麻陽苗族自治縣發展和改革局2023年部門決算公開
目 錄
第一部分 麻陽苗族自治縣發展和改革局單位概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分2023年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
九、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
第三部分2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、機關運行經費支出說明
十、一般性支出情況說明
十一、政府采購支出說明
十二、國有資產占用情況說明
十三、2022年度預算績效情況說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分 麻陽苗族自治縣發展和改革局單位概況
一、部門職責
（一）擬訂並組織實施全縣國民經濟和社會發展戰略、中長期規劃和年度計劃，統籌協調相關總體規劃、區域規劃與專項規劃；提出全縣國民經濟發展、價格總水平調控和優化重大經濟結構的目標、政策，提出綜合運用各種經濟手段和政策的建議，受縣人民政府委托向縣人民代表大會提交國民經濟和社會發展計劃的報告。
（二）研究全縣宏觀經濟運行、總量平衡、經濟安全和總體產業安全等重要問題並提出宏觀調控政策建議，協調解決經濟運行中的重大問題，調節國民經濟運行。
（三）匯總社會資金總體運行情況，參與製定財政、金融、土地政策並綜合分析政策執行效果；會同有關部門完善宏觀調控協調機製，統籌推進產業、創業等投資基金的發展和製度建設。
（四）指導推進和綜合協調全縣經濟體製改革，研究全縣經濟體製改革和對外開放重大問題；組織擬訂綜合性經濟體製改革方案，協調有關專項改革方案，會同有關部門搞好專項改革之間的銜接；提出優化所有製結構和企業組織結構的建議，促進各種所有製企業的公平競爭和共同發展。
（五）擬訂全縣全社會固定資產投資總規模和投資結構的調控目標、政策及措施；統籌安排縣級財政性建設資金和投資項目（農業投資項目除外），編製下達政府投資年度計劃；規劃全縣重大建設項目和生產力布局，按規定權限審批、核準、審核、備案重大建設項目、外資項目；研究提出全縣利用外資戰略、規劃、總量平衡和結構優化的目標和政策；指導和監督國外貸款建設資金的使用，引導民間投資方向；牽頭組織編製特重大自然災害的災後恢複重建規劃，協調有關重大問題；研究提出縣重點建設項目計劃；負責政府投資項目代建製實施的指導、協調和監督管理；負責全縣重大項目庫建設和重大項目前期工作；指導工程谘詢業發展。
（六）組織擬訂綜合性產業政策，負責協調第一、二、三產業發展的重大問題並銜接平衡相關發展規劃和重大政策，負責綜合交通運輸體係規劃與國民經濟和社會發展規劃的銜接平衡；協調農業和農村經濟社會發展的重大問題；負責製定發展戰略性新興產業規劃，研究提出新型工業化和產業集群發展的政策措施；會同有關部門研究擬訂高新技術產業、服務業發展規劃和重大政策，實施高新技術產業發展的宏觀指導，協調解決重大技術裝備推廣應用等方麵的重大問題。
（七）貫徹落實國家西部開發、中部崛起的政策措施；組織編製區域規劃並協調實施；研究製定統籌促進湘西地區和武陵山片區及老少邊窮地區加快發展的戰略、規劃和重大政策，擬訂並組織實施全縣以工代賑規劃和計劃；會同研究擬訂全縣城鎮化發展戰略和重大政策措施；製定開發園區發展規劃和政策。
（八）承擔重要商品總量平衡和宏觀調控，編製重要農產品、工業品和原材料進出口總量平衡計劃並監督執行，根據經濟運行情況對計劃進行調整；擬訂重要戰略物資儲備規劃，負責組織收儲、動用、輪換和管理，管理糧食、棉花和食糖等物資儲備；牽頭負責全縣物流發展工作，擬訂現代物流業發展戰略、規劃，協調物流業發展重大布局。
（九）負責社會發展與國民經濟發展的政策銜接；組織擬訂社會發展戰略、總體規劃和年度計劃；擬訂人口發展戰略、規劃及人口政策；參與擬訂科學技術、教育、文化、衛生、民政等發展政策；統籌推進基本公共服務體係建設和收入分配製度改革；研究提出促進就業、完善社會保障與經濟協調發展的政策建議；協調社會事業發展和改革中的重大問題及政策；參與推進深化醫藥衛生體製改革工作。
