目   錄

第一部分  2020年部門預算公開編製說明
一、部門職能職責
二、機構設置情況及部門預算構成情況
三、部門收支總體情況
四、一般公共預算撥款支出預算
五、政府性基金預算情況
六、其他情況說明
第二部分  2020年預算公開表
1、2020年收支預算總表
2、2020年收入預算總表
3、2020年支出預算總表
4、2020年一般公共預算撥款收支表
5、2020年一般公共預算撥款支出預算表
5-1、2020年一般公共預算撥款基本支出預算表
6、2020年一般公共預算撥款基本支出預算明細表-工資福利支出
7、2020年一般公共預算撥款基本支出預算明細表-商品和服務支出
8、2020年一般公共預算撥款基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助
9、2020年基金預算撥款支出表
10、2020年“三公”經費預算公開表



麻陽苗族自治縣發改局2020年部門預算編製說明

一、單位職能職責
麻陽縣發展和改革局是縣人民政府工作部門，擔負著全縣的擬定經濟社會發展戰略；加強和改善宏觀調控；綜合協調各項政策；推進經濟體製改革；引導和監管固定資產投資；推進產業結構戰略性調整和升級；促進區域協調發展；引導和調控市場；促進經濟社會協調發展；推進可持續發展；組織實施國家應對氣候變化重大戰略、規劃和政策，組織擬定全縣應對氣候變化戰略、規劃和政策；組織編製全縣國民經濟動員和裝備動員規劃、計劃；依法依規製定價格政策，擬定並組織實施國家和省價格改革方案的具體措施；製定和調整實行政府指導價、政府定價的商品、服務價格；指導全縣價格監督工作，組織實施價格監督檢查，依法查處商品、服務價格和各類收費中的違法行為；研究提出全縣糧食宏觀調控、總量平衡及糧食流通的中長期規劃和收儲、動用縣級儲備糧的建議；承辦全縣生活類救災物資儲備、管理、調撥工作；擬定全縣城鄉能源發展計劃並組織實施等工作。
二、機構設置情況及部門預算構成情況
縣發展和改革局為全額撥款行政單位。內設9個職能股室，分別為辦公室、行政審批服務股、國民經濟綜合規劃股、固定資產投資股、農村經濟與社會發展股、湘西開發與能源管理股、價格管理股、收費管理股、糧食和物資儲備股；下設8個二級機構：縣重點建設項目服務中心、價格認證中心、價格監測中心、國民經濟動員辦公室、節能監察中心、電力監察大隊、價格調節基金征收管理辦公室、再生能源技術推廣中心。同時受縣人民政府委托，歸口管理縣人民政府湘西地區開發辦公室、武陵山片區扶貧攻堅辦公室、縣以工代賑辦公室、縣鞏固退耕還林成果領導小組工作辦公室、縣鐵路建設協調指揮部辦公室、縣農村電網改造升級工程領導小組辦公室、縣易地扶貧搬遷工作聯席辦公室、糧食和救災物資儲備局。
我單位無下級預算單位，因此，納入本年度部門預算編製範圍為麻陽苗族自治縣發改局本級。
三、部門收支總體情況
1、收入預算
2020年收入預算1196.06萬元，比上年預算增加256.37萬元，增長27%，主要原因為：人員工資調標增資、本年收入預算包括上年結轉結餘等的增加。其中：經費撥款1132.42萬元，上年結轉結餘63.64萬元。
2、支出預算
2020年支出預算1196.06萬元，比上年預算增加256.37萬元，增長27%，主要原因為：人員工資調標增資、本年收入預算包括上年結轉結餘等的增加。其中：一般公共服務支出896.12萬元、社會保障和就業支出60.72萬元、衛生健康支出37.44萬元、住房保障支出45.81萬元、糧油物資儲備支出155.97萬元。
四、一般公共預算撥款支出預算
2020年一般公共預算撥款收入1132.42萬元，比上年預算增加192.73萬元，增長20%。具體安排情況如下：
1、基本支出
2020年年初預算數為936.45萬元，係保障我單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用於在職和自收自支人員基本工資、津貼補貼、住房公積金、基本醫療保險等人員經費，以及辦公費、印刷費、郵電費、辦公設備購置等日常公用經費。其中：工資福利支出807.11萬元，商品和服務支出126.61萬元，對個人和家庭的補助支出2.73萬元。
2、項目支出
2020年年初預算數為195.97萬元，是指單位為完成特定工作任務而發生的支出。其中：“十四五”規劃編製經費專項40萬元，主要用於編製麻陽苗族自治縣“十四五”規劃；縣級儲備糧利息費用及輪換價費用專項155.97萬元，主要用於縣級儲備糧貸款利息及輪換糧食差價費用。
五、政府性基金預算
2020年無政府性基金預算數據。
六、其他情況說明
1、行政運行經費
2020年預算單位安排的行政運行經費189.40萬元，比上年預算增加13.38萬元，主要是單位扶貧支出的增加。
2、“三公”經費預算
2020年“三公”經費預算23.60萬元，較上年決算減少8.09萬元（減少原因是落實上級“三公”經費預算隻減不增的要求）。其中：公務接待費15.30萬元、公務用車運行費8.30萬元。
3、政府采購預算情況
2020年政府采購預算總額為30萬元，其中：一般公共預算撥款安排30萬元，主要是用於編製麻陽苗族自治縣“十四五”規劃。
4、國有資產占有情況
截至2019 年末，本部門共有車輛1輛，其中：一般公務用車1輛；單位價值50 萬元以上通用設備0 台（套），單價100 萬元以上專用設備0 台（套）。
5、重點項目預算的績效目標情況說明
按照預算績效管理工作的總體要求，2020年我單位整體支出1132.42萬元，全部實行整體支出績效目標管理。
編報績效目標的項目2個，涉及項目支出195.97萬元，其中“十四五”規劃編製專項經費40萬元，縣級儲備糧利息費用及輪換價費用專項經費155.97萬元，全部實行項目支出績效目標管理。
6、名詞解釋
機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，單位安排用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
麻陽苗族自治縣發改局2020年預算公開表