麻陽苗族自治縣人力資源和社會保障局2020年決算說明
目 錄
第一部分 麻陽苗族自治縣人力資源和社會保障局概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分 2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
第三部分2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況
十、關於機關運行經費支出說明
十一、一般性支出情況
十二、關於政府采購支出說明
十三、關於國有資產占用情況說明
十四、關於2020年度預算績效情況的說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分 人力資源和社會保障局部門 （簡稱：人社局）概況
一、部門職責
貫徹執行黨和國家人事及勞動和社會保障工作方針、政策和法律法規，研究擬定全縣製度改革規劃、方案以及機構改革人員定崗和分流的政策規定，對全縣和勞動工作進行宏觀規劃、綜合管理監督指導、協調服務等。承辦縣委、縣政府交辦的其他事項。
二、機構設置及決算單位構成
（一）內設機構設置
人社局為財政全額撥款行政單位，內設辦公室、財務室、勞動監察大隊、勞動人事爭議仲裁院、退管股等16個股室。核定編製43人，其中：行政編製13人，事業編製30人；截至2021年9月底，實有在職全額人員53人，退休人員24人，其中提前退休1人，臨時人員10人。
（二）決算單位構成
麻陽苗族自治縣人力資源和社會保障局2020年部門決算匯總公開單位構成僅為麻陽苗族自治縣人力資源和社會保障局。
第二部分 部門決算表
（公開9張表附後）
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2020年度收入支出總計814.62萬元，（其中：本年收入728.75萬元，年初結轉和結餘85.87萬元），比2019年度1181.26萬元減少366.64萬元，減幅 31.04 %.2020年總支出814.62萬元（其中：本年支出810.24萬元，年末結轉和結餘4.41萬元），比2019年度1181.26萬元減少366.64萬元，減幅31.04%，減少主要原因：職工減人減資，壓縮了人均公用經費。
二、收入決算情況說明
本年收入合計728.75萬元，其中：財政撥款收入728.75萬元，占比100%。上級補助收入0萬元，占0%，事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計810.21萬元，其中：基本支出810.21萬元，占比100%；項目支出0萬元，占0%。上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財政撥款收支814.62萬元，（其中：一般公共預算財政撥款728.75萬元，年初結轉和結餘85.87萬元）。比2019年度1181.26萬元減少366.64萬元，減幅31.04%.財政撥款支出總計814.62萬元（其中：本年支出810.21萬元，年末結轉和結餘4.41萬元），比2019年度1181.26萬元減少366.64萬元，減幅31.04 %，減少主要原因：人員減少，人均公用經費壓縮。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2020年度財政撥款支出810.21萬元，占本年支出合計的99.45%，與2019年相比，財政撥款支出減少285.18萬元，減少26.03%，主要是因為公益性崗位減人減資、辦公經費的需求。
（二）財政撥款支出決算結構情況
本年支出合計810.21萬元，基本支出810.21萬元，占比100%。其中：一般公共服務支出10.8萬元，占1.33%；社會保障和就業支出730.11萬元，占90.11%；衛生健康支出30.83萬元，占3.8%；農林水支出1.34萬元，占比0.16%住房保障支出37.1萬元，占4.6%，
（三）財政撥款支出決算具體情況
2020年度財政撥款支出年初預算數為723.4萬元，支出決算數為810.21萬元，完成年初預算的112%，決算數大於預算數的主要原因是：年底支出決算數包含了追加下達的財政撥款，所以2020年決算數大於預算數。其中：
1、一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出（項）。
年初預算為5萬元，支出決算為10.81萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是：辦公經費的需求。
2、一般公共服務支出（類）人力資源事務（款）其他人力資源事務支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為5.93萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是：加大了人力資源的費用。
