2019年度麻陽縣公安局部門決算
2019年度
麻陽縣公安局部門決算
目錄
第一部分麻陽縣公安局概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、預算績效情況說明
十、其他重要事項情況說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
麻陽縣公安局概況
一、 部門職責
1、貫徹執行國家有關公安工作的方針、政策和法律、法規，起草全縣公安規範性文件；分析研究全縣的敵情、政情、社情，適時決策部署全縣公安工作；
2、掌握影響穩定、危害安全和社會治安的情況，為縣委、縣政府和上級公安機關提供社會治安方麵的重要信息，並擬定預防打擊犯罪和整治治安的對策；
3、負責全縣公安隊伍的思想政治工作和紀律執行情況；負責全縣公安係統人民警察的警銜管理、獎懲、優撫、教育訓練及公安宣傳工作；檢查、督促全縣公安係統的執法活動，製訂全縣公安隊伍監督管理工作規章製度，組織開展警務督查，實施對幹部的監督，查處公安 隊伍重大違紀案件；
4、承辦案件的偵查工作，協調、處置重大案件(事件)、治安案件事件和騷亂；
5、依法維護全縣治安秩序，製止、查處危害社會治安秩序的行為；依法管理戶口、居民身份證、槍支彈藥、危險爆炸物品、特種行業和公共場所等工作；
6、依法管理國籍工作；負責出境、入境和外國人在境內居留、旅行的有關管理工作；
7、指導、監督全縣消防工作；
8、依法管理、維護全縣道路交通安全、交通秩序以及機動車輛、駕駛員管理工作；承辦、參與重大交通事故的查處；管理縣公安局交警大隊；
9、負責對全縣範圍內的國家機關、社會團體、企業單位和重點建設工程的治安保衛工作以及群眾性治安保衛組織的治安防範工作；負責組織實施對黨和國家領導人以及重要外賓、重要會議的安全警衛工作；
10、負責全縣公安機關的技術偵察、機要通信和信息網絡的安全監管。
11、依法承擔執行刑罰和監督、考察工作；負責對縣看守所、拘留所的管理工作。
12、負責全縣的禁毒、緝毒工作。
13、指導森林公安的業務工作；指導縣武警中隊擔負的公安業務和維護社會治安的工作。
14、承擔縣委、縣政府和上級公安機關交辦的其他工作。
二、機構設置及決算單位構成
（一）內設機構設置。麻陽縣公安局為全額撥款行政單位，內設7個中心:指揮中心、隊伍管理中心、防控中心、偵查中心、執法監管中心、監所管理中心（看守所、拘留所）、交管中心；下設20個派出機構:富州派出所、錦江派出所、文明山派出所、錦和派出所、堯市派出所、郭公坪派出所、岩門派出所、石羊哨派出所、江口派出所、蘭裏派出所、呂家坪派出所、板栗樹派出所、蘭村派出所、黃桑派出所、譚家寨派出所、和平溪派出所、隆家堡派出所、舒家村派出所、文昌閣派出所、大橋江派出所。
（二）決算單位構成。麻陽縣公安局本級
第二部分
部門決算表
|
收入支出決算總表 |
|||||
|
|
|
|
|
|
公開01表 |
|
部門：麻陽苗族自治縣公安局 |
|
|
|
|
金額單位：萬元 |
|
收入 |
支出 |
||||
|
項目 |
行次 |
金額 |
項目 |
行次 |
金額 |
|
欄次 |
|
1 |
欄次 |
|
2 |
|
一、一般公共預算財政撥款收入 |
1 |
6,474.08 |
一、一般公共服務支出 |
15 |
156.51 |
|
二、政府性基金預算財政撥款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
16 |
0.00 |
|
三、上級補助收入 |
3 |
0.00 |
三、國防支出 |
17 |
0.00 |
|
四、事業收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
18 |
5,405.57 |
|
五、經營收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
19 |
0.00 |
|
六、附屬單位上繳收入 |
6 |
0.00 |
六、科學技術支出 |
20 |
0.00 |
|
七、其他收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅遊體育與傳媒支出 |
21 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社會保障和就業支出 |
22 |
685.57 |
|
|
9 |
|
九、衛生健康支出 |
23 |
253.18 |
|
|
10 |
|
十、住房保障支出 |
24 |
264.17 |
|
本年收入合計 |
11 |
6,474.08 |
本年支出合計 |
25 |
6,765.01 |
|
用事業基金彌補收支差額 |
12 |
0.00 |
結餘分配 |
26 |
0.00 |
|
年初結轉和結餘 |
13 |
1,232.60 |
年末結轉和結餘 |
27 |
941.68 |
|
總計 |
14 |
7,706.69 |
總計 |
28 |
7,706.69 |
|
注：本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結餘情況。 |
|||||
|
收入決算表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開02表 |
|
|
部門：麻陽苗族自治縣公安局 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金額單位：萬元 |
|
|
項目 |
本年收入 合計 |
財政撥款 收入 |
上級補助 收入 |
事業 收入 |
經營收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
||||
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
