麻陽苗族自治縣人力資源和社會保障局2022年度部門決算公開
目錄
第一部分 麻陽苗族自治縣人力資源和社會保障局概況
一、部門職責
二、機構設置及決算單位構成
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明
十、關於機關運行經費支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、關於政府采購支出說明
十三、關於國有資產占用情況說明
十四、關於預算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
注：以上部門決算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。
第一部分 麻陽苗族自治縣人力資源和社會保障局概況
一、部門職責
貫徹執行黨和國家人事及勞動和社會保障工作方針、政策和法律法規，研究擬定全縣製度改革規劃、方案以及機構改革人員定崗和分流的政策規定，對全縣和勞動工作進行宏觀規劃、綜合管理監督指導、協調服務等。承辦縣委、縣政府交辦的其他事項。
二、機構設置及決算單位構成
（一）內設機構設置
人社局為財政全額撥款行政單位，內設辦公室、財務室、勞動監察大隊、勞動人事爭議仲裁院、退管股等16個股室。核定編製43人，其中：行政編製13人，事業編製30人；截至2022年12月底，實有在職全額人員53人，退休人員24人，其中提前退休1人，臨時人員10人。
（二）決算單位構成
麻陽苗族自治縣人力資源和社會保障局2022年部門決算匯總公開單位構成僅為麻陽苗族自治縣人力資源和社會保障局本級。
第二部分 部門決算表
（公開9張表附後）
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收入總計1696.69萬元，與上年相比，增加446.70萬元，增長35.74%。主要是年初預算調整，全縣就業補助費用增加，相關撥款收入增加。
2022年度支出總計1696.69萬元，與上年相比，增加446.70萬元，增長35.74%。主要是本年社會保障和就業支出增加。
二、收入決算情況說明
2022年度收入合計1696.69萬元，其中：財政撥款收入1696.69萬元，占100%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
三、支出決算情況說明
2022年度支出合計1696.69萬元，其中：基本支出1023.98萬元，占60.35%；項目支出673.71萬元，占39.65%。上繳上級支出0元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收入總計1696.69萬元，與上年相比，增加446.70萬元，增長35.74%。主要是年初預算調整，全縣就業補助費用增加，相關撥款收入增加。
2022年度財政撥款支出合計1696.69萬元，與上年相比，增加451.11萬元，增長36.22%。主要是本年社會保障和就業支出增加。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2022年度財政撥款支出1696.69萬元，占本年支出合計的100%。與上年相比，財政撥款支出增加451.11萬元，增長36.22%。
（二）財政撥款支出決算結構情況
2022年度財政撥款支出1696.69萬元，主要用於以下方麵：一般公共服務（類）支出177.13萬元，占10.44%；社會保障和就業（類）支出1443.19萬元，占85.06%；衛生健康（類）支出34.37萬元，占2.03%；住房保障（類）支出42.00萬元，占2.48%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2022年度財政撥款支出年初預算數為750.78萬元，支出決算數為1696.69萬元，完成年初預算的225.99%，其中：
1、一般公共服務支出（類）政府辦公廳及相關機構事務（款）其他政府辦公廳及相關機構事務支出（項）。
年初預算為10.00萬元，支出決算為83.96萬元，完成年初預算的839.60%，決算數大於年初預算數的主要原因是：年中追加預算，增加基本支出。
2、社會保障和就業支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）行政運行（項）。
年初預算為547.10萬元，支出決算為85.54萬元，完成年初預算的15.64%，決算數小於年初預算數的主要原因是：年中預算調整。
3、社會保障和就業支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）其他人力資源和社會保障管理事務支出（項）。
年初預算為5.00萬元，支出決算為391.80萬元，完成年初預算的7836.00%，決算數大於年初預算數的主要原因是：年中追加預算。
4、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。
年初預算為53.69萬元，支出決算為53.42萬元，完成年初預算的99.50%，決算數小於年初預算數的主要原因是：繳費基數變動。
5、社會保障和就業支出（類）就業補助（款）其他就業補助支出（項）。
年初預算為30.00萬元，支出決算為872.69萬元，完成年初預算的2908.97%，決算數大於年初預算數的主要原因是：年中追加預算。
6、社會保障和就業支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對工傷保險基金的補助（項）。
年初預算為14.00萬元，支出決算為12.83萬元，完成年初預算的91.64%，決算數小於年初預算數的主要原因是：繳費基數變動。
7、社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出助（款）其他社會保障和就業支出（項）。
年初預算為14.33萬元，支出決算為10.28萬元，完成年初預算的71.74%，決算數小於年初預算數的主要原因是：人員異動。
8、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）。
年初預算為34.66萬元，支出決算為33.87萬元，完成年初預算的97.72%，決算數小於年初預算數的主要原因是：人員異動。
9、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
年初預算為42.00萬元，支出決算為42.00萬元，完成年初預算的100%，決算數等於預算數的主要原因是：嚴格執行年初預算標準。
10、一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為93.17萬元，年初預算數為0，無法計算完成比率，決算數大於年初預算數的主要原因是：年中追加預算，增加此項支出。
11、社會保障和就業支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）勞動關係和維權（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為2.00萬元，年初預算數為0，無法計算完成比率，決算數大於年初預算數的主要原因是：年中追加預算，增加此項支出。
12、社會保障和就業支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為14.63萬元，年初預算數為0，無法計算完成比率，決算數大於年初預算數的主要原因是：年初未對此項支出做預算，實際本年有發生。
