麻陽苗族自治縣審計局2019年度部門決算
麻陽苗族自治縣審計局2019年度部門決算
目錄
第一部分 單位概況
一、部門職能
二、機構設置
第二部分 2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、關於2019年度預算績效情況說明
十、其他重要事項
第四部分 名稱解釋
第五部分附件
第一部分 單位概況
一、部門職責
（一）貫徹執行上級有關審計工作方針政策，製定縣審計工作規劃及實施方案並執行；組織行業和專項資金的審計或審計調查。
（二）向縣人民政府報告和向縣人民政府有關部門通報審計情況，提出製定和完善有關政策法規，宏觀調控措施的建議。
（三）依據《中華人民共和國審計法》的規定，直接進行下列審計：
１.縣本級財政預算執行情況和其他財政收支。
２.鄉（鎮）人民政府預算的執行情況和決算。
３.縣屬國有企業的資產、負債、損益情況。
４.地方金融機構的資產、負債、損益情況。
５.縣政府部門管理和受縣政府委托由社會團體管理的社會保障基金、環境保護資金、社會捐贈資金及其他基金、資金的收支。
６.縣政府接收的國際組織和外國政府援助、貸款項目以及捐贈款項目的財務收支。
７.縣直各部門、事業單位及其下屬單位的財務收支和專用資金使用情況。
８.縣政府及縣直各部門基本建設項目概預算執行和決算。
９.其他法律法規規定應由縣審計局進行的審計。
（四）向縣政府提交縣本級預算執行情況的審計結果報告；受縣人民政府委托向縣人大常委會提出縣本級預算執情況和其他財政收支審計工作報告。
（五）為貫徹執行國家財經方針政策和宏觀調控措施，組織行業審計、專項審計或審計調查，並向懷化市審計局、縣人民政府和有關部門反映情況，提出建議。
（六）受縣委、縣人民政府委托，依法實施對縣管黨政領導幹部和縣屬國有企業負責人進行任期經濟責任審計。
（七）依法受理被審計單位對本級審計機關審計事頂的聽證。協助上級審計機關對本級審計機關的審計決定複議工作。
（八）組織實施對全縣內部審計的指導與監督；監督社會審計組織的審計業務質量；組織審計專業培訓。
（九）承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項。
二、機構設置
審計局為全額撥款行政單位。內設辦公室1個，審計業務股室6個，共計7個職能股室，下設三個二級單位（政府投資審計中心，鄉鎮審計中心，內部審計指導中心）。核定編製34人，其中：行政編8人，事業編25人，工勤編1人。截止2019年12月底，單位實有在職人數45人，其中全額撥款40人，自收自支2人，外聘工程審計專業技術人員1人，臨時工2人。退休人員15人。
第二部分 審計局2019年度部門決算表
1. 收入支出決算總表
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|
|
|
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公開01表 |
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|
部門：麻陽苗族自治縣審計局 |
|
|
|
金額單位：萬元 |
||
|
收入 |
支出 |
|||||
|
項目 |
行次 |
金額 |
項目 |
行次 |
金額 |
|
|
欄次 |
|
1 |
欄次 |
|
2 |
|
|
一、一般公共預算財政撥款收入 |
1 |
680.71 |
一、一般公共服務支出 |
29 |
600.66 |
|
|
二、政府性基金預算財政撥款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
30 |
0.00 |
|
|
三、上級補助收入 |
3 |
0.00 |
三、國防支出 |
31 |
0.00 |
|
|
四、事業收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
32 |
0.00 |
|
|
五、經營收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
33 |
0.00 |
|
|
六、附屬單位上繳收入 |
6 |
0.00 |
六、科學技術支出 |
34 |
0.00 |
|
|
七、其他收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅遊體育與傳媒支出 |
35 |
0.00 |
|
|
|
8 |
|
八、社會保障和就業支出 |
36 |
47.40 |
|
|
|
9 |
|
九、衛生健康支出 |
37 |
21.26 |
|
|
|
10 |
|
十、節能環保支出 |
38 |
0.00 |
|
|
|
11 |
|
十一、城鄉社區支出 |
39 |
77.35 |
|
|
|
12 |
|
十二、農林水支出 |
40 |
0.00 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通運輸支出 |
41 |
0.00 |
|
|
|
14 |
|
十四、資源勘探信息等支出 |
42 |
0.00 |
|
|
|
15 |
|
十五、商業服務業等支出 |
43 |
0.00 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
44 |
0.00 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地區支出 |
45 |
0.00 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
46 |
0.00 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
47 |
25.30 |
|
|
|
20 |
|
二十、糧油物資儲備支出 |
48 |
0.00 |
|
|
|
21 |
|
二十一、災害防治及應急管理支出 |
49 |
0.00 |
|
|
|
22 |
|
二十二、其他支出 |
50 |
0.00 |
|
|
本年收入合計 |
24 |
680.71 |
本年支出合計 |
52 |
771.97 |
|
|
用事業基金彌補收支差額 |
25 |
0.00 |
結餘分配 |
53 |
0.00 |
|
|
年初結轉和結餘 |
26 |
159.57 |
年末結轉和結餘 |
54 |
68.31 |
|
|
|
27 |
|
|
55 |
|
|
|
總計 |
28 |
840.28 |
總計 |
56 |
840.28 |
|
|
注：本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結餘情況。 |
||||||
2.收入決算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開02表 |
||
|
部門：麻陽苗族自治縣審計局 |
|
|
|
|
|
金額單位：萬元 |
|||||
|
項目 |
本年收入合計 |
財政撥款收入 |
上級補助收入 |
事業收入 |
經營收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
||||
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