||||||||||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||||
|
合計 |
6,474.08 |
6,474.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
201 |
一般公共服務支出 |
156.51 |
156.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20101 |
人大事務 |
0.92 |
0.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010102 |
一般行政管理事務 |
0.92 |
0.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20103 |
政府辦公廳（室）及相關機構事務 |
155.59 |
155.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010399 |
其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出 |
155.59 |
155.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
204 |
公共安全支出 |
5,114.65 |
5,114.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20402 |
公安 |
5,114.65 |
5,114.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2040201 |
行政運行 |
4,073.25 |
4,073.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2040202 |
一般行政管理事務 |
1,022.00 |
1,022.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2040219 |
信息化建設 |
3.50 |
3.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2040220 |
執法辦案 |
15.90 |
15.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
社會保障和就業支出 |
685.57 |
685.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事業單位離退休 |
671.02 |
671.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080505 |
機關事業單位基本養老保險繳費支出 |
671.02 |
671.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20808 |
撫恤 |
14.55 |
14.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080801 |
死亡撫恤 |
14.55 |
14.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
210 |
衛生健康支出 |
253.18 |
253.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21011 |
行政事業單位醫療 |
253.18 |
253.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101101 |
行政單位醫療 |
253.18 |
253.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
264.17 |
264.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
264.17 |
264.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公積金 |
264.17 |
264.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。 |
|||||||||||
|
支出決算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開03表 |
|
|
部門：麻陽苗族自治縣公安局 |
|
|
|
|
|
|
|
|
金額單位：萬元 |
|
|
項目 |
本年支出合計 |
基本支出 |
項目支出 |
上繳上級支出 |
經營支出 |
對附屬單位補助支出 |
||||
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
|||||||||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||
|
合計 |
6,765.01 |
5,743.01 |
1,022.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
201 |
一般公共服務支出 |
156.51 |
156.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20101 |
人大事務 |
0.92 |
0.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010102 |
一般行政管理事務 |
0.92 |
