麻陽苗族自治縣林業局2022年部門預算
麻陽苗族自治縣林業局2022年部門預算
目 錄
第一部分 2022年部門預算編製說明
一、部門職能職責
二、機構設置情況及部門預算構成情況
三、部門收支總體情況
四、一般公共預算撥款支出預算
五、政府性基金預算情況
六、其他情況說明
第二部分 2022年預算公開表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按政府預算經濟分類)
9、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按部門預算經濟分類)
10、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經濟分類)
11、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)（按部門預算經濟分類）
12、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)（按政府預算經濟分類）
13、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)(按部門預算經濟分類)
14、一般公共預算“三公”經費支出表
15、政府性基金預算支出表
16、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類）
17、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類）
18、國有資本經營預算表
19、財政專戶管理資金預算支出表
20、專項資金預算匯總表
21、其他項目支出績效目標表
22、部門整體支出績效目標表
23、政府采購表
24、一般公共預算基本支出表
注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。
麻陽苗族自治縣林業局2022年部門預算編製說明
一、部門職能職責
負責全縣林業及其生態建設的監督管理。組織、協調、指導和監督全縣造林綠化工作；承擔森林資源保護發展監督管理的責任。組織、協調、指導和監督全縣濕地保護工作。組織、指導陸生野生動植物資源的保護和合理開發利用；負責全縣森林資源保護工作；依法組織、指導陸生野生動植物的救護繁殖、棲息地恢複發展、疫源疫病監測；監督管理全縣陸生野生動植物獵捕或采集、馴養繁殖或培植、經營利用；負責全縣森林防火工作；負責林業係統自然保護區的監督管理；承辦縣人民政府交辦的其他事項。
二、機構設置及預算單位構成情況
麻陽縣林業局為全額撥款事業單位。林業局內設機構包括：縣林業局共核定設置行政職能股室7個（辦公室（人事教育股）、造林綠化股、森林資源管理股、自然保護地管理和野生動植物保護股、行政審批服務股（政策法規股）、計劃財務股、森林資源防火股），直屬事業機構8個（林業綜合執法大隊、山林糾紛調處中心、林業資源事務中心、林業科技服務中心、公益林管理站、林業產業管理站、林業資金征收管理站、文名山森林公園管理所）。
我單位無下級預算單位，因此，納入本年度部門預算編製範圍為麻陽苗族自治縣林業局本級。
三、部門收支總體情況
1、收入預算
2022年收入預算1716.57萬元，比上年預算減少36.88萬元，減少2.1%（減少的主要原因為2021年度預算有上年結餘資金）。其中：一般公共預算撥款收入1716.57萬元。
2、支出預算
2022年支出預算1716.57萬元，比上年預算增加減少36.88萬元，減少2.1%（減少的主要原因是2021年度預算有上年結餘資金）。其中：社會保障和就業支出166.84萬元、衛生健康支出90.2萬元、農林水支出1348.75元、住房保障支出110.78萬元。
四、一般公共預算撥款支出預算
2022年一般公共預算撥款支出1716.57萬元，比上年預算增加68.07萬元，增長4.13%。社會保障和就業支出166.84萬元，占9.72%；衛生健康支出90.2萬元，占5.25%；農林水支出1348.75元，占78.57%；住房保障支出110.78萬元，占6.45%。具體安排情況如下：
1、基本支出
2022年年初預算數為1,680.57萬元，係保障我單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用於在職人員的工資性支出、離休人員的離休費、各項社會保障繳費、住房公積金等人員經費，以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。其中：工資福利支出1614.66萬元， 商品和服務支出52.2萬元，對個人和家庭的補助支出13.71萬元。
2、項目支出
2022年年初預算數為36萬元，是指單位為完成特定工作任務而發生的支出。其中：工作專項26萬元，主要用於日常工作開展的下鄉等差旅費支出；特定類專項10萬元，主要用於提前退休人員的支出。
五、政府性基金預算
2022年無政府性基金預算數據。
六、其他情況說明
1、行政運行經費
2022年預算單位安排的行政運行經費52.2萬元，比上年預算減少114.59萬元。主要是公務用車、公務接待費、其他交通費等項目的減少。
2、“三公”經費預算
2022年“三公”經費預算5萬元，較上年決算減少5.43萬元（“三公”經費減少的主要原因是因為嚴格執行中央八項規定、列行節儉節約原則）。其中：公務接待費5萬元，公務用車運行費0萬元，公務用車購置費0萬元，因公出國（境）費0萬元。
3、一般性支出情況
2022年單位一般性支出預算安排49.88萬元，主要包括：辦公費0萬元、水費2萬元、電費8元、公務用車運行維護費0萬元、差旅費0萬元、會議費0萬元、培訓費0萬元、公務接待費5萬元、工會經費26.88、維修費0萬元、其他交通費8萬元。
4、政府采購預算情況
本部門2022年度政府采購預算總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。
5、國有資產占有情況
截至2021 年末，本部門無公有車輛，其中：領導幹部用車0輛、一般公務用車0輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0 輛、其他用車0 輛。單價50 萬元以上通用設備0 台（套），單價100 萬元以上專用設備0台（套）。
6、重點項目預算的績效目標情況說明
按照預算績效管理工作的總體要求，2022年我單位整體支出1716.57萬元，全部實行整體支出績效目標管理。
編報績效目標的項目1個，涉及項目支出26萬元，其中專項工作經費26萬元，全部實行項目支出績效目標管理。
7、名詞解釋
機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，預算單位用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
“三公”經費：是指單位安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
