2019年度 麻陽苗族自治縣教育局部門決算
2019年度 麻陽苗族自治縣教育局部門決算
目 錄
第一部分麻陽苗族自治縣教育局概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、預算績效情況說明
十、其他重要事項情況說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
麻陽苗族自治縣教育局概況
一、 部門職責
我單位主要職責有：1、監督、檢查各級各類學校貫徹執行黨和國家的教育方針、政策、法規和製度，擬定執行計劃、具體實施辦法以及適合本縣情況的補充規定和細則。
2、管理本縣所轄普通中小學教育、職業技術教育、特殊教育、少數民族教育、成人教育、學前教育、校外教育、電化教育等。
3、推行和實施九年義務教育，努力發展幼兒教育。
4、組織與管理全國、全省及縣內各級各類學校在本縣內的招生和自學考試工作。
5、管理教育事業編製及人事工作。
6、編製和實施本縣教育事業建設的長遠規劃、各年度教育事業發展計劃、教育基本建設計劃，儀器的購置和更新計劃，處理執行計劃中的有關問題。
7、組織教育科學研究和教育信息資料的傳播工作。
二、機構設置及決算單位構成
（一）麻陽苗族自治縣教育局為全額撥款單位，內設辦公室1個，股室17個，共計18個職能股室，下設54個全額撥款二級事業單位。核定編製90人，其中行政9人，事業81人。實有人數182人，其中在職115人，退休66人，臨時工1人。
（二）決算單位構成。麻陽苗族自治縣教育局2019年部門決算匯總公開單位構成包括：教育局本級以及54個全額撥款二級事業單位。
第二部分
部門決算表
|
收入支出決算總表 |
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公開01表 |
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|
部門：麻陽苗族自治縣教育局 |
|
|
|
|
金額單位：萬元 |
|
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|
收入 |
支出 |
|
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|
項目 |
行次 |
金額 |
項目 |
行次 |
金額 |
|
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|
欄次 |
|
1 |
欄次 |
|
2 |
|
|||||||||||||||||
|
一、一般公共預算財政撥款收入 |
1 |
60,937.21 |
一、一般公共服務支出 |
29 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||
|
二、政府性基金預算財政撥款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
30 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||
|
三、上級補助收入 |
3 |
0.00 |
三、國防支出 |
31 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||
|
四、事業收入 |
4 |
1,342.82 |
四、公共安全支出 |
32 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||
|
五、經營收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
33 |
60,242.04 |
|
|||||||||||||||||
|
六、附屬單位上繳收入 |
6 |
0.00 |
六、科學技術支出 |
34 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||
|
七、其他收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅遊體育與傳媒支出 |
35 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||
|
|
8 |
|
八、社會保障和就業支出 |
36 |
995.33 |
|
|||||||||||||||||
|
|
9 |
|
九、衛生健康支出 |
37 |
451.29 |
|
|||||||||||||||||
|
|
10 |
|
十、節能環保支出 |
38 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||
|
|
11 |
|
十一、城鄉社區支出 |
39 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||
|
|
12 |
|
十二、農林水支出 |
40 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||
|
|
13 |
|
十三、交通運輸支出 |
41 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||
|
|
14 |
|
十四、資源勘探信息等支出 |
42 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||
|
|
15 |
|
十五、商業服務業等支出 |
43 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
44 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||
|
|
17 |
|
十七、援助其他地區支出 |
45 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||
|
|
18 |
|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
46 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
47 |
688.23 |
|
|||||||||||||||||
|
|
20 |
|
二十、糧油物資儲備支出 |
48 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||
|
|
21 |
|
二十一、災害防治及應急管理支出 |
49 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||
|
|
22 |
|
二十二、其他支出 |
50 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||
|
|
23 |
|
|
51 |
|
|
|||||||||||||||||
|
本年收入合計 |
24 |
62,280.04 |
本年支出合計 |
52 |
62,376.89 |
|
|||||||||||||||||
|
用事業基金彌補收支差額 |
25 |
0.00 |
結餘分配 |
53 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||
|
年初結轉和結餘 |
26 |
659.64 |
年末結轉和結餘 |
54 |
562.79 |
|
|||||||||||||||||
|
|
27 |
|
|
55 |
|
|
|||||||||||||||||
|
總計 |
28 |
62,939.68 |
總計 |
56 |
62,939.68 |
|
|||||||||||||||||
|
注：本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結餘情況。 |
|
||||||||||||||||||||||
|
收入決算表 |
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開02表 |
|
||||||||||||
|
部門：麻陽苗族自治縣教育局 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金額單位：萬元 |
|
||||||||||||
|
項目 |
本年收入合計 |
財政撥款收入 |
上級補助收入 |
事業收入 |
經營收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
|
|||||||||||||||
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|||||||||||||||
|
合計 |
62,280.04 |
60,937.21 |
0.00 |
1,342.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||
|
205 |
教育支出 |
60,145.19 |
58,802.37 |
0.00 |
1,342.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||
|
20501 |
教育管理事務 |
2,232.63 |
2,232.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||
|
2050101 |
行政運行 |
2,232.63 |
2,232.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||
|
20502 |
普通教育 |
51,976.05 |
50,633.22 |