3、教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項）。
年初預算為7.16萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的0%，將教育支出的實際開支放入其他科目類的支出裏。
4、社會保障和就業支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）行政運行（項）。
年初預算為643.31萬元，支出決算為730.11萬元，完成年初預算的113.49%，決算數大於年初預算數的主要原因是：因為社會保障和就業中也涉及到教育支出的費用，因此將部門教育類支出放入再社會保障和就業類支出中。
5、社會保障和就業支出（類）就業補助（款）其他就業補助支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為24.16萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是：加大了就業支出的相關費用。
6、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療支出（項）。
年初預算為30.83萬元，支出決算為30.83萬元，完成年初預算的100%，據實列支。
7、農林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項）。
年初預算為0.03萬元，支出決算為1.34萬元，完成年初預算的446.66%，決算數大於年初預算數的主要原因是：加大了扶貧相關費用。
8、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
年初預算為37.1萬元，支出決算為37.1萬元，完成年初預算的100%，據實列支。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2020年度財政撥款基本支出810.21萬元。其中人員經費657.10萬元，占81.1%，主要包括基本工資、津補貼，獎金，夥食補助費，住房公積金等。公用經費153.1萬元，占18.90%，主要包括辦公費，印刷費，水電費，工會經費等。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。
“三公”經費財政撥款支出預算數為7.14萬元，2020年決算支出數為0.84萬元，完成預算的11.76%。決算數小於預算數的主要原因是嚴格依照中央八項規定相關精神，厲行節約，逐年減縮“三公”經費的支出額度，爭取該項支出逐年下降。其中：
因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元。
公務接待費預算支出為7.14萬元；支出決算為0.84萬元。完成預算的11.76%。公務接待費較年初數相比減少了6.3萬元，主要是我局不斷厲行節約，規範對公務接待的管理對公務接待嚴格把關。
公務用車購置費及運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。
2020年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0.84萬元，占100%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2、公務接待費支出決算為0.84萬元，國內公務接待65次，較上年減少11次；國內接待人數610人，較上年減少282次。主要包括上級單位檢查人員和相關單位交流工作人員。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
本單位2020年度無政府性基金預算收入支出。
九、 國有資本經營財政撥款支出情況
本單位2020年度無國有資本經營財政撥款支出情況
十、關於機關運行經費的支出說明
本單位2020年度機關運行經費支出153.1萬元，比年初預算數155.96萬元減少了2.86萬元。減少了1.83%。本年因單位加強管理辦公費用有所減少。機關運行經費主要用於開支辦公費及印刷費、水電費、郵電費、差旅費、維修費、福利費等。
十一、一般性支出情況
2020年本單位開支的會議費0.22萬元，用於召開人社局教育支出會議，人數為4人，費用為0.056萬元，用於召開人社局社保係統會議6人，費用為0.084萬元，用於人社局扶貧教育會議人數為10人，費用為0.08萬元。
十二、關於支出采購支出說明
本單位2020年度無政府采購支出。
十三、關於國有資產占用情況說明
截至2020年12月31日，本單位無公車。
十四、2020年度預算績效情況說明
