司法局2019年部門預算公開編製說明

 

一、部門職能職責

我單位主要職能有：法律服務、普法宣傳、人民調解、安置幫教、社區矯正及公證律師。

二、機構設置情況

我局為行政全額撥款單位。機關內設股室10個，轄18個基層司法所和2個二級機構（法援中心和公證處），監管4個縣直法律服務所和1個司法鑒定所。核定編製76人，其中：行政編50人，事業編26人。截止2018年10月份，實有人數96人，其中：在職68人，離退休20人。 

三、部門收支總體情況

1、收入預算

2019年收入預算981.18萬元，其中：一般公共預算撥款981.18萬元。按照收支平衡的原則，2019年支出預算981.18萬元，其中：基本支出925.63萬元，項目支出55.55萬元。 

2、支出預算

2019年支出預算981.18萬元，其中：一般公共安全支出761.91萬元、社會保障和就業支出80.02萬元、醫療衛生支出44.88萬元、住房保障支出46.82萬元，城鄉社區支出47.55萬元。 

四、一般公共預算撥款支出預算

2019年一般公共預算撥款收入981.18萬元，具體安排情況如下：

1、基本支出

2019年年初預算數為925.63萬元，係保障我單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用於在職人員的工資性支出、離休人員的離休費、各項社會保障繳費、住房公積金等人員經費，以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。其中：工資福利支出805.08萬元，商品和服務支出118.22萬元，對個人和家庭的補助支出2.33萬元。

2、項目支出

2019年年初預算數為55.55萬元，是指單位為完成特定工作任務而發生的支出。其中：社區矯正專項經費47.55萬元，主要用於社區矯正工作的辦公費、印刷費、差旅費、辦公設備購置等；資本性支出專項8萬元，主要用於專項辦公設備購置。

五、其他情況說明

1、行政運行經費

2019年一般公共預算撥款安排的行政運行經費118.22元，比上年預算減少6.12萬元。主要是公務接待費預算減少。

2、“三公”經費預算

2019年“三公”經費預算27萬元，較上年決算增加10.13萬元，主要是增加了公務用車運行維護費的預算。其中：公務接待費9萬元，公務用車運行費18萬元。

3、政府采購預算情況

2019年政府采購預算總額0萬元。

4、國有資產占有情況

截至2018 年末，本部門共有車輛2輛，均為執法執勤用車。 

5、重點項目預算的績效目標情況說明

按照預算績效管理工作的總體要求，2019年我單位整體支出981.18萬元，全部實行整體支出績效目標管理。

編報績效目標的項目2個，涉及項目支出55.55萬元，其中社區矯正專項工作經費47.55萬元，資本性支出專項經費8萬元，全部實行項目支出績效目標管理。

6、名詞解釋

機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。