0.00 |
1,342.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||
|
2050201 |
學前教育 |
1,855.86 |
1,855.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||
|
2050202 |
小學教育 |
15,637.40 |
15,637.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||
|
2050203 |
初中教育 |
5,769.24 |
5,769.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||
|
2050204 |
高中教育 |
7,355.58 |
6,012.76 |
0.00 |
1,342.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
21,357.96 |
21,357.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||
|
20503 |
職業教育 |
1,514.43 |
1,514.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||
|
2050304 |
職業高中教育 |
1,514.43 |
1,514.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||
|
20507 |
特殊教育 |
482.41 |
482.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||
|
2050701 |
特殊學校教育 |
482.41 |
482.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||
|
20508 |
進修及培訓 |
604.59 |
604.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||
|
2050801 |
教師進修 |
604.59 |
604.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||
|
20509 |
教育費附加安排的支出 |
720.09 |
720.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||
|
2050999 |
其他教育費附加安排的支出 |
720.09 |
720.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||
|
20599 |
其他教育支出 |
2,615.00 |
2,615.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||
|
2059999 |
其他教育支出 |
2,615.00 |
2,615.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||
|
208 |
社會保障和就業支出 |
995.33 |
995.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||
|
20805 |
行政事業單位離退休 |
890.85 |
890.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||
|
2080505 |
機關事業單位基本養老保險繳費支出 |
890.85 |
890.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||
|
20808 |
撫恤 |
104.48 |
104.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||
|
2080801 |
死亡撫恤 |
104.48 |
104.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||
|
210 |
衛生健康支出 |
451.29 |
451.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||
|
21011 |
行政事業單位醫療 |
451.29 |
451.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||
|
2101102 |
事業單位醫療 |
451.29 |
451.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
688.23 |
688.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
688.23 |
688.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||
|
2210201 |
住房公積金 |
688.23 |
688.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||
|
注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。 |
|
||||||||||||||||||||||
|
支出決算表 |
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開03表 |
||||||||||||||
|
部門：麻陽苗族自治縣教育局 |
|
|
|
|
|
|
|
|
金額單位：萬元 |
||||||||||||||
|
項目 |
本年支出合計 |
基本支出 |
項目支出 |
上繳上級支出 |
經營支出 |
對附屬單位補助支出 |
|||||||||||||||||
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
||||||||||||||||||||||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||||||||||||||||
|
合計 |
62,376.89 |
55,391.56 |
6,985.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||
|
205 |
教育支出 |
60,242.04 |
53,256.71 |
6,985.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||
|
20501 |
教育管理事務 |
2,329.48 |
2,329.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||
|
2050101 |
行政運行 |
2,329.48 |
2,329.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||
|
20502 |
普通教育 |
51,976.05 |
47,810.80 |
4,165.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||
|
2050201 |
學前教育 |
1,855.86 |
1,351.16 |
504.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||
|
2050202 |
小學教育 |
15,637.40 |
14,063.40 |
1,574.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||
|
2050203 |
初中教育 |
5,769.24 |
5,082.24 |
687.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||
|
2050204 |
高中教育 |
7,355.58 |
6,498.82 |
856.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
21,357.96 |
20,815.18 |
542.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||
|
20503 |
職業教育 |
1,514.43 |
1,514.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||
|
2050304 |
職業高中教育 |
1,514.43 |
1,514.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||
|
20507 |
特殊教育 |
482.41 |
482.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||
|
2050701 |
特殊學校教育 |
482.41 |
482.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||
|
20508 |
進修及培訓 |
604.59 |
604.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||
|
2050801 |
教師進修 |
604.59 |