（十）研究分析經濟社會與資源、環境協調發展的重大問題，研究提出能源消費總量控製目標的建議，牽頭擬訂能源消費總量控製工作方案並組織實施；負責節能的綜合協調工作，組織擬訂發展循環經濟、能源資源節約和綜合利用規劃、政策並協調實施，負責節能監管工作；參與編製生態文明建設、環境保護規劃，協調生態建設和綜合利用的重大問題，會同有關部門提出建立健全生態補償機製的政策措施；綜合協調節能環保產業和清潔生產促進有關工作；完善固定資產投資項目節能評估和審查製度。
（十一）貫徹執行國家和省、市的價格方針、政策、法律法規；研究製定調整縣級管價權限內的商品和服務價格，管理行政事業性收費，組織收費年檢年審，治理亂收費；負責價格監測、分析、預測和預警，掌握市場價格運行狀況，分析研究提出加強價格調控意見；負責價格調節基金的征收、管理、使用工作；加強重要生產資料、居民生活必需品價格和服務性收費的監審；執行國務院、省政府的監審規定和省價格部門的實施細則，並製定實施意見；負責建立重要物資儲備製度和糧食風險基金及“菜籃子”工程建設；負責地區間、行業間價格協調銜接工作，指導縣直有關部門和鄉鎮農村價格工作；開展價格信息服務和價格認證工作；建立農村價格服務網絡，統一價格認證、車損物評估工作，培訓物價管理人員，負責指導企業建立內部價格約束機製，指導企業定價；培訓行政事業性收費執收人員，指導收費單位建立收費管理責任製。
（十二）研究提出全縣糧食宏觀調控、總量平衡以及糧食流通的中長期規劃和收儲、動用縣級儲備糧的建議，擬訂糧食流通體製改革方案並組織實施，推動國有糧食企業改革，研究提出現代糧食流通產業發展戰略的建議；製定糧食流通、糧食庫存監督檢查製度並組織實施，負責對糧食收購、儲存環節的糧食質量安全和原糧衛生進行監督管理；承擔糧食監測預警和應急責任，負責全縣糧食流通宏觀調控的具體工作，指導協調最低收購價糧食等政策性糧食購銷和糧食產銷合作，保障軍隊糧食供應；會同有關部門擬訂全縣糧食市場體係建設與發展規劃並組織實施，編製糧食流通、倉儲、加工設施建設規劃，管理有關糧食流通設施投資項目，加強對縣級儲備糧及倉儲設施建設的指導；負責糧食流通的行業管理，製定行業發展規劃、政策、提出糧食收購市場準入標準建議，負責實施糧食收購行政許可的有關行政管理，指導糧食流通的科技進步、技術改造和新技術推廣；承擔縣級儲備糧行政管理責任，會同有關部門研究提出縣級儲備糧的規模、總體布局、購銷計劃，會同有關部門審批縣級儲備糧輪換計劃並監督實施，監督檢查縣級儲備糧的數量、質量和儲存安全，製定縣級儲備糧管理的技術規範並監督執行；承擔組織實施重要消費品市場調控和重要生產資料流通管理的職責，負責建立健全生活必需品市場供應應急管理機製，監測分析市場運行、商品供求狀況，調查分析商品價格信息，進行預測預警和信息引導；按分工負責重要消費品儲備管理和市場調控工作；承辦全縣生活類救災物資儲備、管理、調撥工作。
（十三）研究製定推進社會信用體係建設的法規、規劃、政策措施，統籌推進統一的信用信息平台建設，促進信用信息資源的整合與運用，協調社會信用體係建設的重大問題。
（十四）研究擬訂推進經濟建設與國防建設協調發展的戰略和規劃，協調有關重大問題；組織編製全縣國民經濟動員和裝備動員規劃、計劃，並組織實施有關工作。
（十五）擬訂並組織實施全縣能源發展戰略、規劃和政策，推進全縣能源體製改革，協調相關重大問題；組織製定煤、石油、天然氣、電力、新能源和可再生能源等能源以及煉油、煤製燃料和燃料乙醇的產業政策及相關標準，實施對煤電油氣等能源和新能源的管理；按照國家、省、市和縣人民政府規定權限，審批、核準、備案、審核、上報全縣能源固定資產投資項目；指導協調農村能源發展工作。
（十六）負責能源預測預警，發布能源信息，參與能源運行調節和應急保障，負責縣內石油和天然氣儲備管理工作；負責石油、天然氣管道保護相關工作。
（十七）組織推進全縣能源重大設備研發及相關重大科技項目，指導能源科技進步和引進消化創新，組織協調相關重大示範工程和推廣應用新產品、新技術、新設備。
（十八）組織推進全縣能源對外合作，負責起草縣政府對外能源戰略合作協議，協調能源合作中的重大問題。
（十九）研究提出電力普遍服務政策的建議並監督實施，參與製定與能源相關的資源、財稅、環保等政策，提出能源價格調整建議，參與能源有關價格執行情況監督檢查。
（二十）承辦縣委、縣政府交辦的其他事項。屬於財政全額撥款的行政單位，會計核算和管理辦法執行的是行政單位會計製度。
二、機構設置及決算單位構成
（一）內設機構設置。
全局獨立核算機構數為1個，設10個職能股室（辦公室、行政審批服務股、固定資產投資股、農村經濟與社會發展股、湘西開發與能源管理股、價格和收費管理股、糧食和物資儲備股、指揮通信與信息化股、戰備工程管理股），下設6個二級機構：縣重點建設項目服務中心、價格認證中心、價格監測中心、縣節能監察中心、價格調節基金征管事務中心、縣再生能源技術推廣服務中心。
