第一部分 2023年部門預算說明

 

一、部門職能職責

1、監督、檢查各級各類學校貫徹執行黨和國家的教育方針、政策、法規和製度，擬定執行計劃、具體實施辦法以及適合本縣情況的補充規定和細則。

2、管理本縣所轄普通中小學教育、職業技術教育、特殊教育、少數民族教育、成人教育、學前教育、校外教育、電化教育等。

3、推行和實施九年義務教育，努力發展幼兒教育。

4、組織與管理全國、全省及縣內各級各類學校在本縣內的招生和自學考試工作。

5、管理教育事業編製及人事工作。

6、編製和實施本縣教育事業建設的長遠規劃、各年度教育事業發展計劃、教育基本建設計劃，儀器的購置和更新計劃，處理執行計劃中的有關問題。

7、組織教育科學研究和教育信息資料的傳播工作。

二、機構設置情況

1、機構設置

教育局為全額撥款行政單位，設有辦公室、裝備站、監察室、人事股、基建辦、高考指導辦、基教股、綜治辦、計財股、工會、勤管站、教研室、民教股、法規股共14個股室；設有青少年活動中心、學生資助中心、就業指導中心3個二級機構。

2、部門預算單位構成

我單位無下級預算單位，因此，納入本年度部門預算編製範圍為麻陽苗族自治縣教育局本級。

三、部門收支總體情況

1、收入預算

2023年收入預算16279.41萬元，比上年預算增加13761.27萬元，增長546.49%，主要是上級財政補助收入納入年初預算，行政運行增加了405.11萬元，其他普通教育增加了11038.36萬元，教師進修增加了28萬元。其中：一般公共預算撥款收入2993.41萬元，上級財政補助收入13286萬元，政府性基金預算撥款收入0萬元，國有資本經營預算撥款收入0萬元，社會保障基金預算資金0萬元。

2、支出預算

2023年支出預算16279.41萬元，比上年預算增加13761.27萬元，增長546.49%，主要是上級財政補助收入納入年初預算，行政運行增加了405.11萬元，其他普通教育增加了11038.36萬元，教師進修增加了28萬元預算支出。其中：教育支出16279.41萬元。

四、一般公共預算撥款支出預算

2023年一般公共預算撥款支出預算16279.41萬元，比上年預算增加13761.27萬元，增長546.49%。其中：教育支出16279.41，占100%。具體安排情況如下：

1、基本支出

2023年年初預算數為1658.51萬元，係保障我單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用於在職人員的工資性支出、離休人員的離休費、各項社會保障繳費、住房公積金等人員經費，以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。其中：工資福利支出1209.46萬元，商品和服務支出73萬元，對個人和家庭的補助支出376.05萬元。

2、項目支出

2023年年初預算數為14620.90萬元，是指單位為完成特定工作任務而發生的支出。其中：按項目管理的工資福利支出170萬元，用於特崗教師工資開支；按項目管理的商品和服務支出4020.9萬元；按項目管理的對個人和家庭的補助2022萬元（包括其他普通教育支出1998萬元，用於學生資助資金開支；24萬元用於普通高校畢業生貧困地區基層單位就業學費補償資金開支）。資本性支出2529萬元，主要用於義務教育薄弱環節改善與能力提升補助資金開支、改善普通高中辦學條件資金開支。其他項目支出5879萬元，用於改善中職教育辦學條件、城鄉義務教育經費保障機製資金開支。

五、政府性基金預算

2023年無政府性基金預算數據。

六、其他情況說明

1、行政運行經費

2023年預算單位安排的行政運行經費73萬元，比上年預算減少4萬元，減少5.19%。主要是單位響應號召，厲行節儉。

2、“三公”經費預算

2023年“三公”經費預算10萬元，較上年預算無增減變化，主要原因為我單位嚴格執行有關規定，嚴控“三公”經費預算。其中：公務接待費10萬元，公務用車運行費0萬元，公務用車購置費0萬元，因公出國（境）費0萬元。

3、一般性支出情況

2023年單位一般性支出預算安排69萬元，主要包括：辦公費12萬元、水費2萬元、電費7.5萬元、公務用車運行維護費0萬元、差旅費9萬元、會議費1萬元、培訓費3萬元、公務接待費10萬元、維修費2萬元、其他交通費3萬元、印刷費5萬元、郵電費0.5萬元、租賃費2萬元、勞務費2萬元、工會經費7萬元、福利費3萬元。

2023年本部門開支會議費1萬元，用於召開表彰縣級優秀黨員會議，人數30人；開支培訓費3萬元，用於各級各類教師培訓，人數100人，內容為教育教學培訓。未擬舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等活動。

4、政府采購預算情況

本部門2023年度政府采購預算總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。

5、國有資產占有情況及新增資產配置情況

截至2022年末，本部門共有車輛0輛。其中：縣級領導幹部用車0輛、一般公務用車0輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛、單價50萬元以上通用設備0台（套），單價100萬元以上專用設備0台（套）。本部門無新增資產配置情況。                                      

6、重點項目預算的績效目標情況說明

強化預算績效管理和監督約束。進一步樹牢績效意識，嚴格績效目標管理，提高績效指標設置質量，推動績效管理提質增效。按照“誰申請資金，誰編製績效目標”的原則，將績效目標作為預算安排的前置條件，硬化績效目標約束。所有資金均需設置高質量績效目標，未認真開展績效評估的，不得申報;績效不達標的堅決不予進入項目庫。強化財審聯動機製，將績效、審計結果與預算安排、完善政策有機銜接，加大評價結果應用力度，提高資金使用效益。

按照預算績效管理工作的總體要求，2023年我單位整體支出16279.41萬元，全部實行整體支出績效目標管理。其中，基本支出1658.51萬元，項目支出14620.90萬元。

編報績效目標的項目23個，涉及項目支出14620.90萬元，其中：按項目管理的工資福利支出170萬元，用於特崗教師工資開支；按項目管理的商品和服務支出4020.9萬元；按項目管理的對個人和家庭的補助2022萬元（包括其他普通教育支出1998萬元，用於學生資助資金開支；24萬元用於普通高校畢業生貧困地區基層單位就業學費補償資金開支）。資本性支出2529萬元，主要用於義務教育薄弱環節改善與能力提升補助資金開支、改善普通高中辦學條件資金開支。其他項目支出5879萬元，用於改善中職教育辦學條件、城鄉義務教育經費保障機製資金開支。以上全部實行項目支出績效目標管理，詳見附表21項目支出績效目標表。

七、名詞解釋

機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，預算單位用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

“三公”經費：是指單位安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

 

第二部分 2023年預算公開表