目   錄

第一部分  2021年部門預算公開編製說明
一、部門職能職責
二、機構設置情況及部門預算構成情況
三、部門收支總體情況
四、一般公共預算撥款支出預算
五、政府性基金預算情況
六、其他情況說明
第二部分  2021年預算公開表
1、2021年收支預算總表
2、2021年收入預算總表
3、2021年支出預算總表
4、2021年一般公共預算撥款收支表
5、2021年一般公共預算撥款支出預算表
5-1、2021年一般公共預算撥款基本支出預算表
6、2021年一般公共預算撥款基本支出預算明細表-工資福利支出
7、2021年一般公共預算撥款基本支出預算明細表-商品和服務支出
8、2021年一般公共預算撥款基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助
9、2021年基金預算撥款支出表
10、2021年“三公”經費預算公開表


麻陽苗族自治縣人力資源和社會保障局2021年部門預算編製說明

一、部門職能職責
貫徹執行黨和國家人事及勞動和社會保障工作方針、政策和法律法規，研究擬定全縣製度改革規劃、方案以及機構改革人員定崗和分流的政策規定，對全縣和勞動工作進行宏觀規劃、綜合管理監督指導、協調服務等。
二、機構設置情況及部門預算構成情況
麻陽苗族自治縣人力資源和社會保障局（簡稱：人社局）為全額撥款行政單位。內設一個辦公室、13個股室,分別為辦公室、就業培訓股、養老保險股、財務管理股、政策法規股、基金監督股、勞動人事仲裁院、勞動監察大隊、專業技術股、事業單位管理股、工資股、工傷保險股、績效考核股、人才交流中心。
我單位無下級預算單位，因此，納入本年度部門預算編製範圍為麻陽苗族自治縣人力資源和社會保障局本級。
三、部門收支總體情況
1、收入預算
2021年收入預算1133.34萬元，比上年預算增加309.44萬元，增長33.49%。其中：經費撥款762.45萬元，上年結轉結餘370.89萬元。增長的原因主要是上年結轉增加，主要是人社局扶持公共就業服務補貼資金78萬元及中央財政脫貧攻堅補短板綜合財力補助資金和相關扶貧資金226萬元。
2、支出預算
2021年支出預算1133.34萬元，比上年預算增加309.44萬元，增長33.49%，增長的原因主要是上年結轉增加，主要是人社局扶持公共就業服務補貼資金78萬元及中央財政脫貧攻堅補短板綜合財力補助資金和相關扶貧資金226萬元。其中：一般公共服務支出1.22萬元、教育支出20.03萬元、社會保障和就業支出805.09萬元、衛生和健康支出34.99萬元、農林水支出225.66萬元、住房保障支出46.35萬元。
四、一般公共預算撥款支出預算
2021年一般公共預算撥款支出預算762.45萬元，比上年預算增加39.05萬元，增長5.4%。其中：教育支出20.03萬元，占2.63%、社會保障和就業支出661.08萬元，占86.7%、衛生和健康支出34.99萬元，占4.59%、住房保障支出46.35萬元，占6.08%。具體安排情況如下：
1、基本支出
2021年年初預算數為757.45萬元，係保障我單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用於在職人員的工資性支出、離休人員的離休費、各項社會保障繳費、住房公積金等人員經費，以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。其中：工資福利支出640.09萬元，商品和服務支出113.22萬元，對個人和家庭的補助支出4.14萬元。
2、項目支出
2021年年初預算數為5萬元，是指單位為完成人社業務專網整合經費5萬元。
五、政府性基金預算
本年度無政府性基金預算數據。
六、其他情況說明
1、行政運行經費
2021年預算單位用一般預算撥款安排的行政運行經費113.22萬元，比上年預算增加13.2萬元。主要是辦公費用增加。
2、“三公”經費預算
2021年“三公”經費預算7萬元，較上年預算減少0.14萬元。因為021年我局持續實行節約機製公務接待持續減少。其中：公務接待費7萬元，無公務用車運行費，因公出國（境）費0萬元。

3、一般性支出情況
2021年單位一般性支出預算安排112.36萬元，主要包括：辦公費20.4萬元、水費7萬元、電費8萬元、公務用車運行維護費0萬元、差旅費0萬元、會議費0萬元、培訓費0萬元、公務接待費7萬元、維修費0萬元、其他交通費46.49萬元。

4、政府采購預算情況
2021年無政府采購預算。
5、國有資產占有情況
截至2020 年末，本部門無車輛，單位價值50萬元以上通用設備無，單價100萬元以上專用設備無。
6、重點項目預算的績效目標情況說明
按照預算績效管理工作的總體要求，2021年我單位整體支出762.45萬元，全部實行整體支出績效目標管理。
編報績效目標的項目1個，涉及項目支出5萬元為人社業務專網整合經費5萬元，全部實行項目支出績效目標管理。
七、名詞解釋
機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，預算單位用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
“三公”經費：是指單位安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

麻陽苗族自治縣人力資源和社會保障局2021年預算公開表