604.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||
|
20509 |
教育費附加安排的支出 |
720.09 |
0.00 |
720.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||
|
2050999 |
其他教育費附加安排的支出 |
720.09 |
0.00 |
720.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||
|
20599 |
其他教育支出 |
2,615.00 |
515.00 |
2,100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||
|
2059999 |
其他教育支出 |
2,615.00 |
515.00 |
2,100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||
|
208 |
社會保障和就業支出 |
995.33 |
995.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||
|
20805 |
行政事業單位離退休 |
890.85 |
890.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||
|
2080505 |
機關事業單位基本養老保險繳費支出 |
890.85 |
890.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||
|
20808 |
撫恤 |
104.48 |
104.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||
|
2080801 |
死亡撫恤 |
104.48 |
104.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||
|
210 |
衛生健康支出 |
451.29 |
451.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||
|
21011 |
行政事業單位醫療 |
451.29 |
451.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||
|
2101102 |
事業單位醫療 |
451.29 |
451.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
688.23 |
688.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
688.23 |
688.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||
|
2210201 |
住房公積金 |
688.23 |
688.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||
|
注：本表反映部門本年度各項支出情況。 |
|||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
財政撥款收入支出決算總表 |
|
|||||||||
|
部門：麻陽苗族自治縣教育局 |
金額單位：萬元 公開04表
|
|
||||||||
|
收 入 |
支 出 |
|
||||||||
|
項目 |
行次 |
金額 |
項目 |
行次 |
合計 |
一般公共預算財政撥款 |
政府性基金預算財政撥款 |
|
||
|
|
||||||||||
|
欄次 |
|
1 |
欄次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
||
|
一、一般公共預算財政撥款 |
1 |
60,937.21 |
一、一般公共服務支出 |
30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
二、政府性基金預算財政撥款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
|
3 |
|
三、國防支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
58,899.22 |
58,899.22 |
0.00 |
|
||
|
|
6 |
|
六、科學技術支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
|
7 |
|
七、文化旅遊體育與傳媒支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
|
8 |
|
八、社會保障和就業支出 |
37 |
995.33 |
995.33 |
0.00 |
|
||
|
|
9 |
|
九、衛生健康支出 |
38 |
451.29 |
451.29 |
0.00 |
|
||
|
|
10 |
|
十、節能環保支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
|
11 |
|
十一、城鄉社區支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
|
12 |
|
十二、農林水支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
|
13 |
|
十三、交通運輸支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
|
14 |
|
十四、資源勘探信息等支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
|
15 |
|
十五、商業服務業等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
|
17 |
|
十七、援助其他地區支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
|
18 |
|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
688.23 |
688.23 |
0.00 |
|
||
|
|
20 |
|
二十、糧油物資儲備支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
|
21 |
|
二十一、災害防治及應急管理支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
|
22 |
|
二十二、其他支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
|
23 |
|
|
52 |
|
|
|
|
||
|
本年收入合計 |
24 |
60,937.21 |
本年支出合計 |
53 |
61,034.07 |
61,034.07 |
0.00 |
|
||
|
年初財政撥款結轉和結餘 |
25 |
659.64 |
年末財政撥款結轉和結餘 |
54 |
562.79 |
562.79 |
0.00 |
|
||
|
一、一般公共預算財政撥款 |
26 |
659.64 |
|
55 |
|
|
|
|
||
|
二、政府性基金預算財政撥款 |
27 |
0.00 |
|
56 |
|
|
|
|
||
|
|
28 |
|
|
57 |
|
|
|
|
||
|
總計 |
29 |
61,596.85 |
總計 |
58 |
61,596.85 |
61,596.85 |
0.00 |
|
||
|
注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結轉結餘情況。 |
||||||||||
|
|
||||||||||
|
一般公共預算財政撥款支出決算表 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
公開05表 |
|
|
部門：麻陽苗族自治縣教育局 |
|
|
|
|
|
金額單位：萬元 |
|
|
項目 |
本年支出 |
||||||
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
小計 |
基本支出 |
項目支出 |
|||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
||||
|
合計 |
61,034.07 |
54,048.74 |
6,985.33 |
||||
|
205 |
教育支出 |
58,899.22 |
51,913.89 |
6,985.33 |
|||
|
20501 |
教育管理事務 |
2,329.48 |
2,329.48 |
0.00 |
|||
|
2050101 |
行政運行 |
2,329.48 |
2,329.48 |
0.00 |
|||
|
20502 |
普通教育 |
50,633.22 |
46,467.98 |
4,165.24 |
|||
|
2050201 |
學前教育 |
1,855.86 |
1,351.16 |
504.70 |
|||
|
2050202 |
小學教育 |
15,637.40 |
14,063.40 |
1,574.00 |
|||
|
2050203 |
初中教育 |
5,769.24 |
5,082.24 |
687.00 |
|||
|
2050204 |
高中教育 |
6,012.76 |
5,156.00 |
856.76 |
|||