||||||||||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||||
|
合計 |
680.71 |
680.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
201 |
一般公共服務支出 |
500.27 |
500.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20108 |
審計事務 |
500.27 |
500.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010801 |
行政運行 |
500.27 |
500.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
社會保障和就業支出 |
47.40 |
47.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事業單位離退休 |
47.40 |
47.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080505 |
機關事業單位基本養老保險繳費支出 |
47.40 |
47.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
210 |
衛生健康支出 |
21.26 |
21.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21011 |
行政事業單位醫療 |
21.26 |
21.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101101 |
行政單位醫療 |
21.26 |
21.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
212 |
城鄉社區支出 |
86.48 |
86.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21299 |
其他城鄉社區支出 |
86.48 |
86.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2129901 |
2129901 |
86.48 |
86.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
25.30 |
25.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
25.30 |
25.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公積金 |
25.30 |
25.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。 |
|||||||||||
3.支出決算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開03表 |
|||
|
部門：麻陽苗族自治縣審計局 |
|
|
|
|
金額單位：萬元 |
||||||
|
項目 |
本年支出合計 |
基本支出 |
項目支出 |
上繳上級支出 |
經營支出 |
對附屬單位補助支出 |
|||||
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
||||||||||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||||
|
合計 |
771.97 |
771.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
201 |
一般公共服務支出 |
600.66 |
600.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
20108 |
審計事務 |
600.66 |
600.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2010801 |
行政運行 |
600.66 |
600.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
208 |
社會保障和就業支出 |
47.40 |
47.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
20805 |
行政事業單位離退休 |
47.40 |
47.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2080505 |
機關事業單位基本養老保險繳費支出 |
47.40 |
47.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
210 |
衛生健康支出 |
21.26 |
21.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
21011 |
行政事業單位醫療 |
21.26 |
21.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2101101 |
行政單位醫療 |
21.26 |
21.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
212 |
城鄉社區支出 |
77.35 |
77.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
21299 |
其他城鄉社區支出 |
77.35 |
77.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2129901 |
2129901 |
77.35 |
77.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
221 |
住房保障支出 |
25.30 |
25.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
22102 |
住房改革支出 |
25.30 |
25.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2210201 |
住房公積金 |
25.30 |
25.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
注：本表反映部門本年度各項支出情況。 |
|||||||||||
|
|
|||||||||||
4.財政撥款收入支出決算總表
|
|
|
|
|
|
|
公開04表 |
||
|
部門：麻陽苗族自治縣審計局 |
|
|
|
金額單位：萬元 |
||||
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
項目 |
行次 |
金額 |
項目 |
行次 |
合計 |
一般公共預算財政撥款 |
政府性基金預算財政撥款 |
|
|
欄次 |
|
1 |
欄次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