（二）決算單位構成。
縣發改局2023年部門決算匯總公開單位構成包括：縣發改局本級。
第二部分 2023年度部門決算表
（公開9張表附後）
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度總收入4365.68萬元，比2022年度3534.31萬元增加831.37萬元，增長23.52%。2023年總支出4365.68萬元，比2022年度3534.31萬元增加831.37萬元，增長23.52%。增加主要原因：機構改革人防辦並入。
二、收入決算情況說明
2023年度收入合計4365.68萬元，其中：財政撥款收入4365.68萬元，占100%。
三、支出決算情況說明
2023年度支出合計4365.68萬元，其中：基本支出2401.05萬元，占55%；項目支出1964.63萬元，占45%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度總收入4365.68萬元，比2022年度3534.31萬元增加831.37萬元，增長23.52%。2023年總支出4365.68萬元，比2022年度3534.31萬元增加831.37萬元，增長23.52%。增加主要原因：機構改革人防辦並入。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2023年度財政撥款支出4365.68萬元，占本年支出合計的100%，與上年相比，財政撥款支出增加831.37萬元，增長23.52%。增加主要原因：機構改革人防辦並入。
（二）財政撥款支出決算結構情況
2023年度財政撥款支出4365.68萬元，主要用於以下方麵：一般公共服務支出2409.63萬元，占55.19%；文化旅遊體育與傳媒支出6萬元，占0.14%；社會保障和就業支出225.13萬元，占5.16%；衛生健康支出59.38萬元，占1.36%；農林水支出1035.42萬元，占總支出的23.72%；住房保障支出72.19萬元，占1.65%；糧油物資儲備支出556.60萬元，占總支出的12.75%；其他支出1.32萬元，占0.02%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2023年度財政撥款支出年初預算數為2558.83萬元，支出決算數為4365.68萬元，完成年初預算的170.61%。其中：
1、一般公共服務支出（類）政府辦公廳及相關機構事務（款）其他政府辦公廳及相關機構事務支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為372.10萬元，完成年初預算的0%，決算數大於年初預算數的主要原因是：年中調整預算，增加項目支出。
2、一般公共服務支出（類）發展和改革事務（款）行政運行（項）。
年初預算為988.95萬元，支出決算為1122.18萬元，完成年初預算的113.47%，決算數大於年初預算數的主要原因是：年中調整預算，增加項目支出。
3、一般公共服務支出（類）組織事務（款）行政運行（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為4.68萬元，完成年初預算的0%，決算數大於年初預算數的主要原因是：年中調整預算。
4、一般公共服務支出（類）政府辦公廳及相關機構事務（款）行政運行（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為63.73萬元，完成年初預算的0%，決算數大於年初預算數的主要原因是：年中調整預算。
5、一般公共服務支出（類）發展和改革事務（款）機關事務（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為38.78萬元，完成年初預算的0%，決算數大於年初預算數的主要原因是：年中調整預算。
6、一般公共服務支出（類）發展和改革事務（款）其他發展與改革事務支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為808.16萬元，完成年初預算的0%，決算數大於年初預算數的主要原因是：年中調整預算，增加項目支出。