13、衛生健康支出（類）公共衛生（款）疾病預防控製機構（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為0.50萬元，年初預算數為0，無法計算完成比率，決算數大於年初預算數的主要原因是：年中追加預算，增加此項支出。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度財政撥款基本支出1023.98萬元，其中：
人員經費906.02萬元，占基本支出的88.48%。主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、撫恤金、生活補助、其他對個人和家庭支出等。
公用經費117.96萬元，占基本支出的11.52%。主要包括辦公費、印刷費、勞務費、電費、差旅費、維修（護）費、培訓費、公務接待費、工會經費、其他商品和服務支出等。
七、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經費財政撥款支出預算為5.00萬元，支出決算為3.40萬元，完成預算的68.00%。其中：
1、因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元。決算數與預算數持平，主要原因是本年度無因公出國（境）費支出預算。與上年相比無變化，主要原因是今年及去年均未安排因公出國（境）費支出。
2、公務接待費支出預算為5.00萬元，支出決算為3.40萬元。完成預算的68.00%，決算數小於預算數的主要原因是經費支出嚴格執行預算標準，厲行節約。與上年相比增加1.52萬元，增長30.89%，增長的主要原因是報賬時間延後。
3、公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元。決算數與預算數持平，主要原因是本年無公務用車購置預算。本年與上年相比無變化，主要原因是今年及去年均未安排公務用車購置。
4、公務用車運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元。決算數與預算數持平，主要原因是本年無公務用車運行維護費支出。本年與上年相比無變化，主要原因是今年及去年均未安排公務用車運行維護費支出。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2022年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算3.40萬元，占100%；因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。我單位2022年度無因公出國（境）費支出。
2、公務接待費支出決算為3.40萬元，全年共接待來訪團組58個、來賓590人次，主要是用於接待上級檢查，公務接待。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務用車購置費0萬元,公務用車運行維護費0萬元。2022年我單位更新公務用車0輛，截至2022年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
本部門2022年度無政府性基金預算財政撥款收入支出。
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明
本部門2022年度無國有資本經營預算財政撥款支出。
十、關於機關運行經費支出說明
本部門2022年度機關運行經費支出117.96萬元，比上年決算數減少36.01萬元，降低23.39%。主要原因是：減少辦公費、維修費支出。
十一、一般性支出情況說明
2022年本部門開支會議費0萬元；開支培訓費0.64萬元，用於單位事業人員2022年度網上課程培訓，人數190人；本年未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動，無此項開支。
十二、政府采購支出說明
本部門2022年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，其中：授予小微企業合同金額0萬元。由於貨物支出金額為0萬元，無法計算貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的百分比；由於工程支出金額為0萬元，無法計算工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的百分比；由於服務支出金額為0萬元，無法計算服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的百分比。
十三、關於國有資產占用情況說明
截至2022年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中：主要領導幹部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0台（套）；單位價值100萬元以上專用設備0台（套）。
十四、關於2022年度預算績效情況的說明
（一）績效管理評價工作開展情況
根據預算績效管理要求，我部門組織對2022 年度一般公共預算項目支出全麵開展績效自評，其中，一級項目1個，二級項目0個，共涉及資金672.71萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%。本單位無政府性基金預算項目。本單位無國有資本經營預算項目。
組織對“貧困人員再就業”等1個項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出672.71萬元，從評價情況來看，幫助貧困人員學習技能，幫助他們獲得生存工作的能力，提高全縣的就業率。
（二）存在的問題及原因分析
從我局整體支出情況的分析，反映出目前在整體支出的預算編製、執行和管理過程中，依然存在一些問題和不足：
1、沒有考慮到預算的嚴謹性，有些工作經費預算有偏差，預算編製的計劃性有待提高。
2、年中追加預算較多除政策性追加的公用經費以外，一些項目支出沒有列入年初部門預算而采取年中追加預算的方式，導致年中追加預算較多。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指省級財政部門當年撥付的資金。
二、其他收入：主要是縣級財政部門當年撥付的資金。
三、年初結轉和結餘：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
四、年末結轉和結餘：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以後年度按有關規定繼續使用的資金。
五、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括人員支出和公用支出。
六、“三公”經費：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。
七、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）用於購買和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
八、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。