目  錄

第一部分  麻陽縣發改局概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分  麻陽縣發改局2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分  麻陽縣發改局2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出情況決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、預算績效情況說明

十、其他重要事項的情況說明

第四部分  名詞解釋

第五部分  附件

 

第一部分  麻陽苗族自治縣發展和改革局概況

 

一、部門職責

麻陽縣發展和改革局是縣人民政府工作部門，擔負著全縣的擬定經濟社會發展戰略；加強和改善宏觀調控；綜合協調各項政策；推進經濟體製改革；引導和監管固定資產投資；推進產業結構戰略性調整和升級；促進區域協調發展；引導和調控市場；促進經濟社會協調發展；推進可持續發展；組織實施國家應對氣候變化重大戰略、規劃和政策，組織擬定全縣應對氣候變化戰略、規劃和政策；組織編製全縣國民經濟動員和裝備動員規劃、計劃；依法依規製定價格政策，擬定並組織實施國家和省價格改革方案的具體措施；製定和調整實行政府指導價、政府定價的商品、服務價格；指導全縣價格監督工作，組織實施價格監督檢查，依法查處商品、服務價格和各類收費中的違法行為；研究提出全縣糧食宏觀調控、總量平衡及糧食流通的中長期規劃和收儲、動用縣級儲備糧的建議；承辦全縣生活類救災物資儲備、管理、調撥工作；擬定全縣城鄉能源發展計劃並組織實施等工作。

二、機構設置

全局獨立核算機構數為1個，設9個職能股室，下設8個二級機構：縣重點建設項目服務中心、價格認證中心、價格監測中心、國民經濟動員辦公室、節能監察中心、電力監察大隊、價格調節基金征收管理辦公室、再生能源技術推廣中心。同時受縣人民政府委托，歸口管理縣人民政府湘西地區開發辦公室、武陵山片區扶貧攻堅辦公室、縣以工代賑辦公室、縣鞏固退耕還林成果領導小組工作辦公室、縣鐵路建設協調指揮部辦公室、縣農村電網改造升級工程領導小組辦公室、縣易地扶貧搬遷工作聯席辦公室、糧食和救災物資儲備局。

 

第二部分 麻陽縣發改局2019年度部門決算表

 

㈠收入支出決算總表（公開01表）；

㈡收入決算表（公開02表）；

㈢支出決算表（公開03表）；

㈣財政撥款收入支出決算總表（公開04表）；

㈤一般公共預算財政撥款支出決算表（公開05表）；

㈥一般公共預算財政撥款基本支出決算表（公開06表）；

㈦一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表（公開07表）；

㈧政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（公開08表）。

    （公開表格附後）

 

第三部分  麻陽縣發改局2019年度部門決算情況說明

 

一、收入支出決算總體情況說明

2019年度收入總計1121.1萬元，與2018年相比，增加62.07萬元，增長5.86%，主要原因是在職人員較上年增加；2019年度支出總計1121.1萬元，與2018年相比，增加62.07萬元，增長5.86%，主要原因是在職人員較上年增加。

二、收入決算情況說明

本年收入合計1121.1萬元，其中：財政撥款收入1121.1萬元，占100%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計1121.1萬元，其中：基本支出1121.1萬元，占100%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收入總計1121.1萬元，與2018年相比，增加62.07萬元，增長5.86%，主要原因是在職人員較上年增加；2019年度財政撥款支出總計1121.1萬元，與2018年相比，增加62.07萬元，增長5.86%，主要原因是在職人員較上年增加。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況。

2019年度財政撥款支出1121.1萬元，占本年支出合計的100%，與2018年相比，財政撥款支出增加62.07萬元，增長5.86%，主要原因是在職人員較上年增加。

（二）財政撥款支出決算結構情況。

2019年度財政撥款支出1121.1萬元，主要用於以下方麵：一般公共服務支出923.79萬元，占82.4%；社會保障和就業支出92.42萬元，占8.2%；衛生健康支出41.81萬元，占3.7%；農林水支出20萬元，占1.8%；住房保障支出43.08萬元，占3.9%。

（三）財政撥款支出決算具體情況。

2019年度財政撥款支出年初預算數為939.69萬元，支出決算數為1121.1萬元，完成年初預算的119.31%，其中：

1、一般公共服務支出年初預算為776.52萬元，支出決算為923.79萬元，完成年初預算的118.97%，決算數大於年初預算數的主要原因是年中追加預算指標147.27萬元；

2、社會保障和就業支出年初預算為78.28萬元，支出決算為92.42萬元，完成年初預算的118.06%，決算數大於年初預算數的主要原因是年中追加預算指標14.14萬元；

3、衛生健康支出年初預算為41.81萬元，支出決算為41.81萬元，完成年初預算的100%；

4、農林水支出年初預算為0萬元，支出決算為20萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是年中追加預算指標20萬元；

5、住房保障支出年初預算為43.08萬元，支出決算為43.08萬元，完成年初預算的100%；

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度財政撥款基本支出1121.1萬元，其中：人員經費975.98萬元，占基本支出的87.06%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、夥食補助費、社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出等；公用經費145.12萬元，占基本支出的12.94%,主要包括辦公費、谘詢費、郵電費、差旅費、租賃費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務支出等。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

“三公”經費財政撥款支出預算為34萬元，支出決算為31.69萬元，完成預算的93.21%，其中：

公務接待費支出預算為22萬元，支出決算為20.39萬元，完成預算的92.68%，決算數小於年初預算數的主要原因是嚴格執行中央八項規定，厲行節約的結果，與上年相比減少2.29萬元，減少的主要原因是嚴格執行中央八項規定，厲行節約的結果。