0.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20103 |
政府辦公廳（室）及相關機構事務 |
155.59 |
155.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010399 |
其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出 |
155.59 |
155.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
204 |
公共安全支出 |
5,405.57 |
4,383.57 |
1,022.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20402 |
公安 |
5,405.57 |
4,383.57 |
1,022.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2040201 |
行政運行 |
4,364.17 |
4,364.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2040202 |
一般行政管理事務 |
1,022.00 |
0.00 |
1,022.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2040219 |
信息化建設 |
3.50 |
3.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2040220 |
執法辦案 |
15.90 |
15.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
社會保障和就業支出 |
685.57 |
685.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事業單位離退休 |
671.02 |
671.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080505 |
機關事業單位基本養老保險繳費支出 |
671.02 |
671.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20808 |
撫恤 |
14.55 |
14.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080801 |
死亡撫恤 |
14.55 |
14.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
210 |
衛生健康支出 |
253.18 |
253.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21011 |
行政事業單位醫療 |
253.18 |
253.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101101 |
行政單位醫療 |
253.18 |
253.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
264.17 |
264.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
264.17 |
264.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公積金 |
264.17 |
264.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
注：本表反映部門本年度各項支出情況。 |
||||||||||
|
財政撥款收入支出決算總表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公開04表 |
|
|
部門：麻陽苗族自治縣公安局 |
|
|
|
|
|
|
金額單位：萬元 |
|
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
項目 |
行次 |
金額 |
項目 |
行次 |
合計 |
一般公共預算財政撥款 |
政府性基金預算財政撥款 |
|
|
欄次 |
|
1 |
欄次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
|
一、一般公共預算財政撥款 |
1 |
6,474.08 |
一、一般公共服務支出 |
18 |
156.51 |
156.51 |
0.00 |
|
|
二、政府性基金預算財政撥款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
3 |
|
三、國防支出 |
20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
21 |
5,405.57 |
5,405.57 |
0.00 |
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
6 |
|
六、科學技術支出 |
23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
7 |
|
七、文化旅遊體育與傳媒支出 |
24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
8 |
|
八、社會保障和就業支出 |
25 |
685.57 |
685.57 |
0.00 |
|
|
|
9 |
|
九、衛生健康支出 |
26 |
253.18 |
