麻陽苗族自治縣人力資源和社會保障局2022年部門預算
目 錄
第一部分 2022年部門預算編製說明
一、部門職能職責
二、機構設置情況及部門預算構成情況
三、部門收支總體情況
四、一般公共預算撥款支出預算
五、政府性基金預算情況
六、其他情況說明
第二部分 2022年預算公開表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按政府預算經濟分類)
9、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按部門預算經濟分類)
10、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經濟分類)
11、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)（按部門預算經濟分類）
12、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)（按政府預算經濟分類）
13、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)(按部門預算經濟分類)
14、一般公共預算“三公”經費支出表
15、政府性基金預算支出表
16、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類）
17、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類）
18、國有資本經營預算表
19、財政專戶管理資金預算支出表
20、專項資金預算匯總表
21、其他項目支出績效目標表
22、部門整體支出績效目標表
麻陽苗族自治縣人力資源和社會保障局2022年部門預算編製說明
一、部門職能職責
貫徹執行黨和國家人事及勞動和社會保障工作方針、政策和法律法規，研究擬定全縣製度改革規劃、方案以及機構改革人員定崗和分流的政策規定，對全縣和勞動工作進行宏觀規劃、綜合管理監督指導、協調服務等。
二、機構設置情況
麻陽苗族自治縣人力資源和社會保障局（簡稱：人社局）為全額撥款行政單位。內設14個職能股室,分別為辦公室、就業培訓股、養老保險股、財務管理股、政策法規股、基金監督股、勞動人事仲裁院、勞動監察大隊、專業技術股、事業單位管理股、工資股、工傷保險股、績效考核股、人才交流中心。
我單位無下級預算單位，因此，納入本年度部門預算編製範圍為麻麻陽苗族自治縣人力資源和社會保障局本級。
三、部門收支總體情況
1、收入預算
2022年收入預算750.78萬元，比上年預算減少382.56萬元，減少33.76%（因為2021年的收入預算中包含2020年的結餘370.89萬元，而今年的預算收入中不含有上年結轉數）。其中：一般公共預算撥款收入750.78萬元，政府性基金預算撥款收入0萬元，國有資本經營預算撥款收入0萬元，社會保障基金預算資金0萬元。
2、支出預算
2022年支出預算750.78萬元，比上年預算減少382.56萬元，減少33.76%（因為2021年的收入預算中包含2020年的結餘370.89萬元，而今年的預算收入中不含有上年結轉數）。其中：一般公共服務支出10萬元、社會保障和就業支出664.12萬元、衛生健康支出34.66萬元、住房保障支出42萬元。
四、一般公共預算撥款支出預算
2022年一般公共預算撥款收入750.78萬元，比上年預算減少11.67萬元，減少1.53%。具體安排情況如下：
1、基本支出
2022年年初預算數為653.05萬元，係保障我單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用於在職人員的工資性支出、離休人員的離休費、各項社會保障繳費、住房公積金等人員經費，以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。其中：工資福利支出602.21萬元，商品和服務支出43.6萬元，對個人和家庭的補助支出7.24萬元。
2、項目支出
2022年年初預算數為97.73萬元，是指單位為完成特定工作任務而發生的支出。其中：就業配套資金專項30萬元，主要用於扶持扶貧就業相關方麵的資金；老工傷傷殘保健金專項14萬元，主要用於事業單位因工傷傷殘的醫療救助費用。落實省市為民辦實事經費10萬元，主要用於為民生重點工程項目進行全麵考核。人才資源開發專項資金5萬元，主要用於縣人才引進，以及縣事業單位招考等開支。專項工作經費22萬元，主要專項工作經費22萬元（含：事業單位招聘、勞動仲裁、根治農民工工資欠薪暨勞動監察、向上爭資經費、人事考核管理經費及工本費、失地少地農民保障工作經費。殘疾人就業保障金5.13萬元，主要用於保障殘疾人就業補助。提前退休人員工資11.6萬元，主要用於發放單位提前退休人員的工資。分別計入按項目管理的工資福利支出19.63萬元、按項目管理的商品和服務支出33.5萬元、按項目管理的對個人和家庭的補助14.6萬元、對企業補助30萬元。
五、政府性基金預算
2022年無政府性基金預算數據。
六、其他情況說明
1、行政運行經費
2022年預算單位安排的行政運行經費43.6萬元，比上年預算減少69.62萬元。主要是2021預算安排的行政經費運行裏有包括有2020年的結餘數）。
2、“三公”經費預算
2022年“三公”經費預算5萬元，較上年決算減少2萬元。主要原因是厲行節儉，壓縮開支。其中：公務接待費5萬元，公務用車運行費0萬元，公務用車購置費0萬元，因公出國（境）費0萬元。
3、政府采購預算情況
年初部門預算未安排政府采購資金計劃。
4、國有資產占有情況
截至2021 年末，本部門共有車輛0 輛，其中：縣級領導幹部用車0輛、一般公務用車0 輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0 輛、其他用車0 輛；單價50 萬元以上通用設備0 台（套），單價100 萬元以上專用設備0台（套）。
5、重點項目預算的績效目標情況說明
按照預算績效管理工作的總體要求，2022年我單位整體支出750.78萬元，全部實行整體支出績效目標管理。
編報績效目標的項目1個，涉及項目支出10萬元，其中落實省市為民辦實事經費2萬元，主要用於為重點民生重點項目的費用開支。
6、名詞解釋
機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，預算單位用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
“三公”經費：是指單位安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