|
一、一般公共預算財政撥款 |
1 |
680.71 |
一、一般公共服務支出 |
30 |
600.66 |
600.66 |
0.00 |
|
|
二、政府性基金預算財政撥款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
3 |
|
三、國防支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
6 |
|
六、科學技術支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
7 |
|
七、文化旅遊體育與傳媒支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
8 |
|
八、社會保障和就業支出 |
37 |
47.40 |
47.40 |
0.00 |
|
|
|
9 |
|
九、衛生健康支出 |
38 |
21.26 |
21.26 |
0.00 |
|
|
|
10 |
|
十、節能環保支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
11 |
|
十一、城鄉社區支出 |
40 |
77.35 |
77.35 |
0.00 |
|
|
|
12 |
|
十二、農林水支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通運輸支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
14 |
|
十四、資源勘探信息等支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
15 |
|
十五、商業服務業等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地區支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
25.30 |
25.30 |
0.00 |
|
|
|
20 |
|
二十、糧油物資儲備支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
21 |
|
二十一、災害防治及應急管理支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
22 |
|
二十二、其他支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
23 |
|
|
52 |
|
|
|
|
|
本年收入合計 |
24 |
680.71 |
本年支出合計 |
53 |
771.97 |
771.97 |
0.00 |
|
|
年初財政撥款結轉和結餘 |
25 |
159.57 |
年末財政撥款結轉和結餘 |
54 |
68.31 |
68.31 |
0.00 |
|
|
一、一般公共預算財政撥款 |
26 |
159.57 |
|
55 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金預算財政撥款 |
27 |
0.00 |
|
56 |
|
|
|
|
|
|
28 |
|
|
57 |
|
|
|
|
|
總計 |
29 |
840.28 |
總計 |
58 |
840.28 |
840.28 |
0.00 |
|
|
注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結轉結餘情況。 |
||||||||
5.一般公共預算財政撥款支出決算表
|
|
|
|
|
|
公開05表 |
|||
|
部門：麻陽苗族自治縣審計局 |
|
金額單位：萬元 |
||||||
|
項目 |
本年支出 |
|||||||
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
小計 |
基本支出 |
項目支出 |
||||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
|||||
|
合計 |
771.97 |
771.97 |
0.00 |
|||||
|
201 |
一般公共服務支出 |
600.66 |
600.66 |
0.00 |
||||
|
20108 |
審計事務 |
600.66 |
600.66 |
0.00 |
||||
|
2010801 |
行政運行 |
600.66 |
600.66 |
0.00 |
||||
|
208 |
社會保障和就業支出 |
47.40 |
47.40 |
0.00 |
||||
|
20805 |
行政事業單位離退休 |
47.40 |
47.40 |
0.00 |
||||
|
2080505 |
機關事業單位基本養老保險繳費支出 |
47.40 |
47.40 |
0.00 |
||||
|
210 |
衛生健康支出 |
21.26 |
21.26 |
0.00 |
||||
|
21011 |
行政事業單位醫療 |
21.26 |
21.26 |
0.00 |
||||
|
2101101 |
行政單位醫療 |
21.26 |
21.26 |
0.00 |
||||
|
212 |
城鄉社區支出 |
77.35 |
77.35 |
0.00 |
||||
|
21299 |
其他城鄉社區支出 |
77.35 |
77.35 |
0.00 |
||||
|
2129901 |
2129901 |
77.35 |
77.35 |
0.00 |
||||
|
221 |
住房保障支出 |
25.30 |
25.30 |
0.00 |
||||
|
22102 |
住房改革支出 |
25.30 |
25.30 |
0.00 |
||||
|
2210201 |
住房公積金 |
25.30 |
25.30 |
0.00 |
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款支出情況。 |
||||||||
|
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6.一般公共預算財政撥款基本支出決表
|
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|
|
|
|
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公開06表 |
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|
部門：麻陽苗族自治縣審計局 |
|
|
金額單位：萬元 |
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|
人員經費 |
公用經費 |
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|
科目編碼 |
科目名稱 |
決算數 |
科目編碼 |
科目名稱 |
決算數 |
科目編碼 |
科目名稱 |
決算數 |
||||||
|
301 |
工資福利支出 |
644.73 |
302 |
商品和服務支出 |
120.36 |
307 |
債務利息及費用支出 |
0.00 |
||||||
|
30101 |