7、文化體育與傳媒（類）文化（款）其他文化和旅遊支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為6萬元，完成年初預算的0 %，決算數大於年初預算數的主要原因是：年中調整預算。
8、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。
年初預算為111.78萬元，支出決算為132.67萬元，完成年初預算的118.69 %，決算數大於年初預算數的主要原因是：年中人員增加。
9、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）。
年初預算為7.4萬元，支出決算為7.4萬元，完成年初預算的100 %，決算數與年初預算數一致。
10、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）死亡撫恤（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為66.22萬元，完成年初預算的0%，決算數大於年初預算數的主要原因是：年中調整預算。
11、社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）。
年初預算為28.55萬元，支出決算為18.85萬元，完成年初預算的66.02%，決算數小於年初預算數的主要原因是：執行上級精簡節約、過緊日子規定。
12、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）。
年初預算為59.38萬元，支出決算為59.38萬元，完成年初預算的100 %，決算數與年初預算數一致。
13、農林水支出（類）水利（款）江河湖庫水係綜合整治（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為345.91萬元，完成年初預算的0%，決算數大於年初預算數的主要原因是：年中調整預算，增加項目支出。
14、農林水支出（類）水利（款）水利工程運行與維護（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為135.9萬元，完成年初預算的0%，決算數大於年初預算數的主要原因是：年中調整預算，增加項目支出。
15、農林水支出（類）鞏固脫貧銜接鄉村振興（款）其他鞏固脫貧銜接鄉村振興支出（項）。
年初預算為800萬元，支出決算為553.61萬元，完成年初預算的69.20%，決算數小於年初預算數的主要原因是：年中調整預算。
16、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
年初預算為80.77萬元，支出決算為72.19萬元，完成年初預算的89.38 %，決算數小於年初預算數的主要原因是：執行上級精簡節約、過緊日子規定。
17、糧油儲備物資支出（類）糧油事務（款）糧食財務掛賬利息補貼（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為103.98萬元，完成年初預算的0%，決算數大於年初預算數的主要原因是：年中調整預算。
18、糧油儲備物資支出（類）糧油儲備（款）最低收購價政策支出（項）。
年初預算為482萬元，支出決算為452.62萬元，完成年初預算的93.9%，決算數小於年初預算數的主要原因是：年中調整預算。
19、其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為1.32萬元，完成年初預算的0%，決算數大於年初預算數的主要原因是：年中調整預算。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度財政撥款基本支出2401.05萬元，其中：人員經費1453.92萬元，占基本支出的60.55%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、住房公積金、夥食補助費等；公用經費947.13萬元，占基本支出的39.45%，主要包括辦公費、谘詢費、郵電費、差旅費、公務接待費、工會經費、其他交通費用、其他商品和服務支出等。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
2023年度“三公”經費財政撥款支出預算為14.7萬元，支出決算為7.95萬元，完成預算的54.08%，其中：