目 錄
第一部分 2022年部門預算編製說明
一、部門職能職責
二、機構設置情況及部門預算構成情況
三、部門收支總體情況
四、一般公共預算撥款支出預算
五、政府性基金預算情況
六、其他情況說明
第二部分 2022年預算公開表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按政府預算經濟分類)
9、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按部門預算經濟分類)
10、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經濟分類)
11、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)（按部門預算經濟分類）
12、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)（按政府預算經濟分類）
13、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)(按部門預算經濟分類)
14、一般公共預算“三公”經費支出表
15、政府性基金預算支出表
16、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類）
17、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類）
18、國有資本經營預算表
19、財政專戶管理資金預算支出表
20、專項資金預算匯總表
21、其他項目支出績效目標表
22、部門整體支出績效目標表
23、政府采購表
24、一般公共預算基本支出表
注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。
麻陽苗族自治縣林業局2022年部門預算編製說明
一、部門職能職責
負責全縣林業及其生態建設的監督管理。組織、協調、指導和監督全縣造林綠化工作；承擔森林資源保護發展監督管理的責任。組織、協調、指導和監督全縣濕地保護工作。組織、指導陸生野生動植物資源的保護和合理開發利用；負責全縣森林資源保護工作；依法組織、指導陸生野生動植物的救護繁殖、棲息地恢複發展、疫源疫病監測；監督管理全縣陸生野生動植物獵捕或采集、馴養繁殖或培植、經營利用；負責全縣森林防火工作；負責林業係統自然保護區的監督管理；承辦縣人民政府交辦的其他事項。
二、機構設置及預算單位構成情況
麻陽縣林業局為全額撥款事業單位。林業局內設機構包括：縣林業局共核定設置行政職能股室7個（辦公室（人事教育股）、造林綠化股、森林資源管理股、自然保護地管理和野生動植物保護股、行政審批服務股（政策法規股）、計劃財務股、森林資源防火股），直屬事業機構8個（林業綜合執法大隊、山林糾紛調處中心、林業資源事務中心、林業科技服務中心、公益林管理站、林業產業管理站、林業資金征收管理站、文名山森林公園管理所）。
我單位無下級預算單位，因此，納入本年度部門預算編製範圍為麻陽苗族自治縣林業局本級。
三、部門收支總體情況
1、收入預算
2022年收入預算1716.57萬元，比上年預算減少36.88萬元，減少2.1%（減少的主要原因為2021年度預算有上年結餘資金）。其中：一般公共預算撥款收入1716.57萬元。
2、支出預算
2022年支出預算1716.57萬元，比上年預算增加減少36.88萬元，減少2.1%（減少的主要原因是2021年度預算有上年結餘資金）。其中：社會保障和就業支出166.84萬元、衛生健康支出90.2萬元、農林水支出1348.75元、住房保障支出110.78萬元。
四、一般公共預算撥款支出預算
2022年一般公共預算撥款支出1716.57萬元，比上年預算增加68.07萬元，增長4.13%。社會保障和就業支出166.84萬元，占9.72%；衛生健康支出90.2萬元，占5.25%；農林水支出1348.75元，占78.57%；住房保障支出110.78萬元，占6.45%。具體安排情況如下：
1、基本支出
2022年年初預算數為1,680.57萬元，係保障我單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用於在職人員的工資性支出、離休人員的離休費、各項社會保障繳費、住房公積金等人員經費，以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。其中：工資福利支出1614.66萬元， 商品和服務支出52.2萬元，對個人和家庭的補助支出13.71萬元。
2、項目支出
2022年年初預算數為36萬元，是指單位為完成特定工作任務而發生的支出。其中：工作專項26萬元，主要用於日常工作開展的下鄉等差旅費支出；特定類專項10萬元，主要用於提前退休人員的支出。
五、政府性基金預算
2022年無政府性基金預算數據。
六、其他情況說明
1、行政運行經費
2022年預算單位安排的行政運行經費52.2萬元，比上年預算減少114.59萬元。主要是公務用車、公務接待費、其他交通費等項目的減少。
2、“三公”經費預算
2022年“三公”經費預算5萬元，較上年決算減少5.43萬元（“三公”經費減少的主要原因是因為嚴格執行中央八項規定、列行節儉節約原則）。其中：公務接待費5萬元，公務用車運行費0萬元，公務用車購置費0萬元，因公出國（境）費0萬元。
3、一般性支出情況
2022年單位一般性支出預算安排49.88萬元，主要包括：辦公費0萬元、水費2萬元、電費8元、公務用車運行維護費0萬元、差旅費0萬元、會議費0萬元、培訓費0萬元、公務接待費5萬元、工會經費26.88、維修費0萬元、其他交通費8萬元。
4、政府采購預算情況
本部門2022年度政府采購預算總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。
5、國有資產占有情況
截至2021 年末，本部門無公有車輛，其中：領導幹部用車0輛、一般公務用車0輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0 輛、其他用車0 輛。單價50 萬元以上通用設備0 台（套），單價100 萬元以上專用設備0台（套）。
6、重點項目預算的績效目標情況說明
按照預算績效管理工作的總體要求，2022年我單位整體支出1716.57萬元，全部實行整體支出績效目標管理。
編報績效目標的項目1個，涉及項目支出26萬元，其中專項工作經費26萬元，全部實行項目支出績效目標管理。
7、名詞解釋
機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，預算單位用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
“三公”經費：是指單位安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。