基本工資 |
390.29 |
30201 |
辦公費 |
14.20 |
30701 |
國內債務付息 |
0.00 |
||||||
|
30102 |
津貼補貼 |
24.61 |
30202 |
印刷費 |
1.82 |
30702 |
國外債務付息 |
0.00 |
||||||
|
30103 |
獎金 |
108.30 |
30203 |
谘詢費 |
0.00 |
310 |
資本性支出 |
3.22 |
||||||
|
30106 |
夥食補助費 |
20.79 |
30204 |
手續費 |
0.00 |
31001 |
房屋建築物購建 |
0.00 |
||||||
|
30107 |
績效工資 |
4.20 |
30205 |
水費 |
0.36 |
31002 |
辦公設備購置 |
3.22 |
||||||
|
30108 |
機關事業單位基本養老保險繳費 |
46.79 |
30206 |
電費 |
0.31 |
31003 |
專用設備購置 |
0.00 |
||||||
|
30109 |
職業年金繳費 |
0.00 |
30207 |
郵電費 |
0.29 |
31005 |
基礎設施建設 |
0.00 |
||||||
|
30110 |
職工基本醫療保險繳費 |
0.58 |
30208 |
取暖費 |
0.00 |
31006 |
大型修繕 |
0.00 |
||||||
|
30111 |
公務員醫療補助繳費 |
21.26 |
30209 |
物業管理費 |
0.00 |
31007 |
信息網絡及軟件購置更新 |
0.00 |
||||||
|
30112 |
其他社會保障繳費 |
0.03 |
30211 |
差旅費 |
11.63 |
31008 |
物資儲備 |
0.00 |
||||||
|
30113 |
住房公積金 |
25.30 |
30212 |
因公出國（境）費用 |
0.00 |
31009 |
土地補償 |
0.00 |
||||||
|
30114 |
醫療費 |
0.00 |
30213 |
維修（護）費 |
1.54 |
31010 |
安置補助 |
0.00 |
||||||
|
30199 |
其他工資福利支出 |
2.58 |
30214 |
租賃費 |
2.11 |
31011 |
地上附著物和青苗補償 |
0.00 |
||||||
|
303 |
對個人和家庭的補助 |
3.66 |
30215 |
會議費 |
0.00 |
31012 |
拆遷補償 |
0.00 |
||||||
|
30301 |
離休費 |
0.00 |
30216 |
培訓費 |
0.80 |
31013 |
公務用車購置 |
0.00 |
||||||
|
30302 |
退休費 |
0.00 |
30217 |
公務接待費 |
2.08 |
31019 |
其他交通工具購置 |
0.00 |
||||||
|
30303 |
退職（役）費 |
0.00 |
30218 |
專用材料費 |
0.00 |
31021 |
文物和陳列品購置 |
0.00 |
||||||
|
30304 |
撫恤金 |
0.00 |
30224 |
被裝購置費 |
0.00 |
31022 |
無形資產購置 |
0.00 |
||||||
|
30305 |
生活補助 |
2.06 |
30225 |
專用燃料費 |
0.00 |
31099 |
其他資本性支出 |
0.00 |
||||||
|
30306 |
救濟費 |
0.00 |
30226 |
勞務費 |
5.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
||||||
|
30307 |
醫療費補助 |
0.30 |
30227 |
委托業務費 |
32.31 |
39906 |
贈與 |
0.00 |
||||||
|
30308 |
助學金 |
0.00 |
30228 |
工會經費 |
16.42 |
39907 |
國家賠償費用支出 |
0.00 |
||||||
|
30309 |
獎勵金 |
0.48 |
30229 |
福利費 |
9.29 |
39908 |
對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼 |
0.00 |
||||||
|
30310 |
個人農業生產補貼 |
0.00 |
30231 |
公務用車運行維護費 |
2.92 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
||||||
|
30399 |
其他對個人和家庭的補助 |
0.82 |
30239 |
其他交通費用 |
2.01 |
|
|
|
||||||
|
|
|
|
30240 |
稅金及附加費用 |
0.00 |
|
|
|
||||||
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服務支出 |
17.27 |
|
|
|
||||||
|
人員經費合計 |
648.39 |
公用經費合計 |
123.57 |
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|
注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。 |
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|
|
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7.一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
公開07表 |
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|
部門：麻陽苗族自治縣審計局 |
|
|
|
|
|
金額單位：萬元 |
|||||||||||||||
|
預算數 |
決算數 |
||||||||||||||||||||
|
合計 |
因公出國（境）費 |
公務用車購置及運行費 |
公務接待費 |
合計 |
因公出國（境）費 |
公務用車購置及運行費 |
公務接待費 |
||||||||||||||
|
小計 |
公務用車購置費 |
公務用車運行費 |
小計 |
公務用車購置費 |
公務用車運行費 |
||||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
||||||||||
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.38 |
0.00 |
2.92 |
0.00 |
2.92 |
1.46 |
||||||||||
|
注：本表反映部門本年度“三公”經費支出預決算情況。其中：預算數為“三公”經費全年預算數，反映按規定程序調整後的預算數；決算數是包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。 |
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8.政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開08表 |
|||
|
部門：麻陽苗族自治縣審計局 |