因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元。公務接待費支出預算為14.7萬元，支出決算為7.95萬元，完成預算的54.08%，決算數小於預算數的主要原因是嚴格依照中央八項規定相關精神，厲行節約，逐年減縮公務接待費，與上年相比減少6.2萬元，減少43.82%,減少的主要原因是嚴格依照中央八項規定相關精神，逐年減縮公務接待費。
公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元。
公務用車運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2023年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算7.95萬元，占100%,因公出國（境）費支出決算0萬元，公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次 。
2、公務接待費支出決算為7.95萬元，全年共接待來訪團組111個、來賓663人次，主要包括上級單位來人檢查和相關單位來人交流工作發生的接待支出。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費0萬元，截至2023年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2023年度政府性基金預算財政撥款收入0萬元，支出0萬元。具體情況如下：本單位無政府性基金支出。
九、機關運行經費支出說明
本部門2023年度機關運行經費支出947.13萬元，比上年決算數1023.24萬元減少76.11萬元，減少率為7.44%。主要原因是：厲行節約。
十、一般性支出情況說明
2023年本部門開支會議費0萬元；開支培訓費1.32萬元，用於單位事業人員56人2023年度網上課程培訓；舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元。
十一、政府采購支出說明
本部門2023年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
十二、國有資產占用情況說明
截至2023年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領導幹部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0台（套）；單位價值100萬元以上專用設備0台（套）。
十三、2023年度預算績效情況的說明
⑴ 績效管理評價工作開展情況。
根據預算績效管理要求，我部門組織對2023年度一般公共預算項目支出全麵開展了績效自評，其中，一級項目2個，二級項目0個，共涉及資金1964.63萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%。
組織對2023年度縣級儲備糧利息費用及輪換價費用、以工代賑整合資金項目等2個項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出1964.63萬元，從評價情況看，本單位項目績效評價結果為優，達到了預期績效目標。
組織對本單位開展整體支出績效評價,涉及一般公共預算支出4365.68萬元，從評價情況看，本單位整體支出績效評價結果為優，達到了預期績效目標。
⑵部門決算中項目績效自評結果。
2023年度縣級儲備糧利息費用及輪換價費用項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目績效自評得分為94分。項目全年預算數為556.6萬元（其中年中調整預算74.6萬元），執行數為556.6萬元，完成預算的100%。項目績效目標完成情況：一是撥付資料齊全；二是資金撥付及時到位；三是群眾滿意率高。
以工代賑整合資金項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目績效自評得分為91分。項目全年預算數為1408.02萬元（其中年中調整預算608.02萬元），執行數為1408.02萬元，完成預算的100%。項目績效目標完成情況：一是項目立項程序規範；二是驗收付款資料齊全；三是群眾滿意率高。
⑶部門評價項目績效評價結果。
2023年度縣級儲備糧利息費用及輪換價費用項目自評報告：
