麻陽苗族自治縣人力資源和社會保障局2024年部門預算
目 錄
第一部分 2024年部門預算編製說明
一、部門職能職責
二、機構設置情況及部門預算構成情況
三、部門收支總體情況
四、一般公共預算撥款支出預算
五、政府性基金預算情況
六、其他情況說明
第二部分 2024年預算公開表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表－－人員經費（工資福利支出）（按政府預算經濟分類）
9、一般公共預算基本支出表－－人員經費（工資福利支出）（按部門預算經濟分類）
10、一般公共預算基本支出表－－人員經費（對個人和家庭的補助）（按政府預算經濟分類）
11、一般公共預算基本支出表－－人員經費（對個人和家庭的補助）（按部門預算經濟分類）
12、一般公共預算基本支出表－－公用經費（商品和服務支出）（按政府預算經濟分類）
13、一般公共預算基本支出表－－公用經費（商品和服務支出）（按部門預算經濟分類）
14、一般公共預算“三公”經費支出表
15、政府性基金預算支出表
16、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類）
17、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類）
18、國有資本經營預算表
19、財政專戶管理資金預算支出表
20、專項資金預算匯總表
21、其他項目支出績效目標表
22、部門整體支出績效目標表
人力資源和社會保障局2024年部門預算編製說明
一、部門職能職責
貫徹執行黨和國家人事及勞動和社會保障工作方針、政策和法律法規，研究擬定全縣製度改革規劃、方案以及機構改革人員定崗和分流的政策規定，對全縣和勞動工作進行宏觀規劃、綜合管理監督指導、協調服務等。
二、機構設置情況
麻陽苗族自治縣人力資源和社會保障局（簡稱：人社局）為全額撥款行政單位。內設14個職能股室，分別為辦公室、就業培訓股、養老保險股、財務管理股、政策法規股、基金監督股、勞動人事仲裁院、勞動監察大隊、專業技術股、事業單位管理股、工資股、工傷保險股、績效考核股、人才交流中心。
我單位無下級預算單位，因此，納入本年度部門預算編製範圍為麻麻陽苗族自治縣人力資源和社會保障局本級。
三、部門收支總體情況
1、收入預算
2024年收入預算2364．01萬元，比上年預算減少28．22萬元，減少1．18％（減少原因主要是財政壓縮預算收入）。其中：一般公共預算撥款收入2364．01萬元，政府性基金預算撥款收入0萬元，國有資本經營預算撥款收入0萬元，社會保障基金預算資金0萬元。上級財政補助收入1600萬元。
2、支出預算
2024年支出預算2364．01萬元，比上年預算減少28．22萬元，減少1．18％（減少原因主要是財政壓縮預算支出）。其中：社會保障和就業支出2274．09萬元、衛生健康支出38．18萬元、住房保障支出51．74萬元。
四、一般公共預算撥款支出預算
2024年一般公共預算撥款支出預算2364．01萬元，比上年預算減少28．22萬元，減少1．18％。其中：社會保障和就業支出2274．09萬元，占96．19％、衛生健康支出38．18萬元，占1．61％、住房保障支出51．74萬元，占2．2％。
1、基本支出
2024年年初預算數為733．01萬元，係保障我單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用於在職人員的工資性支出、離休人員的離休費、各項社會保障繳費、住房公積金等人員經費，以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。其中：工資福利支出665．31萬元，商品和服務支出61．2萬元，對個人和家庭的補助支出6．5萬元。
2、項目支出
2024年年初預算數為1631萬元，是指單位為完成特定工作任務而發生的支出。其中：專項工作經費12萬元，主要用於專項工作經費12萬元（含：事業單位招聘、勞動仲裁、根治農民工工資欠薪暨勞動監察、向上爭資經費、人事考核管理經費及工本費、失地少地農民保障工作經費。人才資源開發專項資金5萬元，主要用於人社業務專網整合經費。老工傷傷殘保健金專項14萬元，主要用於事業單位因工傷傷殘的醫療救助費用。就業配套資金100萬元，主要用於扶持我縣就業方麵的資金補助。就業補助資金1500萬元，主要是欲列上級轉移支付。
五、政府性基金預算
2024年無政府性基金預算數據。
六、其他情況說明
1、機關運行經費
2024年預算單位安排的機關運行經費61．2萬元，比上年預算減少12．8萬元。主要是其他商品服務支出增加12．8萬元。
注：該項數據來源於2023年預算公開表中“收支總表”的“按部門預算經濟分類”下“商品服務支出”數。2022年同口徑的行政運行經費預算數，各單位可以從2022年預算公開數據中查找。
2、“三公”經費預算
2024年“三公”經費預算3．5萬元，較上年決算減少1．5萬元（通常“三公”經費要求逐年減少，如有變化，需要說明“三公”經費增減變化的原因）。其中：公務接待費3．5萬元，公務用車運行費0萬元，公務用車購置費0萬元，因公出國（境）費0萬元。
注：2023年“三公”經費預算數的取數來源於部門預算係統中“預算公開表”下的“14一般公共預算“三公”經費支出表”。上年決算數來源於2022年部門決算中的“三公”經費數據。
3、一般性支出情況
2024年單位一般性支出預算安排52．2 萬元，主要包括：辦公費6萬元、印刷費0．7萬元、水費1萬元、電費5萬元、公務用車運行維護費0萬元、差旅費6萬元、勞務費5 萬元、維修費7萬元、公務接待費3．5 萬元。工會經費18萬元。（注意：單位一般性支出預算數指用一般公共預算撥款收入安排的商品服務支出中剔除其他商品服務支出的數據）
4、政府采購預算情況
年初部門預算未安排支付采購資金計劃。
5、國有資產占有情況
截至2024 年末，本部門共有車輛0 輛，其中：縣級領導幹部用車0輛、一般公務用車0 輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0 輛、其他用車0輛，單價50 萬元以上通用設備0 台（套），單價100 萬元以上專用設備0台（套）。
6、新增資產配置情況
無新增資產（有新增資產的說明資產配置情況）
7、重點項目預算的績效目標情況說明
按照預算績效管理工作的總體要求，2024年我單位整體支出2364．01萬元，全部實行整體支出績效目標管理。（取預算單位2024年一般公共預算撥款收入，所有預算單位需要填列）
編報績效目標的項目5個，涉及項目支出1631萬元，其中專項工作經費12萬元，人才資源開發專項資金5萬元，，老工傷傷殘保健金專項14萬元，就業配套資金100萬元，就業補助資金1500萬元。全部實行項目支出績效目標管理。（有專項績效目標的單位填列，並說明具體項目的具體用途）
七、名詞解釋
機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，預算單位用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
“三公”經費：是指單位安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