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
21,357.96 |
20,815.18 |
542.78 |
|||
|
20503 |
職業教育 |
1,514.43 |
1,514.43 |
0.00 |
|||
|
2050304 |
職業高中教育 |
1,514.43 |
1,514.43 |
0.00 |
|||
|
20507 |
特殊教育 |
482.41 |
482.41 |
0.00 |
|||
|
2050701 |
特殊學校教育 |
482.41 |
482.41 |
0.00 |
|||
|
20508 |
進修及培訓 |
604.59 |
604.59 |
0.00 |
|||
|
2050801 |
教師進修 |
604.59 |
604.59 |
0.00 |
|||
|
20509 |
教育費附加安排的支出 |
720.09 |
0.00 |
720.09 |
|||
|
2050999 |
其他教育費附加安排的支出 |
720.09 |
0.00 |
720.09 |
|||
|
20599 |
其他教育支出 |
2,615.00 |
515.00 |
2,100.00 |
|||
|
2059999 |
其他教育支出 |
2,615.00 |
515.00 |
2,100.00 |
|||
|
208 |
社會保障和就業支出 |
995.33 |
995.33 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事業單位離退休 |
890.85 |
890.85 |
0.00 |
|||
|
2080505 |
機關事業單位基本養老保險繳費支出 |
890.85 |
890.85 |
0.00 |
|||
|
20808 |
撫恤 |
104.48 |
104.48 |
0.00 |
|||
|
2080801 |
死亡撫恤 |
104.48 |
104.48 |
0.00 |
|||
|
210 |
衛生健康支出 |
451.29 |
451.29 |
0.00 |
|||
|
21011 |
行政事業單位醫療 |
451.29 |
451.29 |
0.00 |
|||
|
2101102 |
事業單位醫療 |
451.29 |
451.29 |
0.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
688.23 |
688.23 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
688.23 |
688.23 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公積金 |
688.23 |
688.23 |
0.00 |
|||
|
注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款支出情況。 |
|
||||||
|
一般公共預算財政撥款基本支出決算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開06表 |
|
|
部門：麻陽苗族自治縣教育局 |
|
|
|
|
|
|
|
金額單位：萬元 |
|
|
人員經費 |
公用經費 |
||||||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
決算數 |
科目編碼 |
科目名稱 |
決算數 |
科目編碼 |
科目名稱 |
決算數 |
|
|
301 |
工資福利支出 |
49,907.22 |
302 |
商品和服務支出 |
2,324.80 |
307 |
債務利息及費用支出 |
214.82 |
|
|
30101 |
基本工資 |
15,831.78 |
30201 |
辦公費 |
351.36 |
30701 |
國內債務付息 |
214.82 |
|
|
30102 |
津貼補貼 |
2,341.26 |
30202 |
印刷費 |
88.43 |
30702 |
國外債務付息 |
0.00 |
|
|
30103 |
獎金 |
2,659.24 |
30203 |
谘詢費 |
0.00 |
310 |
資本性支出 |
360.85 |
|
|
30106 |
夥食補助費 |
980.45 |
30204 |
手續費 |
5.55 |
31001 |
房屋建築物購建 |
0.00 |
|
|
30107 |
績效工資 |
1,510.51 |
30205 |
水費 |
148.85 |
31002 |
辦公設備購置 |
229.74 |
|
|
30108 |
機關事業單位基本養老保險繳費 |
20,047.96 |
30206 |
電費 |
150.09 |
31003 |
專用設備購置 |
82.51 |
|
|
30109 |
職業年金繳費 |
0.00 |
30207 |
郵電費 |
17.03 |
31005 |
基礎設施建設 |
0.00 |
|
|
30110 |
職工基本醫療保險繳費 |
1,266.68 |
30208 |
取暖費 |
6.56 |
31006 |
大型修繕 |
0.00 |
|
|
30111 |
公務員醫療補助繳費 |
0.00 |
30209 |
物業管理費 |
2.82 |
31007 |
信息網絡及軟件購置更新 |
0.00 |
|
|
30112 |
其他社會保障繳費 |
3,830.16 |
30211 |
差旅費 |
158.73 |
31008 |
物資儲備 |
0.00 |
|
|
30113 |
住房公積金 |
817.08 |
30212 |
因公出國（境）費用 |
0.00 |
31009 |
土地補償 |
0.00 |
|
|
30114 |
醫療費 |
0.00 |
30213 |
維修（護）費 |
134.28 |
31010 |
安置補助 |
0.00 |
|
|
30199 |
其他工資福利支出 |
622.12 |
30214 |
租賃費 |
9.05 |
31011 |
地上附著物和青苗補償 |
0.00 |
|
|
303 |
對個人和家庭的補助 |
1,241.03 |
30215 |
會議費 |
3.21 |
31012 |
拆遷補償 |
0.00 |
|
|
30301 |
離休費 |
0.00 |
30216 |
培訓費 |
133.55 |
31013 |
公務用車購置 |
0.00 |
|
|
30302 |
退休費 |
397.44 |
30217 |
公務接待費 |
7.07 |
31019 |
其他交通工具購置 |
0.00 |
|
|
30303 |
退職（役）費 |
0.00 |
30218 |
專用材料費 |
380.21 |
31021 |
文物和陳列品購置 |
0.00 |
|
|
30304 |
撫恤金 |
319.47 |
30224 |
被裝購置費 |
0.00 |
31022 |
無形資產購置 |
0.00 |
|
|
30305 |
生活補助 |
255.51 |
30225 |
專用燃料費 |
0.00 |
31099 |
其他資本性支出 |
48.61 |
|
|
30306 |
救濟費 |
0.00 |
30226 |
勞務費 |
46.27 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
30307 |
醫療費補助 |
13.57 |
30227 |
委托業務費 |
0.00 |
39906 |
贈與 |
0.00 |
|
|
30308 |
助學金 |
85.79 |
30228 |
工會經費 |
132.37 |
39907 |
國家賠償費用支出 |
0.00 |
|
|
30309 |
獎勵金 |
79.99 |
30229 |
福利費 |
39.90 |
39908 |
對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼 |
0.00 |
|
|
30310 |
個人農業生產補貼 |
0.00 |
30231 |
公務用車運行維護費 |
6.07 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
30399 |
其他對個人和家庭的補助 |
89.27 |
30239 |
其他交通費用 |
43.54 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30240 |
稅金及附加費用 |
1.55 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服務支出 |
458.32 |
|
|
|
|
|
人員經費合計 |
51,148.26 |
公用經費合計 |
2,900.48 |
||||||
|
注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。 |
|||||||||
|
一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開07表 |
|
部門：麻陽苗族自治縣教育局 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金額單位：萬元 |
|
預算數 |
決算數 |
||||||||||
|
合計 |
因公出國（境）費 |
公務用車購置及運行費 |
公務接待費 |
合計 |
因公出國（境）費 |
公務用車購置及運行費 |
公務接待費 |
||||
|
小計 |
公務用車購置費 |
公務用車運行費 |
小計 |
公務用車購置費 |
公務用車運行費 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
27.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