1、專項資金設立依據。
根據懷政辦函〔2020〕33號《懷化市人民政府辦公室關於認真做好糧食儲備安全和管理工作的通知》、麻經科商糧聯發〔2017〕19號《關於修訂麻陽苗族自治縣縣級儲備糧管理辦法的通知》和麻陽苗族自治縣人民政府常務會議紀要第1號、第8號等文件、紀要的相關規定，申請安排了縣級儲備糧利息費用及輪換價費用556.6萬元。
2、專項資金用途。
主要用於麻陽苗族自治縣糧油購銷有限責任公司縣級儲備糧利息費用及輪換價費用、應急成品糧利息費用及輪換價費用、掛賬貸款利息、人員經費、工作經費等。
3、項目績效目標
縣級儲備糧利息費用及輪換價費用104.41萬元，完成1482噸縣級儲備糧（稻穀）輪換任務；應急成品糧利息費用及輪換價費用143.22萬元，完成400噸縣級成品糧儲備輪換任務；掛賬貸款利息103.98萬元；人員經費190.99萬元，完成在職人員各項工資、獎金等福利待遇和退休人員慰問金的發放任務；日常運作經費14萬元，完成倉儲設施維修、糧食檢驗檢測、應急物資管理等工作任務。
4、績效評價工作情況
①前期準備：在編製2023年部門預算時，將專項資金納入部門預算，並填寫《2023年財政項目支出（專項資金）預算目標績效表。②組織實施：財務人員對2023年度使用的專項資金進行認真梳理，實事求是地對專項資金績效評價參考指標進行評價。③分析評價：專項資金工作認真負責，收支手續完整，程序規範。
5、績效評價指標分析情況
①項目資金到位情況分析：2023年度專項資金預算安排556.6萬元，實際到位556.6萬元，撥付率100%。②項目資金使用情況分析：專項資金556.6萬元主要用於縣級儲備糧（稻穀和成品糧）利息費用及輪換價費用、掛賬貸款利息、人員經費、日常運作經費等。③項目完成質量：所有支出符合相關財務會計管理規定，做到了專項資金使用有計劃、審批有手續、支出合理規範。④項目的效益性分析：一是完成了118噸縣級儲備糧（稻穀）輪換；二是完成了400噸縣級成品糧儲備輪換；三是完成了在職人員各項工資、獎金等福利待遇和退休人員慰問金的按時發放；四完成倉儲設施維修、糧食檢驗檢測、應急物資管理等工作；五是完成了縣委、縣政府交辦的其他糧食安全相關工作。
6、綜合評價情況及評價結論
通過專項資金績效評價參考指標，我局自評為94分。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指省級財政部門當年撥付的資金。
二、其他收入：主要是縣級財政部門當年撥付的資金。
三、年初結轉和結餘：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
四、年末結轉和結餘：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以後年度按有關規定繼續使用的資金。
五、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括人員支出和公用支出。
十三、“三公”經費：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。
十四、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）用於購買和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
十五、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
第五部分 附件
2023年度部門整體支出績效評價報告
一、機構編製人員情況
本單位業務股室16個(其中二級事業單位6個)，共有行政編製14個，事業編製54個，實有行政編製人員11人，實有事業編製人員67人，單位退休人員67人。
二、單位主要職能與年度績效目標
1、抓好項目申報，重點抓好小農田水利項目、汙染治理、農村環境整治，以及學校、醫院、住房、能源建設等項目的爭取工作；
2、繼續抓好省市縣重點項目建設，確保省市重點項目實現“兩個100%（開工率、當年投資完成率）”；
3、緊緊抓住國家“穩增長、調結構”的政策機遇，進一步抓好固定資產投資，按時上報固定資產投資完成情況每季度召開一次重點項目調度會，隨時掌握投資動態和進度；
4、抓好鄉村振興工作，強化措施，落實責任，不折不扣的完成鄉村振興各項任務；
5、切實做好物價監測管控工作，“12358”價格舉報受理率達到100%；