253.18 |
0.00 |
|
|
|
10 |
|
十、住房保障支出 |
27 |
264.17 |
264.17 |
0.00 |
|
|
|
11 |
|
|
28 |
|
|
|
|
|
本年收入合計 |
12 |
6,474.08 |
本年支出合計 |
29 |
6,765.01 |
6,765.01 |
0.00 |
|
|
年初財政撥款結轉和結餘 |
13 |
1,232.60 |
年末財政撥款結轉和結餘 |
30 |
941.68 |
941.68 |
0.00 |
|
|
一、一般公共預算財政撥款 |
14 |
1,232.60 |
|
31 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金預算財政撥款 |
15 |
0.00 |
|
32 |
|
|
|
|
|
|
16 |
|
|
33 |
|
|
|
|
|
總計 |
17 |
7,706.69 |
總計 |
34 |
7,706.69 |
7,706.69 |
0.00 |
|
|
注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結轉結餘情況。 |
||||||||
|
一般公共預算財政撥款支出決算表 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
公開05表 |
|
|
部門：麻陽苗族自治縣公安局 |
|
|
|
|
|
金額單位：萬元 |
|
|
項目 |
本年支出 |
||||||
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
小計 |
基本支出 |
項目支出 |
|||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
||||
|
合計 |
6,765.01 |
5,743.01 |
1,022.00 |
||||
|
201 |
一般公共服務支出 |
156.51 |
156.51 |
0.00 |
|||
|
20101 |
人大事務 |
0.92 |
0.92 |
0.00 |
|||
|
2010102 |
一般行政管理事務 |
0.92 |
0.92 |
0.00 |
|||
|
20103 |
政府辦公廳（室）及相關機構事務 |
155.59 |
155.59 |
0.00 |
|||
|
2010399 |
其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出 |
155.59 |
155.59 |
0.00 |
|||
|
204 |
公共安全支出 |
5,405.57 |
4,383.57 |
1,022.00 |
|||
|
20402 |
公安 |
5,405.57 |
4,383.57 |
1,022.00 |
|||
|
2040201 |
行政運行 |
4,364.17 |
4,364.17 |
0.00 |
|||
|
2040202 |
一般行政管理事務 |
1,022.00 |
0.00 |
1,022.00 |
|||
|
2040219 |
信息化建設 |
3.50 |
3.50 |
0.00 |
|||
|
2040220 |
執法辦案 |
15.90 |
15.90 |
0.00 |
|||
|
208 |
社會保障和就業支出 |
685.57 |
685.57 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事業單位離退休 |
671.02 |
671.02 |
0.00 |
|||
|
2080505 |
機關事業單位基本養老保險繳費支出 |
671.02 |
671.02 |
0.00 |
|||
|
20808 |
撫恤 |
14.55 |
14.55 |
0.00 |
|||
|
2080801 |
死亡撫恤 |
14.55 |
14.55 |
0.00 |
|||
|
210 |
衛生健康支出 |
253.18 |
253.18 |
0.00 |
|||
|
21011 |
行政事業單位醫療 |
253.18 |
253.18 |
0.00 |
|||
|
2101101 |
行政單位醫療 |
253.18 |
253.18 |
0.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
264.17 |
264.17 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
264.17 |
264.17 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公積金 |
264.17 |
264.17 |
0.00 |
|||
|
注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款支出情況。 |
|||||||
一般公共預算財政撥款基本支出決算表
部門： 公開06表
單位：萬元
|
經濟分類科目編碼 |
科目名稱 |
決算數 |
經濟分類 科目編碼 |
科目名稱 |
決算數 |
經濟分類科目編碼 |
科目名稱 |
決算數 |
|
301 |
工資福利支出 |
3819.3 |
302 |
商品和服務支出 |
1665.15 |
307 |
債務利息及費用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工資 |
838.98 |
30201 |
辦公費 |
186.99 |
30701 |
國內債務付息 |
0.00 |
|
30102 |
津貼補貼 |
630.41 |
30202 |
印刷費 |
78.61 |
30702 |
國外債務付息 |
0.00 |
|
30103 |
獎金 |
225.15 |
