標

（一）主要職能

1、法律服務；2、普法宣傳；3、人民調解、安置幫教、社區矯正。

（二）績效目標

1、做好“七五”普法，開展法治麻陽建設和法製宣傳；

2、加強社區矯正、安置幫教、刑事解教人員管理；

3、開展法律服務市場清理整頓；

4、開展全縣重大矛盾糾紛調處處理；

5、加強公共法律服務建設，完善法律援助工作；

6、加強行政執法監督。

三、部門整體支出及管理情況

2019年預算總收入1432.7萬元，其中年初預算安排981.18萬元，年度預算追加185.86萬元，上年結轉收入265.66萬元。實際總支出1273.09萬元，全部為基本支出，無項目支出；年度結餘159.59萬元，占總收入的11.14%。

（一）基本支出情況

基本支出用於為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的支出，包括人員經費和公用經費。2019年決算基本支出1273.09萬元，其中：工資福利支出761.19萬元、商品和服務支出255.76萬元、對個人和家庭的補助2.21萬元。2019年初批複預算的公用經費為187.6萬元，全年決算公用經費支出為324.47萬元，較年初預算增加136.87萬元，增加了72.96%。

（二）“三公”經費支出情況

2019年“三公”經費支出17.03萬元，是年初預算27萬元的63.07%。其中：因公出國（境）費支出0萬元；公務用車購置及運行維護費支出8.62萬元，是年初預算18萬元的47.89%；公務接待費支出8.41萬元，是年初預算9萬元的93.44%。“三公”經費結合17.03萬元，結餘率63.07%。

（三）資金管理情況

我局對各項經費進行統一管理核算，並根據我局工作實際及基層司法所工作目標要求，健全完善了機關財務管理製度，機關車輛管理製度，製定了各項目經費管理辦法，嚴格落實貫徹中央八項規定，認真執行公務接待有關規定，嚴格控製“三公”經費，切實加強財務支出管理，堅持專款專用的原則，對每一筆經費開支在核定的支出限額和範圍內實行據實憑票報賬製，及時進行賬務處理和會計核算，並進行嚴格監督檢查，無截留、貪汙、挪用現象，確保了機關各項工作的正常開展。

四、部門整體支出績效目標完成情況

2019年我局司法行政職能作用進一步發揮，群眾的法律水平和法治意識得到了進一步的增強，弱勢群體的權益得到了有效維護，基層矛盾糾紛得到了有效化解，為全縣經濟、社會和諧發展提供了優質高效的法律服務和法律保障，服務對象滿意度評價較高。

法律援助工作：一是對經濟困難群眾的申請做到應援盡援。2019年，受理法律援助案件389件，接待法律谘詢1115人次，為受援群眾減免及挽回經濟損失817.68餘萬元。二是加強法援案件聽庭監督力度，確保辦案質量。堅持對受援人及時回訪。縣法律援助中心對已結案件完成電話回訪，受援人對案件滿意度達98%以上。

社區矯正工作：一是創新管理模式，提高精細化管理水平。 建立社區服刑人員微信群，提高社區矯正中心和司法所對社區服刑人員進行信息化核查和網絡教育，提高矯正效率、效果。二是執法規範有序，打擊有力。銜接配合規範，在社會調查、交付接收、解除、刑釋解教等環節加大與法院、檢察院、監獄及看守所等單位的銜接力度，做到無縫銜接。  2019年共接收刑滿釋放人員325人，入矯325人，其中假釋24人，暫予監外執行5人，緩刑296人。無脫管漏管，無重新犯罪。

法製宣傳工作：全年完成了“七五”普法宣傳工作，按照省廳“五個一”要求，組建了法律明白人和法律服務誌願者隊伍，組織開展了“憲法宣傳日”等專題法製宣傳活動，共指導開展專題法製講座72堂次。

人民調解工作方麵：完善了基層人民調解組織，獎勵補貼經費促進了人民調解工作的落實，及時預防和化解了矛盾糾紛，確保了矛盾糾紛化解在基層，有效促進了社會和諧穩定。2019年全縣調解組織共調處各類社會矛盾糾紛2269起，成功調解2226起，成功率98.1%，防止群體性械鬥2起，有力地維護了全縣社會大局的穩定和諧。 　　五、存在的問題     一是對績效目標管理的認識不到位，在編製績效目標工作中，存在被動應付的現象；二是財務人員的綜合能力還未達到績效目標編製工作的基本需求。

  　六、改進措施與建議

(一)加強財務管理，嚴格財務審核。在費用報賬支付時，按照預算規定的費用項目和用途進行資金使用審核、列報支付、財務核算，杜絕超支現象的發生。

(二)完善資產管理工作。規範各類資產的購置審批製度、資產采購製度、使用管理製度、資產處置和報廢審批製度等，加強單位內部的資產管理工作。

(三)強化績效管理考核，圍繞績效考核目標任務，層層分解落實，明確責任領導和責任股室及責任人，強化責任意思，使每位同誌對自己的目標任務了然於胸，從而增強工作的主動性和積極性，使考核目標中涉及到的每一項任務都落到實處。

 

 

 

                                        麻陽縣司法局

                                       2020年3月28日