麻陽苗族自治縣林業局2021年部門預算
目 錄
第一部分 2021年部門預算公開編製說明
一、部門職能職責
二、機構設置情況及部門預算構成情況
三、部門收支總體情況
四、一般公共預算撥款支出預算
五、政府性基金預算情況
六、其他情況說明
第二部分 2021年預算公開表
1、2021年收支預算總表
2、2021年收入預算總表
3、2021年支出預算總表
4、2021年一般公共預算撥款收支表
5、2021年一般公共預算撥款支出預算表
5-1、2021年一般公共預算撥款基本支出預算表
6、2021年一般公共預算撥款基本支出預算明細表-工資福利支出
7、2021年一般公共預算撥款基本支出預算明細表-商品和服務支出
8、2021年一般公共預算撥款基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助
9、2021年基金預算撥款支出表
10、2021年“三公”經費預算公開表
麻陽苗族自治縣林業局2021年部門預算編製說明
一、部門職能職責
負責全縣林業及其生態建設的監督管理。組織、協調、指導和監督全縣造林綠化工作；承擔森林資源保護發展監督管理的責任。組織、協調、指導和監督全縣濕地保護工作。組織、指導陸生野生動植物資源的保護和合理開發利用；負責全縣森林資源保護工作；依法組織、指導陸生野生動植物的救護繁殖、棲息地恢複發展、疫源疫病監測；監督管理全縣陸生野生動植物獵捕或采集、馴養繁殖或培植、經營利用；負責全縣森林防火工作；負責林業係統自然保護區的監督管理；承辦縣人民政府交辦的其他事項。
二、機構設置情況及部門預算構成情況
林業局為全額撥款事業單位。內設職能股室6個，分別為辦公室、人事教育股、計劃財務股、造林股、資源林政股、野生動植物保護股；直屬事業單位9個，分別為山林糾紛調處辦公室、林業科技服務中心、林業資源管理辦公室、林業產權交易管理站、文名山森林公園管理所、林業資金征收管理站、林業產業管理站、生態公益林管理站、林業調查勘察設計隊。
我單位下級預算單位為獨立核算，因此，納入本年度部門預算編製範圍為麻陽苗族自治縣林業局本級。
三、部門收支總體情況
1、收入預算
2021年收入預算1753.45萬元，比上年預算減少1605.73萬元，減少47.8%，主要是上年結轉結餘減少1696.65萬元。其中：經費撥款1648.5萬元，上年結轉結餘104.95萬元。
2、支出預算
2021年支出預算1753.45萬元，比上年預算減少1605.73萬元，減少47.8%，主要是上年結轉結餘支出減少1696.65萬元。其中：一般公共服務支出1.08萬元、社會保障和就業支出126.36萬元、衛生健康支出76.4萬元、農林水支出1442.9萬元、住房保障支出106.71萬元。
四、一般公共預算撥款支出預算
2021年一般公共預算撥款支出預算1648.5萬元，比上年預算增加90.92萬元，增長5.8%。其中：社會保障和就業支出126.36萬元，占7.67%、衛生健康支出76.4萬元，占4.63%、農林水支出1339.03萬元，占81.23%、住房保障支出106.71萬元，占6.47%。 具體安排情況如下：
1、基本支出
2021年年初預算數為1648.5萬元，係保障我單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用於在職人員的工資性支出、離休人員的離休費、各項社會保障繳費、住房公積金等人員經費，以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。其中：工資福利支出1467.18萬元，商品和服務支出166.79萬元，對個人和家庭的補助支出14.53萬元。
2、項目支出
2021年年初預算數為0萬元。
五、政府性基金預算
本年度無政府性基金預算數據。
六、其他情況說明
1、行政運行經費
2021年預算單位安排的行政運行經費222.97萬元，比上年預算減少723.18萬元。主要是辦公費、公務用車和其他交通費等項目項的減少，另外上年結轉結餘過多也影響了行政運行經費的同口徑比對。
2、“三公”經費預算
2021年“三公”經費預算7萬元，較上年決算減少3.8萬元，主要是公務用車運行維護費減少。其中：公務接待費7萬元，公務用車運行費0萬元，因公出國（境）費0萬元。
3、一般性支出情況
2021年單位一般性支出預算安排165.07萬元，主要包括：辦公費11.3萬元、水費2萬元、電費8萬元、公務用車運行維護費13萬元、差旅費12萬元、會議費0萬元、培訓費0萬元、公務接待費7萬元、維修費0萬元、其他交通費91.82萬元。
4、政府采購預算情況
2021年政府采購預算總額0萬元。
5、國有資產占有情況
截至2020 年末，本部門共有車輛0 輛；單位價值50 萬元以上通用設備0台（套），單價100 萬元以上專用設備0 台（套）。
6、重點項目預算的績效目標情況說明
按照預算績效管理工作的總體要求，2021年我單位整體支出1648.5萬元，全部實行整體支出績效目標管理。
無編報績效目標的項目。
七、名詞解釋
機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，預算單位用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
“三公”經費：是指單位安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
麻陽苗族自治縣林業局2021年預算公開表