麻陽苗族自治縣公安局2023年部門預算
目 錄
第一部分 2023年部門預算編製說明
一、部門職能職責
二、機構設置情況及部門預算構成情況
三、部門收支總體情況
四、一般公共預算撥款支出預算
五、政府性基金預算情況
六、其他情況說明
七、名詞解釋
第二部分 2023年預算公開表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按政府預算經濟分類)
9、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按部門預算經濟分類)
10、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經濟分類)
11、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)（按部門預算經濟分類）
12、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)（按政府預算經濟分類）
13、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)(按部門預算經濟分類)
14、一般公共預算“三公”經費支出表
15、政府性基金預算支出表
16、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類）
17、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類）
18、國有資本經營預算表
19、財政專戶管理資金預算支出表
20、專項資金預算匯總表
21、其他項目支出績效目標表
22、部門整體支出績效目標表
注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。
第一部分 2023年部門預算編製說明
一、部門職能職責
1、貫徹執行國家有關公安工作的方針、政策和法律、法規，起草全縣公安規範性文件；分析研究全縣的敵情、政情、社情，適時決策部署全縣公安工作；
2、掌握影響穩定、危害安全和社會治安的情況，為縣委、縣政府和上級公安機關提供社會治安方麵的重要信息，並擬定預防打擊犯罪和整治治安的對策；
3、負責全縣公安隊伍的思想政治工作和紀律執行情況；負責全縣公安係統人民警察的警銜管理、獎懲、優撫、教育訓練及公安宣傳工作；檢查、督促全縣公安係統的執法活動，製訂全縣公安隊伍監督管理工作規章製度，組織開展警務督查，實施對幹部的監督，查處公安 隊伍重大違紀案件；
4、承辦案件的偵查工作，協調、處置重大案件(事件)、治安案件事件和騷亂；
5、依法維護全縣治安秩序，製止、查處危害社會治安秩序的行為；依法管理戶口、居民身份證、槍支彈藥、危險爆炸物品、特種行業和公共場所等工作；
6、依法管理國籍工作；負責出境、入境和外國人在境內居留、旅行的有關管理工作；
7、指導、監督全縣消防工作；
8、依法管理、維護全縣道路交通安全、交通秩序以及機動車輛、駕駛員管理工作；承辦、參與重大交通事故的查處；管理縣公安局交警大隊；
9、負責對全縣範圍內的國家機關、社會團體、企業單位和重點建設工程的治安保衛工作以及群眾性治安保衛組織的治安防範工作；負責組織實施對黨和國家領導人以及重要外賓、重要會議的安全警衛工作；
10、負責全縣公安機關的技術偵察、機要通信和信息網絡的安全監管。
11、依法承擔執行刑罰和監督、考察工作；負責對縣看守所、拘留所的管理工作。
12、負責全縣的禁毒、緝毒工作。
13、指導森林公安的業務工作；指導縣武警中隊擔負的公安業務和維護社會治安的工作。
14、承擔縣委、縣政府和上級公安機關交辦的其他工作。
二、機構設置情況
1、機構設置
我局現有內設機構19個，分別是指揮中心、情報科信大隊、警務保障室、政工室、警務督察大隊、禁毒大隊、刑事偵查大隊、經濟犯罪偵查大隊、網絡安全保衛大隊、打擊治理電信網絡新型違法犯罪大隊、治安管理大隊、巡特警大隊、國內安全保衛大隊、人口與出入境管理大隊、看守所、拘留所、法製大隊、交通警察大隊、森林公安局。下設機構20個，分別是富州派出所、錦江派出所、文明山派出所、錦和派出所、堯市派出所、郭公坪派出所、岩門派出所、石羊哨派出所、江口派出所、蘭裏派出所、呂家坪派出所、板栗樹派出所、蘭村派出所、黃桑派出所、譚家寨派出所、和平溪派出所、隆家堡派出所、舒家村派出所、文昌閣派出所、大橋江派出所。我局為全額撥款行政單位。
2、部門預算構成
我單位無下級預算單位，因此，納入本年度部門預算編製範圍為麻陽苗族自治縣公安局本級。
三、部門收支總體情況
1、收入預算
2023年收入預算6463萬元，比上年預算增加1193.45萬元，增長22.65%，增加主要原因是上級撥入轉移支付資金。其中：一般公共預算撥款收入5627萬元，政府性基金預算撥款收入0萬元，國有資本經營預算撥款收入0萬元，社會保障基金預算資金0萬元，上級財政補助收入836萬元。
