第三部分

2023年度單位決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計9479.59萬元。與上年相比，增加1077.13萬元，增長12.82%，主要是因為物價上漲，年中追加機關運行經費及中央轉移支付資金撥付。

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計9479.59萬元，其中：財政撥款收入9479.59萬元，占100%

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計9479.59萬元，其中：基本支出4204.67萬元，占44.35%；項目支出5274.92萬元，占55.65%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計9479.59萬元，與上年相比，增加1077.13萬元，增長12.82%，主要是因為物價上漲，年中追加機關運行經費及中央轉移支付資金撥付。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2023年度財政撥款支出9479.59萬元，占本年支出合計的100%，與上年相比，財政撥款支出增加1077.13萬元，增長12.82%，主要是因為物價上漲，年中追加機關運行經費及中央轉移支付資金撥付。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2023年度財政撥款支出9479.59萬元，主要用於以下方麵：一般公共服務（類）支出1870.6萬元，占19.73%；公共安全支出6811.97萬元，占71.86%；社會保障和就業支出395.61萬元，占4.17%；衛生健康支出230.78萬元，占2.43%；住房保障支出170.62萬元，占1.8%。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2023年度財政撥款支出年初預算數為6463萬元，支出決算數為9479.59萬元，完成年初預算的146.67%，其中：

1、一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）

年初預算為0萬元，支出決算為0.82萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是物價上漲，年中追加機關運行經費及中央轉移支付資金撥付。

2、一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款） 信訪事務（項）

年初預算為0萬元，支出決算為15萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是物價上漲，年中追加機關運行經費及中央轉移支付資金撥付。

3、一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）  其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出（項）

年初預算為0萬元，支出決算為1854.79萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是物價上漲，年中追加機關運行經費及中央轉移支付資金撥付。

4、公共安全支出（類）公安（款）行政運行（項）

年初預算為5586.55萬元，支出決算為5055.08萬元，完成年初預算的90.5%，決算數小於年初預算數的主要原因是厲行節約、嚴格遵守中央八項規定。

5、公共安全支出（類）公安（款）一般行政管理事務（項）

年初預算為0萬元，支出決算為514.98萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是物價上漲，年中追加機關運行經費及中央轉移支付資金撥付。

6、公共安全支出（類）公安（款）信息化建設（項）

年初預算為0萬元，支出決算為721.09萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是物價上漲，年中追加機關運行經費及中央轉移支付資金撥付。

7、公共安全支出（類）公安（款）執法辦案（項）

年初預算為0萬元，支出決算為296.12萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是物價上漲，年中追加機關運行經費及中央轉移支付資金撥付。

8、公共安全支出（類）公安（款）突發公共衛生事件應急處理（項）

年初預算為0萬元，支出決算為50萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是物價上漲，年中追加機關運行經費及中央轉移支付資金撥付。

9、公共安全支出（類）監獄（款）罪犯生活及醫療衛生（項）

年初預算為0萬元，支出決算為146.63萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是物價上漲，年中追加機關運行經費及中央轉移支付資金撥付。

10、公共安全支出（類）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（項）

年初預算為0萬元，支出決算為78.08萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是物價上漲，年中追加機關運行經費及中央轉移支付資金撥付。

11、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）

年初預算為0萬元，支出決算為317.02萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是物價上漲，年中追加機關運行經費及中央轉移支付資金撥付。

12、社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）

年初預算為424.97萬元，支出決算為78.59萬元，決算數完成18.49%。決算數小於年初預算數的主要原因是厲行節約、嚴格遵守中央八項規定。

13、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）

年初預算為190.7萬元，支出決算為180.78萬元，決算數完成94.8%。決算數小於年初預算數的主要原因是厲行節約、嚴格遵守中央八項規定。

14、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。

年初預算為260.78萬元，支出決算為170.62萬元，決算數完成65.43%。決算數小於年初預算數的主要原因是厲行節約、嚴格遵守中央八項規定。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度財政撥款基本支出4204.67萬元，其中：

人員經費3904.67萬元，占基本支出的92.87%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、夥食補助費、住房公積金。公用經費300萬元，占基本支出的7.13%，主要包括辦公費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、公務接待費、專用材料費、勞務費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出等。

七、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明（注意：“三公”經費情況說明，往年為一般公共預算財政撥款口徑，今年為財政撥款口徑）

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經費財政撥款支出預算為218.8萬元，支出決算為218.8萬元，完成預算的100%。其中：

公務接待費支出預算為1.18萬元，支出決算為1.18萬元，完成預算的100%。

公務用車購置費支出預算為196.8萬元，支出決算為196.8萬元，完成預算的100%。

公務用車運行維護費支出預算為20.82萬元，支出決算為20.82萬元，完成預算的100%。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2023年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算1.18萬元，占0.54%,公務用車購置費及運行維護費支出決算217.62萬元，占99.46%，因公出國（境）費支出決算0萬元。其中：