30203 |
谘詢費 |
0.00 |
310 |
資本性支出 |
0.00 |
|
30106 |
夥食補助費 |
215.74 |
30204 |
手續費 |
0.00 |
31001 |
房屋建築物購建 |
0.00 |
|
30107 |
績效工資 |
288.13 |
30205 |
水費 |
36.31
|
31002 |
辦公設備購置 |
0.00 |
|
30108 |
機關事業單位基本養老保險費 |
723.27 |
30206 |
電費 |
117.42 |
31003 |
專用設備購置 |
0.00 |
|
30109 |
職業年金繳費 |
0.00 |
30207 |
郵電費 |
33.44 |
31005 |
基礎設施建設 |
0.00 |
|
30110 |
職工基本醫療保險繳費 |
0.00 0000 |
30208 |
取暖費 |
0.00 |
31006 |
大型修繕 |
0.00 |
|
30111 |
公務員醫療補助繳費 |
209.8 |
30209 |
物業管理費 |
32.64 |
31007 |
信息網絡及軟件購置更新 |
0.00 |
|
30112 |
其他社會保障繳費 |
182.8 |
30211 |
差旅費 |
147.32 |
31008 |
物資儲備 |
0.00 |
|
30113 |
住房公積金 |
382.11 |
30212 |
因公出國（境）費用 |
0.00 |
31009 |
土地補償 |
0.00 |
|
30114 |
醫療費 |
0.00 |
30213 |
維修（護）費 |
98.15 |
31010 |
安置補助 |
0.00 |
|
30199 |
其他工資福利支出 |
122.92 |
30214 |
租賃費 |
26.92 |
31011 |
地上附著物和青苗補償 |
0.00 |
|
303 |
對個人和家庭的補助 |
258.55 |
30215 |
會議費 |
0.00 |
31012 |
拆遷補償 |
0.00 |
|
30301 |
離休費 |
0.00 |
30216 |
培訓費 |
38.76 |
31013 |
公務用車購置 |
0.00 |
|
30302 |
退休費 |
0.00 |
30217 |
公務接待費 |
0.45 |
31019 |
其他交通工具購置 |
0.00 |
|
30303 |
退職（役）費 |
0.00 |
30218 |
專用材料費 |
104.49 |
31021 |
文物和陳列品購置 |
0.00 |
|
30304 |
撫恤金 |
24.26 |
30224 |
被裝購置費 |
62.20 |
31022 |
無形資產購置 |
0.00 |
|
30305 |
生活補助 |
8.00 |
30225 |
專用燃料費 |
200.30 |
31099 |
其他資本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救濟費 |
0.00 |
30226 |
勞務費 |
39.95 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30307 |
醫療費補助 |
3.60 |
30227 |
委托業務費 |
28.23 |
39906 |
贈與 |
0.00 |
|
30308 |
助學金 |
22.70 |
30228 |
工會經費 |
12.18 |
39907 |
國家賠償費用支出 |
0.00 |
|
30309 |
獎勵金 |
137.00 |
30229 |
福利費 |
0.00 |
39908 |
對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼 |
0.00 |
|
30310 |
個人農業生產補貼 |
0.00 |
30231 |
公務用車運行維護費 |
85.84 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
30399 |
對其他個人和家庭的補助支出 |
62.99 |
30239 |
其他交通費用 |
6.41 |
|
||
|
30240 |
稅金及附加費用 |
0.00 |
|
|||||
|
30299 |
其他商品和服務支出 |
328.56 |
|
|||||
|
人員經費合計 |
4077.85 |
公用經費合計 |
1665.15 |
|||||
注：本表反映部門年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。
一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
部門：麻陽苗族自治縣公安局 公開07表
單位：萬元
|
預算數 |
決算數 |
||||||||||
|
合計 |
因公出國（境）費 |
公務用車購置及運行費 |
公務 接待費 |
合計 |
因公出國（境）費 |
公務用車購置及運行費 |
公務 接待費 |
||||
|
小計 |
公務用車 購置費 |
公務用車 運行費 |
小計 |
公務用車 購置費 |
公務用車 運行費 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
86.28 |
0.00 |
85.84 |
0.00 |
85.84 |
0.45 |
注：本表反映部門本年度“三公”經費支出預決算情況。其中，預算數為“三公”經費全年預算數，反映按規定程序調整後的預算數；決算數是包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。
政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
部門： 麻陽苗族自治縣公安局 公開08表
單位：萬元
|
項 目 |