2、支出預算
2023年支出預算6463萬元，比上年預算增加1193.45萬元，增長22.65%，增加主要原因是上級撥入轉移支付資金。其中：公共安全支出5586.55萬元、社會保障和就業支出424.97萬元、衛生健康支出190.7萬元、住房保障支出260.78萬元。
四、一般公共預算撥款支出預算
2023年一般公共預算撥款支出6463萬元，比上年預算增加1193.45萬元，增長22.65%。其中：公共安全支出5586.55萬元，占86.44%、社會保障和就業支出424.97萬元，占6.58%、衛生健康支出190.7萬元，占2.95%、住房保障支出260.78萬元，占4.03%。具體安排情況如下：
1、基本支出
2023年年初預算數為3755萬元，係保障我單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用於在職人員的工資性支出、離休人員的離休費、各項社會保障繳費、住房公積金等人員經費，以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。其中：工資福利支出3281.33萬元，商品和服務支出338.4萬元，對個人和家庭的補助支出135.27萬元。
2、項目支出
2023年年初預算數為2708萬元，是指單位為完成特定工作任務而發生的支出。其中：按項目管理的工資福利支出1152萬元，主要用於協輔警經費；按項目管理的商品和服務支出420萬元，主要用於城市治安電子防控體係運行維護費、拘留所等專項；資本性支出300萬元，主要用於雪亮工程監控建設；上級撥付轉移支付資金836萬元，主要用於辦案及裝備支出。
五、政府性基金預算
2023年無政府性基金預算數據。
六、其他情況說明
1、機關運行經費
2023年預算單位安排的機關運行經費338.4萬元，比上年預算增加61萬元，增加21.99%。增加的主要原因是把轉移支付資金（辦案費和裝備費）納入2023年年初預算。
2、“三公”經費預算
2023年“三公”經費預算60.6萬元，較上年預算減少1萬元，減少1.62%，減少的主要原因是嚴格遵守中央八項規定，厲行節約。其中：公務接待費7.2萬元，公務用車運行費53.4萬元，公務用車購置費0萬元，因公出國（境）費0萬元。
3、一般性支出情況
2023年單位一般性支出預算安排194.4萬元，主要包括：水費38.4萬元、電費50萬元、物業管理費38.8萬元、差旅費40萬元、公務接待費7.2萬元、公務用車運行費20萬元。
本部門2023年度預算安排會議費0萬元，安排培訓費0萬元。未擬舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等活動。
4、政府采購預算情況
本部門2023年度政府采購預算總額374萬元，其中：政府采購貨物支出374萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。
5、國有資產占有情況及新增資產配置情況
截至2022年末，本部門共有車輛28輛。其中：領導幹部用車0輛、一般公務用車0輛、一般執法執勤用車28輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛。單價50萬元以上通用設備0台（套），單價100萬元以上專用設備0台（套）。本部門無新增資產配置情況。本部門無新增資產配置情況。
6、重點項目預算的績效目標情況說明
強化預算績效管理和監督約束。進一步樹牢績效意識，嚴格績效目標管理，提高績效指標設置質量，推動績效管理提質增效。按照“誰申請資金，誰編製績效目標”的原則，將績效目標作為預算安排的前置條件，硬化績效目標約束。所有資金均需設置高質量績效目標，未認真開展績效評估的，不得申報;績效不達標的堅決不予進入項目庫。強化財審聯動機製，將績效、審計結果與預算安排、完善政策有機銜接，加大評價結果應用力度，提高資金使用效益。
按照預算績效管理工作的總體要求，2023年我單位整體支出6463萬元，全部實行整體支出績效目標管理。其中：基本支出3755萬元，項目支出2708萬元。
編報績效目標的項目6個，涉及項目支出2708萬元，其中城市治安電子防控體係運行維護費330萬元，公安局協輔警經費1152萬元，為維護麻陽社會治安大局穩定，確保公安各項工作正常運轉保障到位專項工作經費60萬元，支付拘留人員夥食費和業務工作經費30萬元，雪亮工程監控建設資金300萬元，信息化建設836萬元，全部實行項目支出績效目標管理。
七、名詞解釋
機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，預算單位用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
“三公”經費：是指單位安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 2023年部門預算公開表