12.00 |
15.00 |
13.14 |
0.00 |
6.07 |
0.00 |
6.07 |
7.07 |
|
注：本表反映部門本年度“三公”經費支出預決算情況。其中：預算數為“三公”經費全年預算數，反映按規定程序調整後的預算數；決算數是包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。 |
|||||||||||
|
政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開08表 |
|
|
部門：麻陽苗族自治縣教育局 |
|
|
|
|
|
|
|
|
金額單位：萬元 |
|
|
項目 |
年初結轉和結餘 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結轉和結餘 |
||||||
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
小計 |
基本支出 |
項目支出 |
||||||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||
|
合計 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
注：本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入、支出及結轉和結餘情況。 |
||||||||||
第三部分
2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2019年度收支總計62939.68萬元（其中：年初結轉和結餘659.64萬元，一般公共預算財政撥款收入60937.21萬元），相比2018年度增增加了6188.68萬元，增長了10.9%。主要是因為教育多支出有所增加。
二、收入決算情況說明
本年收入合計62280.04萬元，其中：財政撥款收入60937.21萬元，占96.84%；事業收入1342.82萬元，占2.1%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計62376.89萬元，其中：基本支出55391.56萬元，占88.8%；項目支出6985.33萬元，占11.1%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財政撥款收、支總計62939.68萬元（其中：年初結轉和結餘562.79萬元，一般公共預算財政撥款收入60937.21萬元），與2018年相比，增加6188.68萬元,增長10.9%，主要是因為教育多支出有所增加。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2019年度財政撥款支出62376.89萬元，占本年支出合計的100%，與2018年相比，財政撥款支出增加5625.89萬元，增長9.91%，主要是因為教育多支出有所增加。
（二）財政撥款支出決算結構情況
2019年度財政撥款支出62376.89萬元，主要用於以下方麵：教育支出60242.04萬元，占96.5%；社會保障和就業支出995.33萬元，占1.59%；衛生健康支出451.29萬元，占0.72%；住房保障支出688.23萬元，占1.10%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2019年度財政撥款支出年初預算數為62376.89萬元，支出決算數為62376.89萬元，完成年初預算的100%，其中：
1、教育支出中教育事務管理行政運行，年初預算為2329.48萬元，支出決算為2329.48萬元，完成年初預算的100%。
2、普通教育的學前教育，年初預算為1855.56萬元，支出決算為1855.56萬元，完成年初預算的100%。
3、普通教育的小學教育，年初預算為15637.4萬元，支出決算為15637.4萬元，完成年初預算的100%。
4、普通教育的初中教育，年初預算為5769.24萬元，支出決算為5769.24萬元，完成年初預算的100%。
5、普通教育的高中教育，年初預算為6012.76萬元，支出決算為6012.76萬元，完成年初預算的100%。
6、普通教育的其他教育，年初預算為21357.96萬元，支出決算為21357.96萬元，完成年初預算的100%。
7、職業高中教育，年初預算為1514.43萬元，支出決算為1514.43萬元，完成年初預算的100%。
8、特殊學校教育，年初預算為482.41萬元，支出決算為482.41萬元，完成年初預算的100%。
9、教師進修培訓，年初預算為604.59萬元，支出決算為604.59萬元，完成年初預算的100%。
10、其他教育附加支出，年初預算為2615萬元，支出決算為2615萬元，完成年初預算的100%。
11、社會保障和就業支出，年初預算為995.33萬元，支出決算為995.33萬元，完成年初預算的100%。
12、衛生健康支出類行政事業單位醫療款，年初預算為451.29萬元，支出決算為451.29萬元，完成年初預算的100%。
13、住房保障類住房公積金款，年初預算為688.23萬元，支出決算為688.23萬元，完成年初預算的100%。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2019年度財政撥款基本支出54048.74萬元，其中：人員經費51148.26萬元，占基本支出的94.6%，主要包括了基本工資、津貼補貼、獎金、夥食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、生活補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；；公用經費2900.48萬元，占總支出的5.4%，主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、公務接待費、專用材料費、工會經費、福利費、維修費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經費財政撥款支出預算為27萬元，支出決算為13.14萬元，完成年初預算的48.6%。其中：
因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算數為0萬元。
公務接待費支出預算為15萬元，支出決算為7.07萬元，完成預算的47.1%，決算數小於預算數的主要原因：厲行節約，加上來人來客的減少。
公務用車購置及運行維護費支出預算數為12萬元，支出決算數為6.07萬元，完成預算的50.5%，決算數小於預算數的主要原因：厲行節約，可用可不用車的地方盡量不用車。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2019年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算7.07萬元，占100%。其中：
1、因公出國境費支出決算為0萬元。
2、公務接待費支出決算7.07萬元，全年共接待來訪團組88個，來賓505人次，主要是省市上級部門來人來客發生的接待支出。
3、公務用車購置及運行維護費支出決算6.07萬元。其中：公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費6.07萬元，主要是用於租車平台租車開支。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
政府性基金預算收入支出決算情況。2019年度政府性基金預算收入支出均為0。
九、關於2019年度預算績效情況說明
本部門預算績效管理開展情況、績效目標和績效評價報告等……（
按照財政績效部門要求已公開或其他有關部門要求需隨同部門決算一同公開的績效信息，請作為附件公開）
十、其他重要事項情況說明
（一）機關運行經費支出情況
本部門2019 年度機關運行經費支出659.6萬元。
（二）一般性支出情況
2019年本部門開支會議費3.21萬元，用於召開教師節慶祝大會，會場在民族劇院，人數800人，內容為表彰優秀教師；開支培訓費133.55萬元，用於開展教師培訓，人數1000人次，內容為國培計劃；
（三）政府采購支出情況
本部門2019年度政府采購支出總額28000萬元，其中：政府采購貨物支出7000萬元、政府采購工程支出21000萬元。
（四）國有資產占用情況
截至2019年12月31日，本單位共有車輛0輛。
第四部分
名詞解釋
基本支出：指為保障機構正常運轉、賽場日常工作任務而發生的各項支出，包括人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出以外為完成相關行政任務和事業發展目標所發生的各項支出。
“三公”經費:指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。
機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第五部分
附件
2019年度縣本級教育部門整體支出
績效評價報告
縣財政局：
為了強化績效理念，提高財政資金使用效益，根據麻陽縣財政局《關於做好2019年度縣級財政資金績效自評工作的通知》（麻財績〔2020〕1號）精神，我局高度重視，認真組織開展了縣本級教育部門整體支出績效評價工作。經全麵綜合評價，我局2019年度部門整體支出績效自評得分91分。現將有關情況報告如下：
一、部門概況
（一）部門職能職責
1、監督、檢查各級各類學校貫徹執行黨和國家的教育方針、政策、法規和製度，擬定執行計劃、具體實施辦法以及適合本縣情況的補充規定和細則。
2、全麵貫徹落實黨的教育方針，指導學校教育教學工作，推進素質教育，實施課程改革，提高辦學效益和教育質量。