6、認真完成各項糧食工作任務；
7、大力推廣充電樁、光伏等新能源工作；
8、按時完成城鎮化實施方案和“碳達峰”工作；
9、認真完成縣委、縣政府交辦的其他工作。
三、年度整體支出及管理情況
2023年預算總收入2558.83萬元，其中年初預算安排2558.83萬元（其中基本支出1156.83萬元、項目支出1402萬元）。實際總支出4365.68萬元，其中基本支出2401.05萬元，占年初預算基本支出的208%，占全年總支出的55%；項目支出1964.63萬元，占年初預算項目支出的140%，占全年總支出的45%。
1、基本支出情況：一般公共服務支出2370.85萬元、國防支出38.78萬元、文化旅遊體育與傳媒支出6萬元、社會保障和就業支出225.13萬元、衛生健康支出59.38萬元、農林水支出1035.42萬元、住房保障支出72.19萬元、糧油物資儲備支出556.61萬元、其他支出1.32萬元。
2、“三公”經費支出情況，“三公”經費年初預算14.7萬元，其中公務接待費14.7萬元。實際“三公”經費支出7.95萬元，占年初預算的54%，其中公務接待費7.95萬元，占年初預算的54%。“三公”經費結餘6.75萬元，結餘率46%。
3、資金管理情況(內部管理製度措施)
①公務接待和差旅費管理按麻財行〔2018〕9號、麻財行〔2017〕9號、麻財行〔2022〕17號文件執行；
②局機關公務租車由辦公室實統一辦理；
③辦公用品由辦公室統一采購、統一管理、統一分配，不得私用；
④進一步規範財經手續，加強財務管理，按“經辦人—財務室初審—局長審核—分管財務領導審批”的審批程序報賬，重大開支（50000元以上）一律由黨組集體研究決定。
四、整體支出績效目標完成情況
1.全麵從嚴治黨主體責任抓緊抓牢。局黨組認真落實全麵從嚴治黨主體責任和“一崗雙責”，親自抓、負總責。組織支部集中學習4次，中心組集中學習12次，落實“第一議題”12次，主持召開黨建工作會議4次。加強意識形態管控，落實意識形態工作責任製；持續開展清廉機關創建活動，全力打造節約高效型機關。組織召開全體幹部職工會議學習《黨員幹部和公職人員最容易觸犯的20個雷區》《懷化市“三湘護農”鄉村振興領域最容易觸犯的18條警示清單》等及各類典型案例文件14次，局主要領導上黨課2次，黨員幹部觀看先進典型、教育警示片等6次；簽訂“兩帶頭五整治”和違規酒駕承諾書82份，2021年7月起，我單位未發生1起違規酒駕案例；填報《利用職權或影響力為親友牟利問題自查表》140餘份；報備“三重一大”事項13件；自覺遵守中央八項規定，嚴格落實辦公用房、公務用車、公務接待等製度；切實抓好了春節、端午節、國慶節等節假日期間“四風”問題；全力配合省委巡視工作，全麵落實交辦問題整改。截至目前，已完成省委巡視相關問題整改。
2.爭資立項取得新突破。截至2023年底，共獲得中央、省預算內資金1.3億元，專項債資金7.42億元，新增特別國債安排資金3.1億元，資金爭取實現了新突破。截至12月底審批立項183個（其中政府投資項目95個，企業備案項目88個）。
3.規劃編製工作紮實有效。牽頭製定了《麻陽苗族自治縣打好經濟增長主動仗工作方案》和《麻陽苗族自治縣推進“4+N”現代化產業新體係建設三年行動計劃（2023—2025年）》；全麵完成了《麻陽苗族自治縣縣城城鎮化實施方案（2023~2025)》編製；初步形成了《麻陽縣碳達峰實施方案》（送審稿）；完成了“十四五”規劃實施情況中期評估工作，對“十四五”時期中央預算內投資項目政策進行了匯編；《麻陽苗族自治縣農業水價綜合改革實施方案》編製全市最先完成，得到了市發改委領導高度評價。
4.固定資產投資穩中向好。2023年我縣固定資產投資下達任務71億元，同比增長10%以上。我局通過壓實工作責任，分解工作任務，創新工作舉措等，截至12月底，完成固定資產投資69.27億元（預計數），增速9.9%，全市排名前列。我縣固定資產投資呈現穩中向好態勢。
5.重點項目建設有序推進。牽頭製定了《麻陽苗族自治縣關於落實全市“貫徹二十大錨定新目標奮力闖創幹”活動的實施方案》及《麻陽苗族自治縣落實融入國際陸港建設責任體係表》等體係表。成功舉辦了2023年第一次、第三次重大項目開工活動，兩次集中開工重大項目9個，總投資26.34億元。2023年我縣實施市重點項目26個，總投資75.82億元，年度計劃投資36.02億元。截至12月底，完成年度投資52.97億元，為年度投資的147.06 %，超序時進度47.06 %。已成功申報“麻陽縣大湘西農產品生鮮冷鏈倉儲物流園”項目入省重點項目，新型高純度脫蛋白天然膠乳材料產業建設項目入市十大產業項目。