公務用車運行維護費預算為12萬元，支出決算為11.3萬元，完成預算的94.17%，決算數小於年初預算數的主要原因是嚴格執行中央八項規定，厲行節約的結果，與上年相比減少1.26萬元，減少的主要原因是嚴格執行中央八項規定，厲行節約的結果。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

2019年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算20.39萬元，占64.34%；公務用車購置費及運行維護費支出決算11.3萬元，占35.66%。其中：

1、公務接待費支出決算為20.39萬元，全年共接待來訪團組316個、來賓2088人次，主要是上級來人檢查工作、兄弟縣（市）工作交流發生的接待支出。

2、公務用車購置費及運行維護費支出決算為11.3萬元，其中：公務用車運行維護費11.3萬元，主要是公務用車油卡充值、維修、保險等支出，截至2019年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

本單位無政府性基金收支。

九、關於2019年度預算績效情況說明

根據《麻陽苗族自治縣財政局關於開展2019年度部門整體支出和專項支出績效目標申報工作的通知》（麻財績〔2020〕1號）的要求，本單位於2020年6月份開展了2019年度部門整體支出績效自評工作。

十、其他重要事項

（一）機關運行經費支出情況。

本部門2019年度機關運行經費支出145.12萬元，比年初預算數減少30.9萬元，降低17.55%，主要原因是嚴格執行中央八項規定，厲行節約的結果。

（二）一般性支出情況

2019年本部門開支培訓費0.33萬元，用於幹部參加科局班培訓，

人數1人，內容為科局班赴延安異地教學培訓。

（三）政府采購支出情況

    本部門2019年度政府采購支出總額20萬元，其中：政府采購服務支出20萬元。

（四）國有資產占用情況。截至2019年12月31日，本單位共

有車輛1輛，其中一般公務用車1輛。

 

第四部分  名詞解釋

 

一、基本支出：指為保障機構正常運轉、賽場日常工作任務而發生的各項支出，包括人員支出和公用支出。

二、項目支出：指在基本支出以外為完成相關行政任務和事業發展目標所發生的各項支出。

三、“三公”經費:指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。

四、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第五部分  附件

1、抓爭資立項促縣域經濟發展。一是資金爭取取得新突破。2019年我局緊盯國家投資導向，搶抓機遇，加大項目和資金的爭取力度，共爭取中央、省預算內投資資金7800餘萬元，湘西開發項目獎補資金446萬元，統籌整合涉農資金共1840.5萬元。二是嚴把項目審批關。关键词2嚴把項目審批關，嚴格按照國家投資政策範圍確定審批範圍；嚴格依據國家產業調整指導目錄進行把關；嚴格采取實地核查，社會風險性評估等方式進行把關。全力支持脫貧攻堅、農網改造升級、教育醫療等民生項目。對有利於環境治理，改善民生的項目都主動作為，開通綠色通道，壓縮審批期限，確保項目早日落地實施。2019年共審批企業備案類項目86個，政府審批類項目89個。

2、抓固定資產投資穩增長增效能。2019年我縣固定資產投資工作推行“一個項目、一名領導、一套班子、一個方案、一抓到底”的工作格局，實施“一線工作法”，咬緊目標任務不放鬆。縣發改、住建、自然資源、生態環境、林業、統計等職能部門，對前期報批報建、項目入庫、項目管理等工作進行全程指導服務，確保項目加快推進。2019年全麵完成目標任務67.5億元，同比增長12%，得到了上級領導的好評。

3、抓項目建設夯實發展基礎。2019年我局出台了《全縣重點建設項目進度情況督查方案》，取得了一定的工作成效，得到了縣領導的高度讚揚。一是市級項目強力推進。我縣納入市級重點建設項目18個，項目總投資807739萬元，2019年計劃完成投資161194萬元，1-12月完成投資179590萬元（預計數，下同），完成年度投資計劃111.41%。其中：市級考核項目14個，總投資242339萬元，年度計劃完成投資129794萬元，1-12月累計完成投資144397萬元，完成年度投資計劃111.25%；市級打捆項目4個，總投資565400萬元，年度計劃完成投資31400萬元，1-12月累計完成投資35193萬元，完成年度計劃112.08%。18個市級重點項目已開工實施，開工率達100%；14個考核項目，統計入庫14個，入庫率為100%。二是縣級項目推進有序。我縣確定重點項目55個，總投資為1083194萬元,2019年計劃投資494316萬元，1-12完成投資455869萬元，占年度投資92.22%；在建開工項目46個，開工率為83.64%；入統計庫項目31個，未入庫24個，入庫率為56.36%。

4、抓編製規劃當好參謀助手。縣發改局作為縣政府的綜合經濟管理部門，扮演著謀劃長遠、當好參謀的重要角色，發揮著政府“智囊團”的重要作用。一是“十四五”規劃基本形成。出台“十四五”規劃編製工作實施方案，聘請專業團隊編製規劃，確保科學編製出一份高質量、接地氣、可操作的好規劃。目前已形成規劃編製的基本思路，收集整理“十四五”規劃重大項目21個，項目總投資73.5億元。二是鄉村振興編製有效推進。為進一步抓好“十四五”規劃編製工作，我縣6月25日召開專題會議安排部署規劃編製工作，目前已完成《麻陽苗族自治縣鄉村振興戰略規劃（送審稿）》，已經通過第11次政府常務會議審定，於2019年12月27日印發《麻陽苗族自治縣鄉村振興戰略規劃（2018-2020）》的通知（麻發〔2019〕11號）。

                            二○二○年十月十二日