麻陽苗族自治縣發展和改革局2023年部門預算
麻陽苗族自治縣發展和改革局2023年部門預算公開
目 錄
第一部分 2023年部門預算編製說明
一、部門職能職責
二、機構設置情況及部門預算構成情況
三、部門收支總體情況
四、一般公共預算撥款支出預算
五、政府性基金預算情況
六、其他情況說明
七、名詞解釋
第二部分 2023年預算公開表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按政府預算經濟分類)
9、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按部門預算經濟分類)
10、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經濟分類)
11、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)（按部門預算經濟分類）
12、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)（按政府預算經濟分類）
13、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)(按部門預算經濟分類)
14、一般公共預算“三公”經費支出表
15、政府性基金預算支出表
16、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類）
17、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類）
18、國有資本經營預算表
19、財政專戶管理資金預算支出表
20、專項資金預算匯總表
21、項目支出績效目標表
22、部門整體支出績效目標表
注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。
第一部分 2023年部門預算編製說明
一、部門職能職責
麻陽縣發展和改革局是縣人民政府工作部門，擔負著全縣的擬定經濟社會發展戰略；加強和改善宏觀調控；綜合協調各項政策；推進經濟體製改革；引導和監管固定資產投資；推進產業結構戰略性調整和升級；促進區域協調發展；引導和調控市場；促進經濟社會協調發展；推進可持續發展；組織實施國家應對氣候變化重大戰略、規劃和政策，組織擬定全縣應對氣候變化戰略、規劃和政策；組織編製全縣國民經濟動員和裝備動員規劃、計劃；依法依規製定價格政策，擬定並組織實施國家和省價格改革方案的具體措施；製定和調整實行政府指導價、政府定價的商品、服務價格；指導全縣價格監督工作，組織實施價格監督檢查，依法查處商品、服務價格和各類收費中的違法行為；研究提出全縣糧食宏觀調控、總量平衡及糧食流通的中長期規劃和收儲、動用縣級儲備糧的建議；承辦全縣生活類救災物資儲備、管理、調撥工作；擬定全縣城鄉能源發展計劃並組織實施等工作。
二、機構設置情況
1、機構設置
縣發展和改革局為全額撥款行政單位。內設9個職能股室（辦公室、行政審批服務股、國民經濟綜合規劃股、固定資產投資股、農村經濟與社會發展股、湘西開發與能源管理股、價格管理股、收費管理股、糧食和物資儲備股），下設8個二級機構：縣重點建設項目服務中心、價格認證中心、價格監測中心、國民經濟動員辦公室、節能監察中心、電力監察大隊、價格調節基金征收管理辦公室、再生能源技術推廣中心。同時受縣人民政府委托，歸口管理縣人民政府湘西地區開發辦公室、武陵山片區扶貧攻堅辦公室、縣以工代賑辦公室、縣鞏固退耕還林成果領導小組工作辦公室、縣鐵路建設協調指揮部辦公室、縣農村電網改造升級工程領導小組辦公室、縣易地扶貧搬遷工作聯席辦公室、糧食和救災物資儲備局。
2、部門預算單位構成
我單位無下級預算單位，因此，納入本年度部門預算編製範圍為麻陽苗族自治縣發展和改革局本級。
三、部門收支總體情況
1、收入預算
2023年收入預算2558.83萬元，比上年預算增加803.36萬元，增長45.76%，增長的原因是涉農整合資金納入年初預算。其中：一般公共預算撥款收入1758.83萬元，政府性基金預算撥款收入0萬元，國有資本經營預算撥款收入0萬元，社會保障基金預算資金0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，上級財政補助收入800.00萬元。
2、支出預算
2023年支出預算2558.83萬元，比上年預算增加803.36萬元，增長45.76%，增長的原因是涉農整合資金納入年初預算。其中：一般公共服務支出988.95萬元、社會保障和就業支出147.73萬元、衛生健康支出59.38萬元、農林水支出800萬、住房保障支出80.77萬元、糧油物資儲備支出482萬元。
四、一般公共預算撥款支出預算
