麻陽苗族自治縣林業局2025年部門預算
目 錄
第一部分 2025年部門預算編製說明
一、部門職能職責
二、機構設置情況及部門預算構成情況
三、部門收支總體情況
四、一般公共預算撥款支出預算
五、政府性基金預算情況
六、其他情況說明
七、名詞解釋
第二部分 2025年預算公開表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按政府預算經濟分類)
10、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按部門預算經濟分類)
11、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經濟分類)
12、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)（按部門預算經濟分類）
13、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)（按政府預算經濟分類）
14、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)(按部門預算經濟分類)
15、一般公共預算“三公”經費支出表
16、政府性基金預算支出表
17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類）
18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類）
19、國有資本經營預算表
20、財政專戶管理資金預算支出表
21、專項資金預算匯總表
22、其他項目支出績效目標表
23、部門整體支出績效目標表
注：以上部門預算表中，空表表示本單位無相關收支情況。
麻陽苗族自治縣林業局2025年部門預算編製說明
一、部門職能職責
負責全縣林業及其生態建設的監督管理。組織、協調、指導和監督全縣造林綠化工作；承擔森林資源保護發展監督管理的責任。組織、協調、指導和監督全縣濕地保護工作。組織、指導陸生野生動植物資源的保護和合理開發利用；負責全縣森林資源保護工作；依法組織、指導陸生野生動植物的救護繁殖、棲息地恢複發展、疫源疫病監測；監督管理全縣陸生野生動植物獵捕或采集、馴養繁殖或培植、經營利用；負責全縣森林防火工作；負責林業係統自然保護區的監督管理；承辦縣人民政府交辦的其他事項。
二、機構設置情況
麻陽縣林業局為全額撥款事業單位。麻陽縣林業局內設機構包括：縣林業局共核定設置行政職能股室6個（辦公室、計劃財務股、森林資源管理股、造林綠化股、自然保護地管理和野生動植物保護股、森林防火股），直屬事業機構8個（林業資源事務中心、林業科學技術服務中心、公益林管理站、林業產業管理站、山林糾紛調處中心、林業資金征收管理站、文名山森林公園管理所、林長製事務中心）。
我單位無下級預算單位，因此，納入本年度部門預算編製範圍為麻陽苗族自治縣林業局本級。
三、部門收支總體情況
1、收入預算
2025年收入預算4832.14萬元，比上年預算增加823.63萬元，增長20.55%。其中：一般公共預算撥款收入4832.14萬元。
2、支出預算
2025年支出預算4832.14萬元，比上年預算增加823.63萬元，增長20.55%（主要是2025年的專項支出增長）。其中：社會保障和就業支出189.22萬元、衛生健康支出82.56萬元、節能環保支出813萬元、農林水支出3636.12萬元、住房保障支出111.24萬元。
四、一般公共預算撥款支出預算
2025年一般公共預算撥款支出預算4832.14萬元，比上年預算增加823.63萬元，增長20.55%。其中：社會保障和就業支出189.22萬元，占4%、衛生健康支出82.56萬元，占2%、節能環保支出813萬元，占17%、農林水支出3636.12萬元，占75%、住房保障支出111.24萬元，占2%。具體安排情況如下：
1、基本支出
2025年年初預算數為1770.14萬元，係保障我單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用於在職人員的工資性支出、離休人員的離休費、各項社會保障繳費、住房公積金等人員經費，以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。其中：工資福利支出1575.87萬元，商品和服務支出177.96萬元，對個人和家庭的補助支出16.31萬元。
2、項目支出
2025年年初預算數為3062萬元，是指單位為完成特定工作任務而發生的支出。其中：生態保護708萬元，主要用於生態護林員工資的發放；其他自然生態保護支出70萬元，主要用於全縣範圍內在森林質量得到有效在提升；森林管護15萬元，確保森林資源在可持續利用和保護，提高森林管護在質量強化森林管護工作；停伐補助20萬元，確保森林停伐管護政策有效落實，確保森林長期效益，確保森林停伐管護措施既能滿足當前和未來生態保護需求；農業結構調整補貼302萬元，油茶擴種資金；森林資源培育560萬元，2025年森林質量提升；2025年森林生態效益補償資金1050萬元用於森林生態效益補償麵積50萬畝， 2025年育林基金補助108萬元用於林業部門行政事業經費的正常開支； 2025年森林防火基礎能力提升資金229萬元，加強生物防火林帶森林消防蓄水池建設及消防隊伍建設及配套裝備配置。
五、政府性基金預算
2025年無政府性基金預算數據。
六、其他情況說明
1、機關運行經費
2025年預算單位安排的機關運行經費177.96萬元，比上年預算增加96.36萬元。主要是其他交通費等項目的增加。
2、“三公”經費預算
2025年“三公”經費預算4.4萬元，較上年決算減少0.1萬元（原因是執行中央八項規定，厲行節約）。其中：公務接待費4.4萬元，公務用車運行費0萬元，公務用車購置費0萬元，因公出國（境）費0萬元。
3、一般性支出情況
2025年單位一般性支出預算安排166.92萬元，主要包括：辦公費7.3萬元、水費2萬元、電費8萬元、工會費24萬元、差旅費30萬元、公務接待費4.4萬元、勞務費4萬元、其他交通費87.22萬元。
4、政府采購預算情況
年初部門預算未安排政府采購資金計劃。
5、國有資產占有情況
截至2024年末，單位固定資產總額586萬元，其中：土地、房屋及構築物24萬元；通用設備497萬元；家具、用具、裝具65萬元。
6、新增資產配置情況
無新增資產。
7、重點項目預算的績效目標情況說明
強化預算績效管理和監督約束。進一步樹牢績效意識，嚴格績效目標管理，提高績效指標設置質量，推動績效管理提質增效。按照“誰申請資金，誰編製績效目標”的原則，將績效目標作為預算安排的前置條件，硬化績效目標約束。所有資金均需設置高質量績效目標，未認真開展績效評估的，不得申報;績效不達標的堅決不予進入項目庫。強化財審聯動機製，將績效、審計結果與預算安排、完善政策有機銜接，加大評價結果應用力度，提高資金使用效益。
按照預算績效管理工作的總體要求，2025年我單位整體支出4832.14萬元，全部實行整體支出績效目標管理。
編報績效目標的項目9個，涉及項目支出3062萬元，其中生態保護708萬元，主要用於生態護林員工資的發放；其他自然生態保護支出70萬元，主要用於全縣範圍內在森林質量得到有效在提升；森林管護15萬元，確保森林資源在可持續利用和保護，提高森林管護在質量強化森林管護工作；停伐補助20萬元，確保森林停伐管護政策有效落實，確保森林長期效益，確保森林停伐管護措施既能滿足當前和未來生態保護需求；農業結構調整補貼302萬元，油茶擴種資金；森林資源培育560萬元，2025年森林質量提升；2025年森林生態效益補償資金1050萬元用於森林生態效益補償麵積50萬畝；2025年育林基金補助108萬元用於林業部門行政事業經費的正常開支；2025年森林防火基礎能力提升資金229萬元，加強生物防火林帶森林消防蓄水池建設及消防隊伍建設及配套裝備配置。
七、名詞解釋
機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，預算單位用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
“三公”經費：是指單位安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