2020年本單位嚴格按照預算執行，強化預算績效，提高了財政資金的使用效益，在經費使用過程中，嚴格按照相關會計和財務管理製度，量入為出，精打細算，合理規範安排各項收支，較好地完成了全年收支任務。
第四部分 名詞解釋
基本支出：指為保障機構正常運轉，日常工作任務二發生的各項支出，包括人員支出和公用支出。
“三公”經費：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費，公務用車購置及運行費，公務接待費。
機關運行經費：指公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專業材料及一般設備購置費、辦公用房水電費費、辦公用房物業管理費以及其他費用。
第五部分 附 件
2020年度部門整體支出績效評價報告
根據《中共中央國務院關於全麵實施預算績效管理的意見》（中發[2018]34號）、《中共湖南省委辦公廳湖南省人民政府辦公廳關於全麵實施預算績效管理的實施意見》（湘辦發[2019]10號）、財政部《項目支出績效評價管理辦法》（財預[2020]10號）和《湖南省預算支出績效評價管理辦法》（湘財績[2020]7號）等相關文件要求，現 對本單位2020度財政資金開展績效自評工作。
一、機構編製人員情況
麻陽苗族自治縣人力資源和社會保障局（簡稱：人社局）為全額撥款行政單位。核定編製43人，其中：行政編13人，事業編30人。實有人數53人，超編人數11人，單位退休人員25人。
二、單位主要職能與年度績效目標
（一）、主要職能
1、以擴麵征繳為重點 穩步推進社會保險全覆蓋。
2、以執法維權為重點，著力構建和諧穩定勞動關係。
3、以規範人事人才管理為重點，穩步提高人事人才保障能力。
4、以落實改革為重點，加快完善社會保障體係。
5、完成本年公務員、事業人員招錄等工作。
6、以加強監管為重點，確保基金安全運行。
7、以擴大就業為重點，統籌推進城鄉充分就業。承辦縣委、縣政府交辦的其他事項。
(二）、2020年我局的績效目標任務為
1、就業創業助推行業精準扶貧。認真做好大眾創業萬眾創新工作、2020年創新創業帶動就業示範典型申報評選工作，為各類就業創業困難人員提供全方位的眾創服務；認真做好勞務協作脫貧工作，完善麻陽苗族自治縣勞務協作脫貧機製；認真抓好就業創業培訓工作。
2、社會保障助推百姓民生福祉。提高城鄉、機關事業、企業人員養老保險參保率及工傷保險參保率。
3、績效評估助推民生實事落地。製定下發全縣重點工作績效評估改革方案，嚴格落實相關改革措施，逐項逐條分解並按時保質完成省、市下發的各項指標任務。
4、人事管理助推全縣人才支撐。完成專項考試錄用深度貧困縣鄉鎮機關公務員、公務員、“三支一扶”人員的招錄工作。
5、勞動執法助推社會和諧穩定。廣宣傳、強執法，切實維護勞動者合法權益。
6、自身建設助推人社健康發展。把各項黨建、廉政、宣傳、意識形態等工作列入重要議事日程，去認識、去把握、去謀劃，做到與業務工作同部署、同落實、同檢查、同考核。
三、2020年度整體支出及管理情況
2020年預算總收入823.9萬元，其中：經費撥款723.4萬元。上年結轉結餘100.5萬元。實際總支出823.9萬元，其中基本支出818.9萬元，占全年總支出的99.4%，項目支出5萬元，占全年總支出的0.6%。
（一）基本支出情況
2020年年初一般預算數為818.9萬元，係保障我單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用於在職人員的工資性支出、離休人員的離休費、各項社會保障繳費、住房公積金等人員經費，以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。其中：工資福利支出660.61萬元，商品和服務支出155.96萬元，對個人和家庭的補助支出2.33萬元。
（二）項目支出情況
2020年年初預算數為5萬元，是指單位為完成特定工作任務而發生的支出。其中：辦公設備購置專項5萬元，主要用於人社信息中心業務專網整合經費。
2、 “三公”經費支出情況
‘三公’經費年初預算7.14萬元，其中公務接待7.14萬元。無公務用車運行費，無因公出國（境）費。占年初預算0.9%
（二）預算配置
2020年“三公”經費預算為7.14萬元，2019年預算“三公”經費預算為14.4萬元。““三公”經費支出預算比上年減少7.26萬元。變動率-50%。因2020年較2019年相比，由於公務用車的取消減少所至。
（三）預算執行與控製
2020年年初預算823.9萬元，預算完成率100%，預算控製率100%。無新建樓堂館所。
四、預算管理
1、2020年，我單位支出預算823.9萬元，實際支出823.9萬元，預算執行率100%。其中，預算安排公用經費155.96萬元，公用經費實際支出145.73萬元，控製率100%。