2023年一般公共預算撥款支出預算2558.83萬元，比上年預算增加803.36萬元，增長45.76%。其中：一般公共服務支出988.95萬元，占38.65%、社會保障和就業支出147.73萬元，占5.77%、衛生健康支出59.38萬元，占2.32%、農林水支出800萬，占31.26%、住房保障支出80.77萬元，占3.16%、糧油物資儲備支出482萬元，占18.84%。具體安排情況如下：
1、基本支出
2023年年初預算數為1156.83萬元，係保障我單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用於在職人員的工資性支出、各項社會保障繳費、住房公積金等人員經費，以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。其中：工資福利支出1031.24萬元，商品和服務支出80.00萬元，對個人和家庭的補助支出45.59萬元。
2、項目支出
2023年年初預算數為1402.00萬元，是指單位為完成特定工作任務而發生的支出。其中：專項工作經費60萬元，主要用於湘西開發、價格認定、能源等工作開支；全社會信用體係建設工作經費20萬元，主要用於社會信用體係建設工作開支；縣級儲備糧利息費用及輪換價費用482萬元，主要用於縣級儲備糧利息費用及輪換價費用支出；應急救災物資儲備管理經費40萬元，主要用於應急救災物資儲備管理工作開支；中央財政銜接推進鄉村振興補助資金800萬元，主要用於涉農整合資金項目支出。
五、政府性基金預算
2023年無政府性基金預算數據。
六、其他情況說明
1、機關運行經費
2023年預算單位安排的機關運行經費80.00萬元，比上年預算增加56.92萬元增加246.62%，主要是預算一體化係統統計口徑與上年不同造成增加。
2、“三公”經費預算
2023年“三公”經費預算14.7萬元，較上年預算減少0.2萬元，減少1.34%，減少的原因是單位厲行節約，壓縮“三公”經費開支。其中：公務接待費14.70萬元，公務用車運行費0萬元，公務用車購置費0萬元，因公出國（境）費0萬元。
3、一般性支出情況
2023年單位一般性支出預算安排70.00萬元，主要包括：辦公費16.34萬元、郵電費2.00萬元、公務接待費14.70萬元、工會經費36.96萬元。
本部門2023年度預算安排會議費0萬元，安排培訓費0萬元。未擬舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等活動。
4、政府采購預算情況
本部門2023年度政府采購預算總額800.00萬元，其中：一般公共預算撥款安排800萬元，用於中央財政銜接推進鄉村振興補助資金采購項目，主要是用於采購貨物支出400.00萬元、采購工程支出0萬元、采購服務支出400.00萬元。。
5、國有資產占用使用及新增資產配置情況
截至2022年末，本部門共有車輛0輛，其中：縣級領導幹部用車0輛、一般公務用車0輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛；單價50萬元以上通用設備0台（套），單價100萬元以上專用設備0台（套）。本部門無新增資產配置情況。
6、重點項目預算的績效目標情況說明
強化預算績效管理和監督約束。進一步樹牢績效意識，嚴格績效目標管理，提高績效指標設置質量，推動績效管理提質增效。按照“誰申請資金，誰編製績效目標”的原則，將績效目標作為預算安排的前置條件，硬化績效目標約束。所有資金均需設置高質量績效目標，未認真開展績效評估的，不得申報;績效不達標的堅決不予進入項目庫。強化財審聯動機製，將績效、審計結果與預算安排、完善政策有機銜接，加大評價結果應用力度，提高資金使用效益。
按照預算績效管理工作的總體要求，2023年我單位整體支出2558.83萬元，全部實行整體支出績效目標管理。其中，基本支出1156.83萬元，項目支出1402.00萬元。
編報績效目標的項目5個，涉及項目支出1402.00萬元，其中：完成武陵山片區發展專項工作、價格認定、能源專項工作詳細開發工作等專項工作經費60萬元，全社會信用體係建設工作經費20萬元，縣級儲備糧利息費用及輪換價費用482萬元，應急救災物資儲備管理經費40萬元，中央財政銜接推進鄉村振興補助資金800萬元，全部實行項目支出績效目標管理。
七、名詞解釋
機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，預算單位用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
“三公”經費：是指單位安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 2023年部門預算公開表