目錄

第一部分  麻陽苗族自治縣教育局概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分  2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

第三部分2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況

十、關於機關運行經費支出說明

十一、一般性支出情況

十二、關於政府采購支出說明

十三、關於國有資產占用情況說明

十四、關於2020年度預算績效情況的說明

第四部分名詞解釋

第五部分附件

第一部分  麻陽苗族自治縣教育局概況

一、 部門職責

我單位主要職責有：

（一）監督、檢查各級各類學校貫徹執行黨和國家的教育方針、政策、法規和製度，擬定執行計劃、具體實施辦法以及適合本縣情況的補充規定和細則。

（二）管理本縣所轄普通中小學教育、職業技術教育、特殊教育、少數民族教育、成人教育、學前教育、校外教育、電化教育等。

（三）推行和實施九年義務教育，努力發展幼兒教育。

（四）組織與管理全國、全省及縣內各級各類學校在本縣內的招生和自學考試工作。

（五）管理教育事業編製及人事工作。

（六）編製和實施本縣教育事業建設的長遠規劃、各年度教育事業發展計劃、教育基本建設計劃，儀器的購置和更新計劃，處理執行計劃中的有關問題。

（七）組織教育科學研究和教育信息資料的傳播工作。

二、機構設置及決算單位構成

（一）內設機構設置。麻陽苗族自治縣教育局為全額撥款行政單位，內設辦公室1個，股室13個，共計14個職能股室，下設2個全額撥款二級事業單位。核定編製80人，其中行政8人，事業72人。實有人數147人，其中在職80人，退休66人，臨時工1人。

（二）決算單位構成。麻陽苗族自治縣教育局2020年部門決算公開單位構成僅為麻陽苗族自治縣教育局本級。

第二部分2020年部門決算表

（公開9張表附後）

第三部分2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2020年度收入2256.24萬元（其中：本年收入1693.45萬元，年初結轉結餘562.79萬元），比2019年度1617.62萬元增加638.62萬元，增加39.4%；2020年支出2256.24萬元（其中：本年支出1773.7萬元，結轉結餘482.54萬元）。與上年1625.01萬元增加631.23萬元，增幅38.8%。主要是因為2019年收支數沒有加年初結轉和期末結轉結餘數。

二、收入決算情況說明

本年收入合計1693.45萬元，其中：財政撥款收入1693.45萬元，占100%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計1773.7萬元，其中：基本支出1773.7萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度收入2256.24萬元（其中：本年收入1693.45萬元，年初結轉結餘562.79萬元），比2019年度1617.62萬元增加638.62萬元，增加39.4%；2020年支出2256.24萬元（其中：本年支出1773.7萬元，結轉結餘482.54萬元）。與上年1625.01萬元增加631.23萬元，增幅38.8%。主要是因為2019年收支數沒有加年初結轉和期末結轉結餘數。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2020年度一般公共預算財政撥款支出1773.7萬元，占本年支出合計的100%，與上年相比，財政撥款支出增加148.7萬元，增長9.1%，主要是因為全縣初中畢業會考集中考試費用、新高考適應性考試費用、督學責任區工作經費有所增加。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2020年度一般公共預算財政撥款支出1773.7萬元，主要用於以下方麵：一般公共服務（類）支出0萬元，占0%；教育（類）支出1478.46萬元，占83.35%;社會保障和就業支出144.52萬元，占8.14%；衛生健康支出78.64萬元，占4.43%；住房保障支出72.08萬元，占4.06%。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2020年度財政撥款支出年初預算數為1860.09萬元，支出決算數為1773.7萬元，完成年初預算的95.3%，其中：