|
|
|
|
金額單位：萬元 |
|||||||
|
項目 |
年初結轉和結餘 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結轉和結餘 |
||||||||
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
小計 |
基本支出 |
項目支出 |
||||||||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||||
|
合計 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
注：本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入、支出及結轉和結餘情況。 |
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|
|
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第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
本單位2019年度收入決算數為680.71萬元，與2018年相比減少84.14萬元，降低12.36%；支出決算數為771.97萬元，與2018年相比增加29.35萬元，增長3.80%。主要原因：年初預算調整，指標減少。
二、收入決算情況說明
2019年本年收入680.71萬元，均為一般公共預算財政撥款。其中：行政運行500.27萬元，占總收入的73.49%；機關事業單位基本養老保險繳費支出47.40萬元，占總收入的6.96%；行政單位醫療21.26萬元，占總收入的3.12%；其他城鄉社區支出86.48萬元，占總收入的12.71%；住房公積金25.3萬元，占總收入的3.72%。
三、支出決算情況說明
2019年本年支出合計771.97萬元，其中：行政運行經費600.66萬元，占總支出的77.81%；機關事業單位基本養老保險繳費支出47.4萬元，占總支出的6.14%；行政單位醫療21.26萬元，占總支出的2.75%；其他城鄉社區支出77.35萬元，占總支出的10.02%；住房公積金支出25.30萬元，占總支出的3.28%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
本單位2019年度收入決算數為680.71萬元，與2018年相比減少84.14萬元，降低12.36%；支出決算數為771.97萬元，與2018年相比增加29.35萬元，增長3.80%。主要原因：年初預算調整，指標減少。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2019年度財政撥款支出771.97萬元，占本年支出合計的100%，與2018年相比增加29.35萬元，增長3.80%。主要原因：補繳住房公積金。
（二）財政撥款支出決算結構情況
2019年度財政撥款支出771.97萬元，其中：一般公共服務支出600.66萬元、社會保障和就業支出47.40萬元、醫療衛生與計劃生育支出21.26萬元、城鄉社區支出60萬元、住房保障支出25.30萬元。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2019年度財政撥款支出年初預算數為728.76萬元，支出決算數為771.97萬元，完成年初預算的105.93%，其中：行政運行經費600.66萬元，占總支出的77.81%；機關事業單位基本養老保險繳費支出47.4萬元，占總支出的6.14%；行政單位醫療21.26萬元，占總支出的2.75%；其他城鄉社區支出77.35萬元，占總支出的10.02%；住房公積金支出25.30萬元，占總支出的3.28%。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2019年財政撥款基本支出771.97萬元，其中：工資福利支出644.73萬元，占比83.52%（基本工資390.29萬元，占比50.56%，獎金139.69萬元，占比18.10%，夥食補助費20.79萬元，占比2.69%，社會保障繳費93.96萬元，占比12.17%）；對個人和家庭補助支出3.66萬元，占比3.39%；商品與服務支出120.36萬元，占比15.59%（辦公費18.52萬元，占比2.40%，差旅費14.44萬元，占比1.87%，委托業務費32.31萬元，占比4.19%，公務接待費2.08萬元，占比0.26%，公車運行維護費2.92萬元，占比0.38%，工會經費16.42萬元，占比2.13%，福利費9.29萬元，占比1.20%，租賃費2.11萬元，占比0.27%，勞務費5萬元，占比0.65%，其他商品和服務支出17.27萬元，占比2.24%，）；其他資本性支出3.22萬元（為辦公設備購置支出），占比0.42%。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
2019年“三公”經費決算支出5萬元，其中：因公出國（境）為0，公車運行維護費2.92萬元，公務用車保有量為1輛，公務接待費支出2.08萬元。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
（無）
九、關於2019年度預算績效情況說明
按照縣財政局關於預算績效管理的工作要求，我局2019年預算執行均能依法有效地使用財政資金，提高財政資金使用效率，所有開支秉著公開透明、統籌兼顧、勤儉節約的原則，將各項支出控製在最低，服務對象滿意度指標大於90%。在完成部門職能目標中合理分配人、財、物，使之達到較高的使用效率和實施效果，財政收支預算執行得到了較好的保障。
十、其他重要事項
（一）政府采購支出情況。本部門20179年度政府采購支出總額3.22萬元，均為政府采購貨物支出。
（二）國有資產占用情況。本部門公務車輛1輛於2019年5月交於機關事務局；單位價值50萬元以上通用設備0台（套），單價100萬元以上專用設備0台（套）。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：反映財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。
二、年末結轉和結餘資金：反映本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以後年度按有關規定繼續使用的資金。
三、一般公共服務支出：反映政府提供一般公共服務的支出。
四、行政運行：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。
五、社會保障和就業支出：反映政府在社會保障和就業方麵的支出。
六、住房公積金：反映行政事業單位按人社部和財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
七、“三公”經費支出口徑：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費用、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。其中，因公出國（境）費用反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用支出。