1、公務接待費支出決算為1.18萬元，全年共接待來訪團組8個、來賓66人次，主要是上級單位檢查發生的接待支出。

2、公務用車購置費及運行維護費支出決算為217.62萬元，其中：公務用車購置費196.8萬元，單位本級更新公務用車6輛。公務用車運行維護費20.82萬元，主要是車輛燃油和維修等支出，截至2023年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為37輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

2023年度政府性基金預算財政撥款收入0萬元

九、關於機關運行經費支出說明

本單位2023年度機關運行經費支出300萬元，比上年決算數減少1102.29 萬元，降低78.6%。主要原因是：厲行節約、嚴格遵守中央八項規定，其他為專項列支。

十、一般性支出情況說明

2023年本單位開支會議費0萬元；開支培訓費0萬元。

十一、關於政府采購支出說明

本單位2023年度無政府采購

十二、關於國有資產占用情況說明

截至2023年12月31日，本單位有車輛37輛，其中，執法執勤用車37輛。

十三、關於2023年度預算績效情況的說明

（一）績效管理工作開展情況

1、管理製度健全性上，根據國家有關財經法律法規和實際，製定了財務管理製度。

2、資金使用合規性上，一直按國家財經法規和單位財務管理製度及有關專項資金管理辦法的規定收支，資金撥付有完整的審批程序和手續，做到專款專用，保證資金適應的合規性，無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。

3、預決算公開性上，2023年度的預決算數據及“三公”經費情況已經按照要求再政府門戶網站公開。

4、職責履行上，2023年度在縣委、縣政府及上級部門正確領導和決策下，圓滿地完成了各項工作任務。

（二）單位（單位）整體支出績效情況

根據預算績效管理要求，本部門組織對2023年度納入部門預算的整體支出全麵開展了績效自評，涉及資金9479.59萬元，其中年初預算安排6463萬元，年度預算追加3016.59萬元。從評價情況看，本單位績效評價結果為優，達到了預期績效目標。組織開展2023年度部門整體支出績效自評。評價結果顯示，本單位績效評價結果為優，達到了預期績效目標。

（三）存在的問題及原因分析

1、部分資料收集不夠完善，歸檔不夠規範；經辦人員的業務能力有待提高。

2、公用經費不足。

第四部分

名詞解釋

一、財政撥款收入：指省級財政單位當年撥付的資金。

二、其他收入：主要是縣級財政單位當年撥付的資金。

三、年初結轉和結餘：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

四、年末結轉和結餘：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以後年度按有關規定繼續使用的資金。

五、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括人員支出和公用支出。

六、“三公”經費：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。

七、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）用於購買和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

八、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

第五部分

附 件

一、2023年度單位(單位)整體支出績效自評報告

一、機構編製人員情況

我局為全額撥款行政單位。核定編製188人，其中：政法編188人。實有在職人數188人（注：在職人員數不包括看守所、交警大隊人數）內設6個中心:指揮中心、隊伍管理中心、防控中心、偵查中心、執法監管中心、交管中心；下設20個派出機構:富州派出所、錦江派出所、文明山派出所、錦和派出所、堯市派出所、郭公坪派出所、岩門派出所、石羊哨派出所、江口派出所、蘭裏派出所、呂家坪派出所、板栗樹派出所、蘭村派出所、黃桑派出所、譚家寨派出所、和平溪派出所、隆家堡派出所、舒家村派出所、文昌閣派出所、大橋江派出所；2個拘押收教場所:看守所、拘留所、合稱監所管理中心。

二、單位主要職能與年度績效目標

（一）單位主要職能

1、貫徹執行國家有關公安工作的方針、政策和法律、法規，起草全縣公安規範性文件；分析研究全縣的敵情、政情、社情，適時決策部署全縣公安工作；

2、掌握影響穩定、危害安全和社會治安的情況，為縣委、縣政府和上級公安機關提供社會治安方麵的重要信息，並擬定預防打擊犯罪和整治治安的對策；

3、負責全縣公安隊伍的思想政治工作和紀律執行情況；負責全縣公安係統人民警察的警銜管理、獎懲、優撫、教育訓練及公安宣傳工作；檢查、督促全縣公安係統的執法活動，製訂全縣公安隊伍監督管理工作規章製度，組織開展警務督查，實施對幹部的監督，查處公安 隊伍重大違紀案件；