年初結轉和結餘 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結轉和結餘 |
||||
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
小計 |
基本支出 |
項目支出 |
||||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
|
合計 |
||||||||
注：本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入、支出及結轉和結餘情況
(若本單位無政府性基金收支,請說明：XX單位沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故本表無數據)。
第三部分
2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2019 年度收、支總計7706.69萬元。與2018年相比，減少414.6萬元，減少6%，主要是因為落實中央八項規定，厲行節約。
二、收入決算情況說明
本年收入合計6474.08萬元，其中：財政撥款收入6474.08萬元，占100%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計6765.01萬元，其中：基本支出5743.01萬元，占85%；項目支出1022萬元，占15%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財政撥款收、支總計7706.69萬元，與2018年相比，減少414.6萬元, 減少6%，主要是因為落實中央八項規定，厲行節約。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2019年度財政撥款支出6765.01萬元，占本年支出合計的100%，與2018年相比，財政撥款支出減少123.68萬元，減少2%，主要是因為落實中央八項規定，厲行節約。
（二）財政撥款支出決算結構情況
2019年度財政撥款支出6765.01萬元，主要用於以下方麵：一般公共服務支出156.51萬元，占3%；公共安全支出5405.57萬元，占80%；社會保障和就業支出685.57萬元，占11%；衛生健康支出253.18萬元，占4%；住房保障支出264.17萬元，占4%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2019年度財政撥款支出年初預算數為3893.05萬元，支出決算數為6765.01萬元，完成年初預算的174%，其中：
1、一般公共服務（類）人大事務（款）一般行政管理事務（項）
年初預算為0萬元，支出決算為0.92萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是物價上漲，年中追加機關運行經費及中央轉移支付資金撥付。
2、一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出（項）
年初預算為0萬元，支出決算為155.59萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是物價上漲，年中追加機關運行經費及中央轉移支付資金撥付。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2019年度財政撥款基本支出5743.01萬元，其中：人員經費4077.85元，占基本支出的71%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、夥食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等；公用經費1665.15萬元，占基本支出的29%，主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修費、培訓費、專用材料費、公務用車運行維護費、其他商品和服務支出等。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經費財政撥款支出預算為139.8萬元，支出決算為86.28萬元，完成預算的62%，其中：
公務接待費支出預算為10.8萬元，支出決算為0.45萬元，完成預算的5%，決算數小於年初預算數的主要原因是落實中央八項規定，厲行節約，與上年相比減少6.38萬元，減少94%,減少的主要原因是落實中央八項規定，厲行節約。
公務用車購置費及運行維護費支出預算為129萬元，支出決算為85.84萬元，完成預算的67%，決算數小於年初預算數的主要原因是落實中央八項規定，厲行節約，與上年相比減少43.34萬元，減少34%,減少的主要原因是落實中央八項規定，厲行節約。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2019年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0.45萬元，占1%；公務用車購置費及運行維護費支出決算85.84萬元，占99%。其中：
1、公務接待費支出決算為0.45萬元，全年共接待來訪團組8個、來賓46人次，主要是外縣市公安機關來人發生的接待支出。
2、公務用車購置費及運行維護費支出決算為85.84萬元，其中：公務用車運行維護費85.84萬元，主要是燃油費、公車維修保養費等支出，截至2019年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為28輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
麻陽縣公安局無政府性基金預算收入支出
九、關於2019年度預算績效情況說明