1、教育支出（類）教育管理事務（款）行政運行（項）

年初預算為1072.44萬元，支出決算為986.05萬元，完成年初預算的91.94%，決算數小於年初預算數的主要原因是：打緊開支，厲行節約，把錢用在刀刃上。

2、教育支出（類）教育管理事務（款）其他教育管理事務支出（項）

年初預算為53.71萬元，支出決算為53.71萬元，完成年初預算的100%

3、教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項）

年初預算為438.70萬元，支出決算為438.70萬元，完成年初預算的100%。

4、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）

     年初預算為144.52萬元，支出決算數為144.52萬元，完成年初預算的100%。

3、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）

  年初預算為78.64萬元，支出決算為78.64萬元，完成年初預算的100%。

4、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）

  年初預算為72.08萬元，支出決算為72.08萬元，完成年初預算的100%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度一般公共預算財政撥款基本支出1773.7萬元，其中：人員經費1484.14萬元，占基本支出的83.7%,主要包括基本工資559.94萬元、津貼補貼0.65萬元、獎金114.46萬元、夥食補助費124.69萬元、養老保險繳費144.52、其他工資福利支出282.65萬元、對個人和家庭補助103.56萬元、獎勵金84.96萬元、其他對個人和家庭補助13.26萬元等；公用經費289.56萬元，占基本支出的16.3%，主要包括辦公費93.61萬元、印刷費43.08萬元、水費0.89萬元、電費6.45萬元、郵電費4.39萬元、維修（護）費5.47萬元、租賃費1.88萬元、公務接待5.94萬元、工會經費24.93萬元、其他商品服務支出71.86萬元等。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經費財政撥款支出預算為26.95萬元，支出決算為5.94萬元，完成預算的22%，決算數小於預算數的主要原因是嚴格依照中央八項規定相關精神，厲行節約，逐年減縮“三公”經費的支出額度，爭取該項支出逐年下降。其中：

1、因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%。

2、公務接待費支出預算為14.7萬元，支出決算為5.94萬元，完成預算的40.4%，決算數小於預算數的主要原因是厲行節約，與上年相比減少6.06萬元，減少41.2%,減少的主要原因是勤儉節約。

3、公務用車購置費及運行維護費支出預算為12.5萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，決算數小於預算數的主要原因是單位公車已經回收到縣公車服務平台。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2020年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算5.94萬元，占100%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個。

2、公務接待費支出決算為5.94萬元，全年共接待來訪團組85個、來賓426人次，主要是上級領導和兄弟單位來我單位指導工作發生的接待支出。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務用車購置費0萬元。公務用車運行維護費0萬元。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

     2020年度我單位沒有政府性基金預算財政撥款收入。

九、國有資本經營財政撥款支出情況

本單位2020年無國有資本經營財政撥款支出

十、關於機關運行經費支出說明

本部門2020年度機關運行經費支出289.56萬元，比年初預算數增加20.98萬元，增長7.8%。主要原因是：主要是其他商品服務支出增加了支出。

十一、一般性支出情況

2020年本部門開支會議費0萬元；開支培訓費0.07萬元，用於開展全縣各學校財務人員技能培訓，人數70人，內容為會計基礎知識；舉辦全縣中小學田徑運動、籃球運動會賽事活動，開支24.8萬元，主要是用於聘請裁判、場地布置、宣傳廣告、運動員獎勵等開支。

十二、關於政府采購支出說明

本部門2020年度政府采購支出總額0萬元。

十三、關於國有資產占用情況說明

截至2020年12月31日，本單位共有車輛0輛；單位價值50萬元以上通用設備0台（套）；單位價值100萬元以上專用設備0台（套）。

十四、關於2020年度預算績效情況的說明

根據預算績效管理要求，本部門組織對2020年度納入部門預算的整體支出全麵開展了績效自評，占預算總額的100%。從評價情況看，本單位績效評價結果為優，達到了預期績效目標。

組織開展2020年度部門整體支出績效自評。評價結果顯示，本單位績效評價結果為優，達到了預期績效目標。

第四部分  名詞解釋

一、財政撥款收入：指省級財政部門當年撥付的資金。

二、其他收入：主要是縣級財政部門當年撥付的資金。

三、年初結轉和結餘：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

四、年末結轉和結餘：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以後年度按有關規定繼續使用的資金。

五、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括人員支出和公用支出。

六、“三公”經費：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。

七、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）用於購買和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

八、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

第五部分 附件

2020年度部門整體支出績效評價報告

（評價報告附後）