麻陽苗族自治縣教育局2021年度部門決算公開
麻陽苗族自治縣教育局2021年度部門決算公開
目錄
第一部分 麻陽苗族自治縣教育局概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、關於機關運行經費支出說明
十、一般性支出情況
十一、關於政府采購支出說明
十二、關於國有資產占用情況說明
十三、關於2021年度預算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 麻陽苗族自治縣教育局概況
一、 部門職責
我單位主要職責有：
（一）監督、檢查各級各類學校貫徹執行黨和國家的教育方針、政策、法規和製度，擬定執行計劃、具體實施辦法以及適合本縣情況的補充規定和細則。
（二）管理本縣所轄普通中小學教育、職業技術教育、特殊教育、少數民族教育、成人教育、學前教育、校外教育、電化教育等。
（三）推行和實施九年義務教育，努力發展幼兒教育。
（四）組織與管理全國、全省及縣內各級各類學校在本縣內的招生和自學考試工作。
（五）管理教育事業編製及人事工作。
（六）編製和實施本縣教育事業建設的長遠規劃、各年度教育事業發展計劃、教育基本建設計劃，儀器的購置和更新計劃，處理執行計劃中的有關問題。
（七）組織教育科學研究和教育信息資料的傳播工作。
二、機構設置及決算單位構成
（一）內設機構設置。麻陽苗族自治縣教育局為全額撥款行政單位，內設辦公室1個，股室13個，共計14個職能股室，下設3個全額撥款二級事業單位。核定編製80人，其中行政8人，事業72人。實有人數147人，其中在職76人，退休70人，臨時工1人。
（二）決算單位構成。麻陽苗族自治縣教育局2021年部門決算公開單位構成包括：麻陽苗族自治縣教育局本級。
第二部分 部門決算表
（公開9張表附後）
第三部分2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度收入2189.70萬元（其中：本年收入1707.16萬元，年初結轉結餘482.54萬元），比2020年度2256.24萬元減少66.54萬元，減幅2.9%，主要是因為2021年上下各部門打緊開支，厲行節約。
2021年支出2189.70萬元（其中：本年支出1840.48萬元，結轉結餘349.22萬元），比上年2256.24萬元減少66.54萬元，減幅2.9%，主要是因為2021年上下各部門打緊開支，厲行節約。
二、收入決算情況說明
本年收入合計1707.16萬元，其中：財政撥款收入1707.16萬元，占100%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計1840.48萬元，其中：基本支出1840.48萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度收入合計1707.16萬元（不含年初財政撥款結轉和結餘資金），比2020年度1693.45萬元增加13.71萬元，增幅0.81%；主要是因為全縣初中畢業會考集中考試費用、新高考適應性考試費用、督學責任區工作經費有所增加。
2021年支出合計1840.48萬元（不含年末財政撥款結轉和結餘資金），與上年1773.7萬元增加66.78萬元，增幅3.77%。主要是因為全縣初中畢業會考集中考試費用、新高考適應性考試費用、督學責任區工作經費有所增加。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2021年度一般公共預算財政撥款支出1840.48萬元，占本年支出合計的100%，與上年相比，財政撥款支出增加66.78萬元，增加3.77%，主要是因為全縣初中畢業會考集中考試費用、新高考適應性考試費用、督學責任區工作經費有所增加。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況
2021年度一般公共預算財政撥款支出1840.48萬元，主要用於以下方麵：一般公共服務（類）支出79.96萬元，占4.3%；教育（類）支出1520.15萬元，占82.5%;社會保障和就業支出99.07萬元，占5.38%；衛生健康支出56.07萬元，占3.04%；住房保障支出85.23萬元，占4.63%。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
2021年度財政撥款支出年初預算數為1742.45萬元，支出決算數為1840.48萬元，完成年初預算的105.6%，其中：
1、一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為79.96萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是年中追加預算。
2、教育支出（類）教育管理事務（款）行政運行（項）。
年初預算為1139.08萬元，支出決算為1061.79萬元，完成年初預算的93.21%，決算數小於年初預算數的主要原因是：打緊開支，厲行節約，把錢用在刀刃上。
3、教育支出（類）普通教育（款）小學教育（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為32萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是年中追加預算。
4、教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為378.42萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是年中追加預算。
5、教育支出（類）進修及培訓（款）教師進修（項）。
年初預算為362萬元，支出決算為47.94萬元，完成年初預算的13.24%，決算數小於年初預算數的主要原因是：打緊開支，厲行節約，把錢用在刀刃上。
6、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。
年初預算為99.07萬元，支出決算數為17.96萬元，完成年初預算的18.13%，決算數小於年初預算數的主要原因是：打緊開支，厲行節約。
7、社會保障和就業支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）。
年初預算為0萬元，支出決算數為81.11萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是：死亡撫恤為實際發生時支付。
8、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）。