4、承辦案件的偵查工作，協調、處置重大案件(事件)、治安案件事件和騷亂；

5、依法維護全縣治安秩序，製止、查處危害社會治安秩序的行為；依法管理戶口、居民身份證、槍支彈藥、危險爆炸物品、特種行業和公共場所等工作；

6、依法管理國籍工作；負責出境、入境和外國人在境內居留、旅行的有關管理工作；

7、指導、監督全縣消防工作；

8、依法管理、維護全縣道路交通安全、交通秩序以及機動車輛、駕駛員管理工作；承辦、參與重大交通事故的查處；管理縣公安局交警大隊；

9、負責對全縣範圍內的國家機關、社會團體、企業單位和重點建設工程的治安保衛工作以及群眾性治安保衛組織的治安防範工作；負責組織實施對黨和國家領導人以及重要外賓、重要會議的安全警衛工作；

10、負責全縣公安機關的技術偵察、機要通信和信息網絡的安全監管。 

11、依法承擔執行刑罰和監督、考察工作；負責對縣看守所、拘留所的管理工作。

12、負責全縣的禁毒、緝毒工作。

13、指導森林公安的業務工作；指導縣武警中隊擔負的公安業務和維護社會治安的工作。

14、承擔縣委、縣政府和上級公安機關交辦的其他工作。

（二）年度績效目標

1、檢查、督促全縣公安係統的執法活動，製訂全縣公安隊伍監督管理工作規章製度，組織開展警務督查，實施對幹部的監督，查處公安隊伍重大違紀案件；

2、加大承辦案件的偵查工作力度，協調、處置重大案件(事件)、治安案件事件和騷亂；

3、加強全縣道路交通安全、交通秩序以及機動車輛、駕駛員管理工作；

4、加強對全縣範圍內的國家機關、社會團體、企業單位和重點建設工程的治安保衛工作以及群眾性治安保衛組織的治安防範工作以及全縣的禁毒、緝毒工作。

三、年度整體支出及管理情況

2023年預算總收入9479.59萬元，其中年初預算安排6463萬元，年度預算追加3016.59萬元。實際總支出9479.59萬元，其中基本支出4204.67萬元，占年初預算基本支出的112%，占全年總支出的44.35%:項目支出5274.92萬元，占年初預算項目支出的195%，占全年總支出的55.65%;年度無結餘。

1、 基本支出情況

2023年基本支出4204.67萬元，其中人員經費3904.67萬元，日常公用經費300萬元。主要用於以下方麵：行政運行3395.5萬元，占80.76%；其他社會保障和就業支出78.59萬元，占1.87%；其他政府辦公廳及相關機構事務支出12.16萬元，占0.29%；機關事業單位基本養老保險繳費支出317.02萬元，占7.54%；行政單位醫療180.78萬元，占4.3%；突發公共衛生事件應急處理50萬元，占1.19%；住房公積金170.62萬元，占4.06%。

2、“三公”經費支出情況，“三公”經費年初預算260.6萬元，其中公務接待費7.2萬元，公務用車購置及運行維護費253.4萬元。實際“三公”經費支出218.8萬元，占年初預算的84%，其中公務接待費1.18萬元，占年初預算的16.39%，公務用車購置及運行維護費217.62萬元，占年初預算的85.9%。

3、資金管理情況

（1）建立健全預算編製、審批、執行、決算與評價等預算內部管理製度。合理設置崗位，明確有關崗位的職責權限，確保預算編製、審批、執行、評價等不相容崗位相互分離。

（2）預算編製應當做到程序規範、方法科學、編製及時、內容完整、項目細化、數據準確。

（3）根據內設機構的職責和分工，規範內部預算追加調整，發揮預算對經濟活動的管控作用。

（4）單位應當根據批複的預算安排各項收支，確保預算嚴格有限執行；加強決算管理、確保決算真實、完整、準確、及時。

（5）單位應當加強預算績效管理，建立“預算編製有目標、預算執行有監控、預算完成有評價、評價結果有反饋、反饋結果有應用“的全過程預算管理機製。

四、整體支出績效目標完成情況  

1、管理製度健全性上，根據國家有關財經法律法規和實際，製定了財務管理製度。

2、資金使用合規性上，一直按國家財經法規和單位財務管理製度及有關專項資金管理辦法的規定收支，資金撥付有完整的審批程序和手續，做到專款專用，保證資金適應的合規性，無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。

3、預決算公開性上，2023年度的預決算數據及“三公”經費情況已經按照要求再政府門戶網站公開。

4、職責履行：2023年度在縣委、縣政府及上級部門正確領導和決策下，圓滿地完成了各項工作任務。

5、部門整體支出績效評價指標表自我評分為82分。

五、存在的問題

1、部分資料收集不夠完善，歸檔不夠規範；經辦人員的業務能力有待提高。

2、公用經費不足。

六、改進措施與建議

1、強化內部管理，進一步完善管理製度。

2、建議縣級預算足額安排好經費，確保工作開展實施到位。