麻陽苗族自治縣林業局2024年部門預算
目 錄
第一部分 2024年部門預算編製說明
一、部門職能職責
二、機構設置情況及部門預算構成情況
三、部門收支總體情況
四、一般公共預算撥款支出預算
五、政府性基金預算情況
六、其他情況說明
第二部分 2024年預算公開表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表－－人員經費（工資福利支出）（按政府預算經濟分類）
9、一般公共預算基本支出表－－人員經費（工資福利支出）（按部門預算經濟分類）
10、一般公共預算基本支出表－－人員經費（對個人和家庭的補助）（按政府預算經濟分類）
11、一般公共預算基本支出表－－人員經費（對個人和家庭的補助）（按部門預算經濟分類）
12、一般公共預算基本支出表－－公用經費（商品和服務支出）（按政府預算經濟分類）
13、一般公共預算基本支出表－－公用經費（商品和服務支出）（按部門預算經濟分類）
14、一般公共預算“三公”經費支出表
15、政府性基金預算支出表
16、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類）
17、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類）
18、國有資本經營預算表
19、財政專戶管理資金預算支出表
20、專項資金預算匯總表
21、其他項目支出績效目標表
22、部門整體支出績效目標表
麻陽苗族自治縣林業局2024年部門預算編製說明
一、部門職能職責
負責全縣林業及其生態建設的監督管理。組織、協調、指導和監督全縣造林綠化工作；承擔森林資源保護發展監督管理的責任。組織、協調、指導和監督全縣濕地保護工作。組織、指導陸生野生動植物資源的保護和合理開發利用；負責全縣森林資源保護工作；依法組織、指導陸生野生動植物的救護繁殖、棲息地恢複發展、疫源疫病監測；監督管理全縣陸生野生動植物獵捕或采集、馴養繁殖或培植、經營利用；負責全縣森林防火工作；負責林業係統自然保護區的監督管理；承辦縣人民政府交辦的其他事項。
二、機構設置情況
麻陽縣林業局為全額撥款事業單位。林業局內設機構包括：縣林業局共核定設置行政職能股室7個（辦公室（人事教育股）、造林綠化股、森林資源管理股、自然保護地管理和野生動植物保護股、行政審批服務股（政策法規股）、計劃財務股、森林資源防火股），直屬事業機構10個（林業綜合執法大隊、山林糾紛調處中心、林業資源事務中心、林業科技服務中心、公益林管理站、林業產業管理站、林業資金征收管理站、文名山森林公園管理所、林長製事務中心、錦江國家濕地公園事務中心）。
我單位無下級預算單位，因此，納入本年度部門預算編製範圍為麻陽苗族自治縣林業局本級。
三、部門收支總體情況
1、收入預算
2024年收入預算4008．51萬元，比上年預算增加690．44萬元，增長21％（增加的主要原因：2023年度一般公共預算撥款收入的增加）。其中：一般公共預算撥款收入4008．51萬元。
2、支出預算
2024年支出預算4008．51萬元，比上年預算增加690．44萬元，增長21％（增加的主要原因：2023年度預算支出增加了林業生態保護修複及發展資金的支出）。其中：社會保障和就業支出191．65萬元、衛生健康支出94．82萬元、節能環保支出720萬元，農林水支出2873．65萬元，住房保障支出128．39萬元。
四、一般公共預算撥款支出預算
2024年一般公共預算撥款支出預算4008．51萬元，比上年預算增加690．44萬元，增長21％。其中：社會保障和就業支出191．65萬元，占5％；衛生健康支出94．82萬元，占2％；節能環保支出720萬元，占18％；農林水支出2873．65萬元，占72％；住房保障支出128．39萬元，占3％。具體安排情況如下：
1、基本支出
2024年年初預算數為1774．51萬元，係保障我單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用於在職人員的工資性支出、離休人員的離休費、各項社會保障繳費、住房公積金等人員經費，以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。其中：工資福利支出1678．91萬元，商品和服務支出81．6萬元，對個人和家庭的補助支出14萬元。
2、項目支出
2024年年初預算數為2234萬元，是指單位為完成特定工作任務而發生的支出。其中：工作經費專項6萬元，主要用於營造林與森林經營、“美麗鄉村•幸福家園”建設綠化工程、退耕還林工作經費、林地變更調查工作經費、山林糾紛調處工作經費、林業有害生物防治經費、濕地辦工作經費；育林基金補助專項108萬元，主要用於；林業生態保護修複及發展專項400萬元，主要用於林業生態保護修複及發展項目資金的發放；森林生態效益補償資金專項900萬元，主要用於森林生態效益補償的發放；生態護林員補助專項720萬元，主要用於生態護林員補助的發放；森林防火減災補助資金專項100萬元，主要用於森林防火減災項目資金。
五、政府性基金預算
2024年無政府性基金預算數據。
六、其他情況說明
1、機關運行經費
2024年預算單位安排的機關運行經費81萬元，比上年預算增加31．4萬元。主要是辦公費、勞務費、工會經費、其他商品和服務支出的增加。
2、“三公”經費預算
2024年“三公”經費預算4．5萬元，較上年決算增加0．02萬元（與上年的“三公”經費基本持平）。其中：公務接待費4．5萬元。
3、一般性支出情況
2024年單位一般性支出預算安排71．6萬元，主要包括：辦公費6．3萬元、水費2萬元、電費8萬元、公務接待費4．5萬元、勞務費12．8萬元、工會經費30萬元、其他交通費8萬元。
4、政府采購預算情況
年初部門預算未安排政府采購資金計劃
5、國有資產占有情況
截至2023 年末，本部門共有車輛0輛；單價50 萬元以上通用設備0 台（套），單價100 萬元以上專用設備0台（套）。
6、新增資產配置情況
無新增資產。
7、重點項目預算的績效目標情況說明
按照預算績效管理工作的總體要求，2024年我單位整體支出4008．51萬元，全部實行整體支出績效目標管理。
編報績效目標的項目6個，涉及項目支出2234萬元，其中專項工作經費專項6萬元，主要用於營造林與森林經營、“美麗鄉村•幸福家園”建設綠化工程、退耕還林工作經費、林地變更調查工作經費、山林糾紛調處工作經費、林業有害生物防治經費、濕地辦工作經費；育林基金補助專項108萬元，主要用於；林業生態保護修複及發展專項400萬元，主要用於林業生態保護修複及發展項目資金的發放；森林生態效益補償資金專項900萬元，主要用於森林生態效益補償的發放；生態護林員補助專項720萬元，主要用於生態護林員補助的發放；森林防火減災補助資金專項100萬元，主要用於森林防火減災項目資金；全部實行項目支出績效目標管理。
七、名詞解釋
機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，預算單位用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
“三公”經費：是指單位安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