3、管理本縣所轄普通中小學教育、職業技術教育、高中教育、特殊教育、少數民族教育、成人教育、學前教育、校外教育、電化教育等。
4、推行和實施九年義務教育，努力發展學前教育、高中教育和職業教育。
5、組織與管理全國、全省及縣內各級各類學校在本縣內的招生和考試工作。
6、管理教育事業編製及人事工作。負責中小學校長、教師的管理、使用，教師資格認定、招聘錄用、教育培訓、職稱評定、調配交流考核、工資調整等工作，建立一支高素質的教師隊伍。
7、編製和實施本縣教育事業建設的長遠規劃、各年度教育事業發展計劃、教育基本建設計劃，儀器的購置和更新計劃，處理執行計劃中的有關問題。
8、組織教育科學研究和教育信息資料的傳播工作。
9、貫徹執行《民辦教育促進法》，支持鼓勵社會力量辦學，加強管理，依法取締違法辦學行為，促進民辦教育健康發展。
（二）部門組織機構及人員情況
麻陽苗族自治縣教育局為全額撥款單位，內設辦公室1個，股室18個，共計19個職能股室，下設50個全額撥款二級事業單位。核定編製83人，其中行政10人，事業71人，工勤2人。實有人數148人，其中在職83人，退休63人，臨時工2人
（三）2019年度收支總體情況
1．總收入
(1) 2019年度教育局機關總收入為1616.6萬元。其中，財政撥款1616.6萬元，占總收入的100%.
(2) 2019年學校專項資金收到指標項目121個，指標金額為36403.9萬元。其中中央25527.1萬元、省級5449萬元、市30.8萬元、縣級5397萬元。
2．總支出
（1）2019年度教育局機關總支出為1616.6萬元。其中： 基本支出1616.6萬元（其中人員經費1083.1萬元，日常公用支出533.5萬元），占總支出的100%.項目支出為0萬元，占總支出的0%。
（2）2019年各學校基建支出12378.29萬元，中小學公用經費5372.8萬元，學生營養餐支出1808.09萬元，其他項目支出為4537萬元。
績效評價工作開展情況
（一）製定專門工作方案
為切實做好2019年度縣本級教育部門整體支出績效評價工作，我局高度重視，根據麻陽縣財政局《關於做好2019年度縣級財政資金績效自評工作的通知》（麻財績〔20120〕1號）要求，開展了縣級財政資金相關自評工作。
（二）結合決算和匯總情況組織績效自評
根據我局2019年決算情況以及各二級預算單位上報的整體支出自評報告，結合我局2019年整體工作情況，對照部門整體支出績效評價評價指標，從預算配置、預算執行、預算管理、職責履行以及履職效益等六個方麵進行全麵自評。
二、 主要績效
1．財政供養人員及人員經費管理情況。
截至2019年底，局本級教育部門財政供養在職人員83人，占年末實有在職人員83人的100%，此外財政供養\退休人員64人。2019年，在落實有關政策性調資等政策的同時，嚴格按照人社廳核定的績效工資標準審核預算，全年一般公共預算基本支出人員經費1083.1萬元。
2．基本支出及“三公”經費管理情況。
我局按照保基本、保運轉的要求，2019年，教育支出主要用於保障教育基本支出共1616.6萬元，占總支出的100%。同時，加強對“三公”經費支出的管理。2019年一般公共預算撥款安排的 “三公”經費預算支出為25萬元，包含局機關、納入縣本級教育部門預算的學校和直屬事業單位等用一般公共預算撥款安排的“三公”經費預算，較2017年減少。同時，我局嚴格落實縣財政關於一般公用支出的要求，嚴格控製單位公用經費。
3．樓堂館所控製及政府采購執行情況（嚴格區分行政性樓堂館所和教學科研樓堂館所）。
2019年，我局嚴格控製樓堂館所建設，行政性樓堂館所建設，增加麵積為0，教學、科研等辦公和業務房屋麵積增加 0 萬平方米。我局嚴格執行政策采購有關規定，2019年，實際采購 12萬元，其中貨物 12萬元，工程 0元，服務0元。
4．預算管理情況。
為做好部門預算工作，切實加強預算管理，我局對此高度重視。一是多次召開會議專題研究部門預算，要求各單位和有關處室提前做好預算編製基礎數據庫的準備工作。二是認真做好預算編製工作。在編製預算前，組織各二級預算單位財務人員進行部門預算專題培訓；預算匯總時，組織專門的隊伍進行認真審核匯總，確保上報預算的準確性；在編製結轉資金預算時，各單位將結餘資金細化到具體項目，按照實際支出情況準確編報結轉資金預算。三是規範預算調整程序，凡調整單位預算的，嚴格按程序報我局和縣財政局批準方可調整預算。同時嚴肅專項資金使用範圍，嚴禁專項資金用於人員經費、行政運行經費、工作經費等一般性開支。四是加強預算績效管理。績效目標與部門預算同步編製、同步批複。五是積極推行預算公開。
5．內部控製建設情況
我局建立了以局主要領導任組長，各相關業務處室負責人全部參加的內部控製領導小組，並成立了領導小組辦公室，積極推進內部控製建設。一是合理界定崗位職責、業務流程和內部權力運行機構，依托製度規範和信息係統將製約內部權力運行嵌入內部控製的各個層級、各個方麵、各個環節；二是加大宣傳力度，營造良好的內部控製建設範圍；三是積極開展內部控製業務培訓，促進熟悉和掌握內部控製相關規定。四是借助專業的內部控製建設機構，構建符合單位業務實際的預算編製、預算執行、預算調整、預算績效管理、收入業務、支出業務、合同管理、采購實施也驗收流程、資產管理業務流程圖，逐步健全單位的各項內部管理製度。五是縣本級教育部門財務決算匯審時，我局嚴格按文件規定，要求各單位在決算報告中附單位的內部控製基礎性評價報告，對內部控製建立與實施進行內部檢查和自我評價。通過開展內部控製建設，縣本級教育部門內部環境持續優化，教育治理基石不斷夯實，財務會計基礎管理持續改進，資金支出績效評價考評體係進一步優化，信息化水平有效提升，重點業務領域數據挖掘分析不斷加強。同時，通過充分發揮內部控製"三道防線"作用，加強監督檢查力度，統籌監督資源，有效開展各類監督檢查活動，有效的揭示風險，並提出建議，督促整改，為教育事業健康發展打下了堅實的管理基礎。
6．履職履責情況。
2019年，我局認真貫徹落實省委、省政府決策部署，貫穿質量、結構、公平主題，加強頂層設計，強化資源統籌，協力攻堅克難，推動全省教育改革發展取得了新成績。從職責履行情況來看，我省教育重點工作如期完成；從履職效益情況來看，經濟效益和社會效益明顯，行政效能和社會公眾或服務對象滿意度高，取得良好的績效。
三、存在的問題與不足
2019年我局根據預算安排，加強財務管理，充分發揮資金的使用效益，有力的推進了全省教育事業穩步、健康發展，取得了良好成效。但由於我縣屬於省級貧困縣，教育發展還存在諸多問題與不足：
一是我縣教育發展還不均衡，教育係統區域、城鄉、校際之間發展差距較大，教育體製機製有待進一步理順。教育扶貧任務比較艱巨。
二是教育投入保障水平有待提高。
三是優質教育資源不充分，“入園難”、“大班額”等問題較為突出。教育布局結構不盡合理，教育質量還不能適應經濟社會發展的需求。
四是師資隊伍仍然較為薄弱。高水平拔尖人才不足，特殊專業師資缺乏；專業課教師特別是“雙師型”教師比例較低；學前教育合格師資不足；中小學教師學科、年齡結構性矛盾突出；鄉村教師的整體素質亟待提高。
四、建議
（一）進一步明確整體支出績效評價範圍。根據縣財政局整體支出績效評價通知要求，部門整體支出績效評價對象是部門基本支出和除專項資金以外的項目支出使用管理情況。而實際上，各單位部門安排預算時是統籌考慮，並沒有對專項資金和其他省級財政資金進行區分，如果將專項資金剔除，整個部門的整體支出績效難以真實評價。建議單位所有資金納入整體支出績效評價。
（二）建議按決算口徑開展整體支出績效評價。我局預算單位涉及事業單位等，預算單位多，資金規模大，支出特點複雜，如高校樓堂館所控製建議應區分行政性樓堂館所和教學科研樓堂館所，教育部門辦公經費、會議費、培訓費和差旅費等應區分行政管理支出和教學科研支出等等。建議部門整體支出績效評價按部門決算口徑明確資金範圍和統計指標，主要通過部門預決算數據比較分析進行績效評價。
附件：1．縣級財政專項資金績效評價共性指標表
2.部門整體支出績效評價指標表
3．2019年教育部門整體支出績效評價基礎數據表。
麻陽苗族自治縣縣教育局
2020年6月30日
附件1
縣級財政專項資金績效評價共性指標表
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一級 |
二級 |
三級指標 |
指標解釋 |
指標說明 |
得分 |
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指標 |
指標 |
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投入 （20分） |
項目立項 （12分）得分10分 |
項目立項規範性 |
項目的申請、設立過程是否符合相關要求，用以反映和考核項目立項的規範情況。 |
評價要點： |
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①項目是否按照規定的程序申請設立； |
1 |
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②所提交的文件、材料是否符合相關要求； |
1 |
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③事前是否已經過必要的可行性研究、專家論證、風險評估、集體決策等。 |
1 |
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績效目標合理性 |
項目所設定的績效目標是否依據充分，是否符合客觀實際，用以反映和考核項目績效目標與項目實施的相符情況。 |
評價要點： |
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①是否符合國家相關法律法規，國民經濟發展規劃和黨委政府決策； |
1 |
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②是否與項目實施單位或委托單位職責密切相關； |
1 |