2、2020“三公”經費實際支出0.84萬元，預算安排7.14萬元，“三公”經費控製率100%，其中公務接待0.84萬元。無公務用車運行費，無因公出國（境）費。
3、2020年無政府采購。執行率為100%
4、內部管理製度措施:根據《會計法》、《預算法》、《麻陽苗族自治縣黨政機關國內公務接待管理實施細則》《 麻陽苗族自治縣黨政機關差旅費管理暫行辦法》、等法律和相關財務規章的規定，製訂了人社局財務管理製度、人社局接待管理製度、人社局固定資產管理製度，明確了經費審批權限及程序，經費預算管理、財務經費管理、資產購置與處置、財務監督等。
5、進一步落實厲行節約的各項規定，確保“三公”經費使用合理合規等。上述製度規定基本執行到位。
6、按要求按時做好部門預、決算公開工作
以上指標控製較好。
五、職責履行
2020 年，縣人社局以習近平新時代中國特色社會主義思想 為指引，按照省、市主管部門的統一部署，緊緊圍繞縣委、縣政府中心工作，準確把握全縣人社工作麵臨的新形勢新任務，聚焦民生、聚力服務、攻堅克難、務實奮進，以優異成績為全縣決戰脫貧攻堅決勝全麵小康做出了積極貢獻。
（一）抓創業促就業，就業形勢總體穩定。一是就業與再就 業形勢總體保持平穩。2020 年，全縣城鎮登記失業率控製在 3.0%，零就業家庭動態就業援助 100%，城鎮新增就業 2675 人，下崗失業人員再就業 1167 人（就業困難人員再就業 416 人）， 新增勞動力轉移就業 3233 人，共舉辦各種類型的招聘會 7 次， 提供就業崗位 5000 餘個。二是創業扶持成效顯著。2020 年，積 極開展各類創業宣傳和培訓活動，共舉辦各類創業和技能培訓班 62 期，培訓創業人員 373 人，完成技能培訓 3203 人。共為 80 戶發放小額貼息貸款 1500 萬元。共撥付創業獎補資金 199 萬元， 對全縣創新創業帶動就業示範典型進行了獎補。參加就業見習人 數 26 人。三是就業扶貧惠及民生。完成建檔立卡貧困家庭勞動 力職業培訓 1822 人（含貧困家庭“兩後生”技能培訓 87 人）， “就業扶貧特崗”累計完成人數 612 人，就業扶貧車間 28 家， 已實現鄉鎮全覆蓋，新增吸納貧困勞動力人數 497 人。 （二）抓擴麵促征繳，保障水平不斷提高。一是社會保障參 保人數穩定增長。2020 年，機關事業單位養老保險在職參保 8775 人，城鄉居民養老保險參保 222415 人，企保在職參保人數 12944 人，工傷保險參保人數 24201 人，新開工工程建設項目工傷保險 參保率 100%，失業保險參保人數 15720 人。二是社會保障基金 征繳力度加大。2020 年，基本養老、工傷、失業三大保險，共計征繳基金 23172 萬元（企業社保 7750 萬元，機關社保 12900 萬元，城鄉居民養老保險 1312 萬元，工傷保險 750 萬元，失業 保險 460 萬元），支出 60413.28 萬元（企業社保 28830 萬元，機 關社保 21968 萬元，城鄉居民養老保險 8440 萬元，工傷保險 820萬元，失業保險 355.28 萬元）。三是繼續積極開展社會保障卡個 人信息采集和發放工作。2020 年，共完成社保卡信息采集 6123 人，社保卡累計製卡成功並發放 270550 張，電子社保卡工 作正在有條不紊地開展。 （三）抓執法促維權，勞動關係更加和諧。廣宣傳、強執法， 切實維護勞動者合法權益。一是勞動執法力度強。全年共檢查用 人單位 21 家，涉及勞動者 420 人，勞動監察接待投訴 136 餘起， 涉及人數 459 餘人，追發農民工工資 175.48 萬元；二是仲裁調 解效果好。一年來，共依法受理勞動爭議仲裁案件 27 件，結案 27 件，按期結案率 100%。 （四）抓管理促規範，人事人才更加有序。適應事業單位本 身改革需求，進一步加強全縣事業單位現代化管理。按照省、市 相關文件精神，全年共招聘各類教師 73 人，招聘事業單位人員 81 人。2020 年，共辦理 2019 年職稱晉升人員聘用手續 222 人， 辦理 2020 年初、中級專業技術考試合格人員聘用手續 148 人， 備案開辦 2020 年繼續教育公需科目培訓班 1 個（教育係統），培 訓人數 2500 人，辦理培訓合格人員發證、登記、驗印 2383 人。 根據部門整體支出績效評價指標體係，2020年我單位整體支出績效評價得分為91分。
存在的問題（年度績效目標實際完成差異，重大增支超支情況，管理方麵缺陷等）
在對照部門整體支出績效評價標準和我單位自評還存在以下不足，與上級要求和群眾的期盼，還有一定的差距。其中幹部職工政治理論水平和業務工作能力還不夠強。
改進措施與建議
措施：在以後的工作中爭取在作風上更紮實、工作上更細致、成效上更顯著。
建議：由於近年來隨著創業帶動就業工作、社保擴麵、員工維權的不斷深入和加強，我單位工作量急劇增大，人員方麵緊缺，請財政部門在就業扶貧專項分配和配套資金上能夠適當增加，以保證工作正常運行。