年初預算為56.07萬元，支出決算為56.07萬元，完成年初預算的100%。
9、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
年初預算為85.23萬元，支出決算為85.23萬元，完成年初預算的100%。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度一般公共預算財政撥款基本支出1840.48萬元，其中：人員經費1131.11萬元，占基本支出的61.5%,主要包括基本工資578.49萬元、津貼補貼1.82萬元、獎金129.64萬元、夥食補助費135.6萬元、養老保險繳費16.56萬元、其他工資福利支出14.24萬元、對個人和家庭補助113.47萬元、獎勵金10.22萬元、其他對個人和家庭補助18.79萬元等；公用經費709.37萬元，占基本支出的38.5%，主要包括辦公費59.56萬元、印刷費32.3萬元、水費1.46萬元、電費7.98元、郵電費7.95萬元、維修（護）費1.1萬元、租賃費2.65萬元、公務接待7.7萬元、其他交通費8.33萬元、其他商品服務支出168.9萬元等。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經費財政撥款支出預算為21萬元，支出決算為7.7萬元，完成預算的36.67%，決算數小於預算數的主要原因是嚴格依照中央八項規定相關精神，厲行節約，逐年減縮“三公”經費的支出額度，爭取該項支出逐年下降。其中：
1、因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元。決算數等於預算數的主要原因是本年度無因公出國（境）費支出預算。本年與上年相比無變化，主要原因是今年及去年均未安排因公出國（境）費支出。
2、公務接待費支出預算為11萬元，支出決算為7.7萬元，完成預算的70%，決算數小於預算數的主要原因是厲行節約，與上年相比增加1.76萬元，增加29.63%,主要原因是兩項督導評估迎接國家檢查增加了開支。
3、公務用車購置費及運行維護費支出預算為10萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，決算數小於預算數的主要原因是單位公車已經回收到縣公車服務平台。本年與上年相比無變化，主要原因是今年及去年均未安排公務用車購置及運行維護費支出。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2021年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算7.7萬元，占100%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2、公務接待費支出決算為7.7萬元，全年共接待來訪團組95個、來賓560人次，主要是上級領導和兄弟單位來我單位指導工作發生的接待支出。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務用車購置費0萬元。公務用車運行維護費0萬元，2021年我單位更新公務用車0輛，截至2021年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2021年度我單位沒有政府性基金預算財政撥款收入。
九、國有資本經營財政撥款支出情況
本單位2021年無國有資本經營財政撥款支出
十、關於機關運行經費支出說明
本部門2021年度機關運行經費支出709.37萬元，比年初預算數增加0.79萬元，增長0.1%，基本和年初預算持平。主要原因是：有關支出年初預算未安排足，屬年中調整預算增支。
十一、一般性支出情況
2021年本部門開支會議費0.2萬元；開支培訓費0.33萬元，用於開展全縣各學校財務人員技能培訓，人數108人，內容為會計基礎知識；舉辦全縣中小學田徑運動、籃球運動會賽事活動，開支28.8萬元，主要是用於聘請裁判、場地布置、宣傳廣告、運動員獎勵等開支。2021年度本部門未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等活動。
十二、關於政府采購支出說明
本部門2021年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0 萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，其中：授予小微企業合同金額0萬元。
十三、關於國有資產占用情況說明
截至2021年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領導幹部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0台（套）；單位價值100萬元以上專用設備0台（套）。
十四、關於2021年度預算績效情況的說明
根據預算績效管理要求，本部門組織對2021年度納入部門預算的整體支出全麵開展了績效自評，占預算總額的100%。從評價情況看，本單位績效評價結果為優，達到了預期績效目標。
組織對部門整體支出進行績效自評，涉及財政資金1840.48萬元。從評價結果看，資金使用效益較好，達到了預期績效目標。部門整體支出進行績效自評報告後附。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指省級財政部門當年撥付的資金。
二、其他收入：主要是縣級財政部門當年撥付的資金。
三、年初結轉和結餘：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
四、年末結轉和結餘：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以後年度按有關規定繼續使用的資金。
五、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括人員支出和公用支出。
十三、“三公”經費：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。
十四、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）用於購買和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
十五、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。