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③項目是否為促進事業發展所必需； |
1 |
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④項目頇期產出效益和效果是否符合正常的業績水平。 |
1 |
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績效指標明確性 |
依據績效目標設定的績效指標是否清晰、細化、可衡量等，用以反映和考核項目績效目標的明細化情況。 |
評價要點： |
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①是否將項目績效目標細化分解為具體的績效指標； |
1 |
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②是否通過清晰、可衡量的指標值予以體現； |
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③是否與項目年度任務數或計劃數相對應； |
1 |
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④是否與預期確定的項目投資額或資金量相匹配。 |
1 |
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資金落實 （8分）得分7分 |
資金到位率 |
實際到位資金與計劃投入資金的比率，用以反映和考核資金落實情況對項目實施的總體保障程度。 |
資金到位率=（實際到位資金/計劃投入資金）×100%。 |
1 |
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實際到位資金：一定時期（本年度或項目期）內實際落實到具體項目的資金。 |
1 |
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計劃投入資金：一定時期（本年度或項目期）內計劃投入到具體項目的資金。 |
1 |
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到位及時率 |
及時到位資金與應到位資金的比率，用以反映和考核項目資金落實的及時性程度。 |
到位及時率＝（及時到位資金/應到位資金）×100%。 |
1 |
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及時到位資金：截至規定時點實際落實到具體項目的資金。 |
1 |
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應到位資金：按照合同或項目進度要求截至規定時點應落實到具體項目的資金。 |
2 |
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過程 （30分） |
業務管理 （10分）得分8分 |
管理製度健全性 |
項目實施單位的業務管理製度是否健全，用以反映和考核業務管理製度對項目順利實施的保障情況。 |
評價要點： |
|
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①是否已製定或具有相應的業務管理製度； |
1 |
||||
|
②業務管理製度是否合法、合規、完整。 |
1 |
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製度執行有效性 |
項目實施是否符合相關業務管理規定，用以反映和考核業務管理製度的有效執行情況。 |
評價要點： |
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①是否遵守相關法律法規和業務管理規定； |
1 |
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|
②項目調整及支出調整手續是否完備； |
2 |
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③項目合同書、驗收報告、技術審定等資料是否齊全並及時歸檔; |
2 |
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④項目實施的人員條件、場地設備，信息支撐等是否落實到位。
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1 |
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過程 （30分） |
業務管理（2分）得2分
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項目質量可控性 |
項目實施單位是否為達到項目質量要求而采取了必需的措施，用以反映和考核項目實施單位對項目質量的控製情況。 |
評價要點： |
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①是否已製定或其有相應的項目質量要求或標準； |
1 |
||||
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②是否采取了相應的項目質量檢查、驗收等必需的控製措施或手段。 |
1 |
||||
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財務管理 （18分）得分17分 |
管理製度健全性 |
項目實施單位的財務製度是否健全，用以反映和考核財務管理製度對資金規範安全運行的保障情況。 |
評價要點： |
|
|
|
①是否已製定或具有相應的項目資金管理辦法； |
1 |
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|
②項目資金管理辦法是否符合相關財務會計製度的規定。 |
1 |
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資金使用合規性 |
項目資金使用是否符合相關的財務管理製度規定，用以反映和考核項目資金的規範運行情況。 |
評價要點： |
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①是否符合國家財經法規和財務管理以及有關專項資金管理辦法的規定； |
3 |
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②資金的撥付是否有完整的審批程序和手續； |
3 |
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③項目的重大開支是否經過評估認證； |
3 |
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④是否符合項目預算批複或合同規定的用途； |
1 |
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⑤是否存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。 |
5 |
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財務監控有效性 |
項目實施單位是否為保障資金的安全、規範運行而采取了必要的監控措施，用以反映和考核項目實施單位對資金運行的控製情況。 |
評價要點： |
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①是否已製定或具有相應的監控機製； |
1 |
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②是否采取了相應的財務檢查等必要的監控措施或手段。 |
1 |
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產出 （30分） |
項目產出 （30分）得30分 |
實際完成率 |
項目實施的實際產出數與計劃產出數的比率，用以反映和考核項目產出數量目標的實現程度。 |
實際完成率＝（實際產出數/計劃產出數）×100%。 |
3 |
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實際產出數：一定時期（本年度或項目期）內項目實際產出的產品或提供的服務數。 |
3 |
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計劃產出數：項目績效目標確定的在一定時期（本年度或項目期）內計劃產出的產品或提供的服務數量。 |
3 |
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完成及時率 |
項目實際提前完成時間與計劃完成時間的比率，用以反映和考核項目產出時效目標的實現程度 |
完成及時率[ (計劃完成時間-實際完成時間）/計劃完成時間] ×100%。 |
3 |
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實際完成時間：項目實施單位完成該項目實際所耗用的時間。 |
3 |
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計劃完成時間：按照項目實施計劃或相關規定完成該項目所需的時間。 |
3 |
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質量達標率 |
項目完成的質量達標產出數與實際產出數的比率，用以反映和考核項目產出質量目標的實現程度。 |
