人力資源和社會保障局2019年部門預算編製說明

 

一、部門職能職責

貫徹執行國家、省人力資源和社會保障方針政策和法律法規，擬定全縣人力資源和社會保障事業發展規劃及實施辦法，擬定並組織實施全縣人力資源市場發展規劃和人力資源流動政策；負責全縣就業、失業、社會保險基金預測預警和信息引導，負責全縣機關失業單位工資收入和福利分配綜合管理；會同有關部門指導事業單位人事製度改革，會同有關部門落實軍隊轉業幹部安置政策和安置計劃，會同有關部門推動民工相關政策落實，協調解決重點難點問題，維護農民工合法權益；負責行政機關公務員綜合管理；統籌實施勞動、人事爭議調解仲裁製度；承辦縣人民政府交辦的其他事項。

二、基本情況及機構設置

人力資源和社會保障局為全額撥款行政單位。核定編製50人，其中：行政編16人，事業編34人。截止2018年10月份，實有人數56人，其中：在職56人，退休1人。內設辦公室1個，股室13個，下設1個二級單位：公務員局。

三、部門收支總體情況

1、收入預算

2019年收入預算741.63萬元，其中：一般公共預算撥款741.63萬元。

2、支出預算

2019年支出預算741.63萬元，其中：教育支出27.7萬元、社會保障和就業支出640.9萬元、醫療衛生與計劃生育支出31.19萬元、住房保障支出萬元41.84。

 

四、一般公共預算撥款支出預算

2019年年初預算數為741.63萬元，係保障我單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用於在職人員的工資性支出、各項社會保障繳費、住房公積金等人員經費，以及電費、福利費、郵電費等日常公用經費。其中：工資福利支出517.18萬元、商品和服務支出46萬元、對個人和家庭的補助178.45萬元。

五、其他情況說明

1.行政運行經費

2019年一般公共預算撥款安排的行政運行經費61.48萬元，比上年增加5.29萬元。主要因業務量增加，提高行政運行經費預算。

 2.“三公”經費預算

2019年一般公共預算撥款安排的“三公”經費預算14.40萬元，較上年減少0.05萬元。主要是接待費的減少。

3、政府采購經費預算

2019年政府采購預算沒有安排。