6.項目謀劃申報成效明顯。初步謀劃2024年重點建設項目54個，總投資112.56億元，年度投資46.45億元。初步申報市重點建設項目34個，總投資89.84億元，年度投資34.42億元。截至12月底，共謀劃上報專項債項目41個，總投資98.13億元。謀劃2024年中央預算內項目29個，總投資8.3億元。第三批“三高四新”融資專項12個項目，總投資54億元。謀劃亞行貸款項目1個，總投資23億元。重大跨區域項目6個，總投資310億元。謀劃EOD項目37個，總投資248億元。謀劃全領域項目65個，總投資258億元。完成麻陽縣新謀劃重大項目142個，總投資66.9億元，通過國家審核項目34個，預備下達中央投資15億元，項目建設後勁充足。
7.4+N現代化產業新體係建設初具雛形。外貿進出口強勢增長，從90萬元增長到5億元，增長500倍以上，通過外貿渠道助推了產業規範化、標準化生產，我縣正在由農業大縣向外貿大縣轉變。生物基產業鏈萬橡新材料完成一期到二期量化生產的轉變，縣委、縣政府盡最大力度提供80畝地和1.5億元，通過平台公司入股3000萬元，已初見成效。引進了世界500強廈門國貿中紅普林集團投資公司。森佳箱包等企業擴產提能，打通政策渠道，初步完成了金湘鋼鐵廠轉型升級。新增規模以上企業5家，特別是涉農規模以上企業實現了零的突破。我局作為懷化市“5+N”現代化產業新體係建設先進集體推薦。
8.重點績效指標調度精準有力。全力打好經濟增長主動仗，多次召開經濟指標調度會議，研判分析高質量發展、重點績效等短板弱項指標。全麵監測GDP16項主要經濟指標運行、12項高質量發展和“貫徹二十大錨定新目標奮力闖創幹”活動等指標，取得了明顯的工作成效。一季度“貫徹二十大錨定新目標奮力闖創幹”全市第4，為績效加0.1分；三季度“貫徹二十大錨定新目標奮力闖創幹”排名全市第5，為績效加0.1分；全年排名有望進入全市第一方陣。一季度固定資產投資單項排名全市第5；二季度社會信用體係建設全市排名第1。
9.真抓實幹工作協調推進。我局把易地搬遷後扶和糧食工作作為2023年省政府真抓實幹督查激勵措施來抓，以真抓實幹促全局工作提升。全國易地搬遷後扶現場會於2月27日在麻陽召開；“兩區共建”易地搬遷後續幫扶融入新型城鎮化典型經驗得到國家發改委指引推介；《“四幫四促”推進易遷安置社區全麵融入縣城發展》一文被中國網錄用；“龍升社區”為全省充分就業示範區，“兩區共建”促就業的典型做法得到了毛偉明省長的高度讚揚。完成了1652噸糧食收購任務；成功申報了湖南省2023年“優質糧油工程升級版”（第二批）項目建設示範縣；積極開展了糧食科技周活動；全市糧食工作巡察和省際交叉重點檢查中我縣名列前茅；我縣“四聚焦四做實堅決守牢糧食安全底線”典型做法被省糧食和物資儲備局工作專刊錄用。
10.民生工作堅持常抓不懈。整合涉農資金700萬元，實施項目22個，全力加強易地扶貧搬遷安置點基礎設施建設。推行“一日一監測，一月一調度”模式開展價格監測，撰寫價格監測報表48份，價格分析報告12篇。開展價格認證案件189起，涉案金額34.39萬元，價格檢測報告48份。積極配合規範了滕代遠紀念館講解服務、錦江賓館停車場、農村道路旅客運輸、公辦幼兒園收費、普惠性民辦兒園等收費。新建及改造10kv高壓線路（含電纜）266.619公裏，建成了郭公坪和石羊哨兩座35kv變電站。截至12月底已歸集雙公示信息48120項，其中行政許可45499項，行政處罰2621項；行政五類信息已歸集1720條；今年歸集水、電、氣、科技研發4類特定信用信息2921條。通過推廣信易貸宣傳目前已完成實名注冊12106家，縣市場監管局、縣人社局等10個行業監管部門在各自領域製定了信用分級分類監管製度，並且在相關領域已實施落實；信用承諾、信用核查等工作正常推進。
五、存在的問題
對照部門整體支出績效評價指標標準和我單位自評得分，反映出在整體支出的預算編製、執行和管理過程中，存在一些問題和不足主要是年初預算編製前瞻性偏低，造成預算執行偏低。
六、改進措施與建議
加強監管，做到監管機製環環相扣，不出現斷層、行政單位的預算是財政總預算的基礎，它是黨和國家方針政策和社會發展戰略在行政單位預算中的體現，是單位行政正常開展業務活動的重要經濟保證。因此，為保證預算編製的質量，在編製預算中，本單位遵循下列原則：合法性原則、完整性原則、真實性原則、穩妥性原則、績效性原則。