質量達標率＝（質量達標產出數/實際產出數）/100%。 |
3 |
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質量達標產出數：一定時期（本年度或項目期）內實際達到既定質量標準的產品或服務數量。 |
3 |
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既定質量標準是指項目實施單位設立績效目標時依據計劃標準、行業標準、曆史標準或其他標準而設定的績效指標值。 |
3 |
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成本節約率 |
完成項目計劃工作目標的實際節約成本與計劃成本的比率，用以反映和考核項目的成本節約程度。 |
成本節約率＝(計劃成本-實際成本) /計劃成本×100%。 |
1 |
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實際成本：項目實施單位如期、保質、保量完成既定工作目標實際所耗費的支出。 |
1 |
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計劃成本：項目實施單位為完成工作目標計劃安排的支出，一般以項目預算為參考。 |
1 |
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效果 （20分） |
項目效益 （20分）得分17分 |
經濟效益 |
項目實施對經濟發展所帶來的直接或間接影響情況。 |
此四項指標為設置項目支出績效評價指標時必須考慮的共性要素，可根據項目實際並結合績效目標設立情況有選擇地進行設置，並將其細化為相應的個性化指標。 |
3 |
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社會效益 |
項目實施對社會發展所帶來的直接或間接影響情況。 |
3 |
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生態效益 |
項目實施對生態環境所帶來的直接或間接影響情況。 |
3 |
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可持續影響 |
項目後續運行及成效發揮的可持續影響情況。 |
4 |
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社會公眾或服務對象滿意度 |
社會公眾或服務對象對項目實施效策的滿意程度 |
社會公眾或服務對象是指因該項目實施而受到影響的部門(單位)、群體或個人。一般采取社會調查的方式。 |
4 |
附件2
部門整體支出績效評價指標表
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一級指標 |
分值 |
二級指標 |
分值 |
三級 指標 |
分值 |
評價標準 |
指標說明 |
得分 |
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投入 |
10 |
預算配置 |
10 |
在職人員控製率 |
5 |
以100%為標準。在職人員控製率≦100%，計5分；每超過一個百分點扣0.5分，扣完為止。 |
在職人員控製率=（在職人員數/編製數）×100%，在職人員數：部門（單位）實際在職人數，以財政確定的部門決算編製口徑為準。 編製數：機構編製部門核定批複的部門（單位）的人員編製數。 |
5 |
|
“三公”經費變動率 |
5 |
“三公”經費變動率≦0,計8分；“三公”經費＞0，每超過一個百分點扣0.8分，扣完為止。 |
“三公”經費變動率=[（本年度“三公”經費預算數-上年度“三公”經費預算數）/上年度“三公”經費預算數]×100% |
5 |
||||
|
過 程 |
60 |
預算執行 |
20 |
預算完成率 |
5 |
100%計滿分，每低於5%扣2分，扣完為止。 |
預算完成率=（上年結轉+年初預算+本年追加預算-年末結餘）/（上年結轉+年初預算+本年追加預算）×100%。 |
5 |
|
預算控製率 |
5 |
預算控製率=0，計5分；0-10%（含），計4分；10-20%（含），計3分；20-30%（含），計2分；大於30%不得分。 |
預算控製率=（本年追加預算/年初預算）×100%。 |
5 |
||||
|
新建樓堂館所麵積控製率 |
5 |
100%以下（含）計滿分，每超出5%扣2分，扣完為止。沒有樓堂館所項目的部門按滿分計算。 |
樓堂館所麵積控製率=實際建設麵積/批準建設麵積×100% 。 該指標以2017年完工的新建樓堂館所為評價內容。 |
5 |
||||
|
新建樓堂館所投資概算控製率 |
5 |
100%以下（含）計滿分，每超出5%扣2分，扣完為止。 |
樓堂館所投資預算控製率=實際投資金額/批準投資金額×100% 。 該指標以2017年完工的新建樓堂館所為評價內容。 |
5 |
||||
|
預算管理 |
40 |
公用經費控製率 |
8 |
100%以下（含）計滿分，每超出1%扣1分，扣完為止。 |
公用經費控製率=（實際支出公用經費總額/預算安排公用經費總額）×100%。 公用經費支出是指部門基本支出中的一般商品和服務支出。 |
5 |
||
|
“三公”經費控製率 |
7 |
100%以下（含）計滿分，每超出1%扣1分，扣完為止。 |
“三公”經費控製率-（“三公”經費實際支出數/“三公”經費預算安排數）×100%。 |
7 |
||||
|
政府采購執行率 |
6 |
100%計滿分，每超過（降低）5%扣2分。扣完為止。 |
政府采購執行率=（實際政府采購金額/政府采購預算數）×100% |
6 |
||||
|
過 程 |
|
預算管理 |
管理製度健全性 |
8 |
①有內部財務管理製度、會計核算製度等管理製度，2分； ②有本部門厲行節約製度,2分； ③相關管理製度合法、合規、完整，2分；④相關管理製度得到有效執行，2分。 |
8 |
||
|
資金使用合規性 |
6 |
①支出符合國家財經法規和財務管理製度規定以及有關專項資金管理辦法的規定；②資金撥付有完整的審批程序和手續；③項目支出按規定經過評估論證；④支出符合部門預算批複的用途；⑤資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。 以上情況每出現一例不符合要求的扣1分，扣完為止。 |
6 |
|||||
|
預決算信息公開性 |
5 |
①按規定內容公開預決算信息，1分；②按規定時限公開預決算信息，1分；③基礎數據信息和會計信息資料真實，1分；④基礎數據信息和會計信息資料完整，1分；⑤基礎數據信息和匯集信息資料準確，1分。 |
預決算信息是指與部門預算、執行、決算、監督、績效等管理相關的信息。 |
5 |
||||
|
1產出及效率 |
30 |
職責履行 |
8 |
重點工作實際完成率 |
8 |
根據績效辦2017年對各部門為民辦實事和部門重點工程與重點工作考核分數折算。 該項得分=（績效辦對應部分考核得分/100）*8 |
5 |
|
|
履職 效益 |
10 |
經濟效益 |
10 |
此兩項指標為設置部門整體支出績效評價指標時必須考慮的共性要素，可根據部門實際情況有選擇地進行設置，並將其細化為相應的個性化指標。 |
4 |
|||
|
社會效益 |
4 |
|||||||
|
12 |
行政效能 |
6 |
促進部門改進文風會風，加強經費及資產管理，推動網上辦事，提高行政效率，降低行政成本效果較好的計6分；一般3分；無效果或者效果不明顯0分。 |
根據部門自評材料評定。 |
5 |
|||
|
社會公眾或服務對象滿意度 |
6 |
90%（含）以上計6分； 80%（含）-90%，計4分； 70%（含）-80%，計2分； 低於70%計0分。 |
社會公眾或服務對象是指部門（單位）履行職責而影響到的部門、群體或個人，一般采取社會調查的方式。 |
5 |
||||
附件3
部門整體支出績效評價基礎數據表
填報單位：麻陽苗族自治縣教育局
|
財政供養人員情況 |
編製數 |
2019年實際在職人數 |
控製率 |
|||
|
83 |
83 |
100% |
||||
|
經費控製情況 |
2018年決算數 |
2019年預算數 |
2019年決算數 |
|||
|
“三公”經費 |
||||||
|
1、公務用車購置和維護經費 |
7.39 |
12 |
6.07 |
|||
|
其中：公車購置 |
|
|||||
|
公車運行維護 |
7.39 |
12 |
6.07 |
|||
|
2、出國經費 |
||||||
|
3、公務接待 |
8.61 |
15 |
7.07 |
|||
|
項目支出： |
7171.17 |
53941.9 |
6985.33 |
|||
|
1、業務工作專項 |
7171.17 |
53941.9 |
6985.33 |
|||
|
2、運行維護專項 |
||||||
|
…… |
|
|||||
|
公用經費 |
2660.3 |
2700 |
2324.8 |
|||
|
其中：辦公經費 |
2219.8 |
2300 |
1730.59 |
|||
|
水費、電費、差旅費 |
394.8 |
340 |
457.5 |
|||
|
會議費、培訓費 |
133.75 |
140 |
136.71 |
|||
|
政府采購金額 |
—— |
|
|
|||
|
部門整體支出預算調整 |
—— |
|
||||
|
樓堂館所控製情況 （2019年完工項目） |
批複規模 （㎡） |
實際規模（㎡） |
規模控製率 |
預算投資（萬元） |
實際投資（萬元） |
投資概算控製率 |
|
厲行節約保障措施 |
||||||
說明：“項目支出”需要填報除專項資金和基本支出以外的所有項目情況，包括業務工作項
目、運行維護項目等；“公用經費”填報基本支出中的一般商品和服務支出。