我局2019年開展的預算績效管理，順利實現了“製度完善、指標明確、考核科學、反饋及時”的既定目標，確保參加評價的每一筆資金都能“看得明白，查得清楚，理得順暢，用得放心”。績效評價總體結果比較令人滿意，但也存在一些問題，比如部分項目資金撥付環節多，項目驗收不及時等問題。針對發現的問題，每一份績效評價報告都提出了整改措施。
十、其他重要事項情況說明
（一）機關運行經費支出情況
本部門2019 年度機關運行經費支出1665.15萬元，比年初預算數增加837.09萬元，增長101%。主要是辦公費增加18.25萬元、水電費增加70.11萬元、物業管理費增加1.84萬元、差旅費增加2.32萬元、維護費增加97.82萬元，培訓費增加18.76萬元等，原因在於物價上漲，年中追加機關運行經費及中央轉移支付資金撥付。
（二）一般性支出情況
2019年本部門開支培訓費38.76萬元，用於開展業務培訓，人數240人，內容為派出所所長培訓、偵查業務培訓、科信業務培訓、人事工作培訓等。
（三）政府采購支出情況
本單位2019年無政府采購
（四）國有資產占用情況
截至2019年12月31日，本單位共有車輛28輛，其中，執法執勤用車28輛。
第四部分
名詞解釋
一、基本支出：指為保障機構正常運轉、賽場日常工作任務而發生的各項支出，包括人員支出和公用支出。
二、項目支出：指在基本支出以外為完成相關行政任務和事業發展目標所發生的各項支出。
三、“三公”經費:指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。
四、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第五部分
附件
麻陽苗族自治縣公安局2019年部門整體支出
績效自評報告
按照《麻陽苗族自治縣財政局關於做好2019年度縣級財政資金績效自評工作的通知》（麻財績〔2020〕1號）文件精神，結合我局專項資金及部門整體實際支出情況，開展了績效評價，現將自評結果報告如下：
一、機構設置及職能
我局為全額撥款行政單位。核定編製185人，其中：行政編185人。實有人數700人，其中：在職176人，退休78人，提前退休17人，協警及村輔警429人（注：編製數和在職數不包括看守所、交警大隊人數）
主要職能：
1、貫徹執行國家有關公安工作的方針、政策和法律、法規，起草全縣公安規範性文件；分析研究全縣的敵情、政情、社情，適時決策部署全縣公安工作；
2、掌握影響穩定、危害安全和社會治安的情況，為縣委、縣政府和上級公安機關提供社會治安方麵的重要信息，並擬定預防打擊犯罪和整治治安的對策；
3、負責全縣公安隊伍的思想政治工作和紀律執行情況；負責全縣公安係統人民警察的警銜管理、獎懲、優撫、教育訓練及公安宣傳工作；檢查、督促全縣公安係統的執法活動，製訂全縣公安隊伍監督管理工作規章製度，組織開展警務督查，實施對幹部的監督，查處公安 隊伍重大違紀案件；
4、承辦案件的偵查工作，協調、處置重大案件(事件)、治安案件事件和騷亂；
5、依法維護全縣治安秩序，製止、查處危害社會治安秩序的行為；依法管理戶口、居民身份證、槍支彈藥、危險爆炸物品、特種行業和公共場所等工作；
6、依法管理國籍工作；負責出境、入境和外國人在境內居留、旅行的有關管理工作；
7、指導、監督全縣消防工作；
8、依法管理、維護全縣道路交通安全、交通秩序以及機動車輛、駕駛員管理工作；承辦、參與重大交通事故的查處；管理縣公安局交警大隊；
9、負責對全縣範圍內的國家機關、社會團體、企業單位和重點建設工程的治安保衛工作以及群眾性治安保衛組織的治安防範工作；負責組織實施對黨和國家領導人以及重要外賓、重要會議的安全警衛工作；
10、負責全縣公安機關的技術偵察、機要通信和信息網絡的安全監管。
11、依法承擔執行刑罰和監督、考察工作；負責對縣看守所、拘留所的管理工作。
12、負責全縣的禁毒、緝毒工作。
13、指導森林公安的業務工作；指導縣武警中隊擔負的公安業務和維護社會治安的工作。
14、承擔縣委、縣政府和上級公安機關交辦的其他工作。
二、2019年績效目標
（一）部門整體支出績效目標
確保完成專項資金績效目標的同時，保障單位幹部職工工資福利待遇支出；行政運行支出；認真貫徹落實黨中央八項規定要求，實行預算控製、預算管理製度，嚴格控製“三公”經費支出。
三、資金績效自評
（一）部門整體資金績效自評
1、整體支出規模、使用方向和主要內容、涉及範圍
2019年度收入上年結轉1232.6萬元，年初預算3893.05萬元，預算追加1348.43萬元，決算收入數6474.08萬元。支出年初預算3893.05萬元，決算6765.01萬元。其中：一般公共預算財政撥款總支出6765.01萬元，一般公共預算財政撥款基本支出5743.01萬元（工資福利支出3819.3萬元，主要支付的是基本工資、津貼補貼、其他社會保障繳費、機關單位基本養老保險繳費、其他工資福利支出）；對個人和家庭的補助258.55萬元，主要支付的是生活補助、獎勵金、住房公積金、醫療費、 其他對個人和家庭的補助支出等；商品和服務支出1665.15萬元，主要支付辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、公務用車運行維護費、差旅費、維修費、租賃費、培訓費、勞務費、其他交通費用、其他商品和服務支出。年末結轉941.68萬元。
2、部門整體支出資金管理及使用情況
根據《會計法》、《預算法》、《麻陽苗族自治縣黨政機關國內公務接待管理實施細則》《 麻陽苗族自治縣黨政機關差旅費管理暫行辦法》等法律和相關財務規章的規定，製訂了麻陽苗族自治縣公安局財務管理製度、麻陽苗族自治縣公安局接待管理製度、麻陽苗族自治縣公安局固定資產管理製度，明確了經費審批權限及程序，經費預算管理、財務經費管理、資產購置與處置、財務監督等。進一步落實厲行節約的各項規定，確保“三公”經費使用合理合規等。上述製度規定基本執行到位。
（1）加強部門預算管理,合理安排財政資金。
細化經費預算編製，在保證機關正常工作需要的人員經費和公用經費的前提下，嚴格控製 “三公”經費支出和專項支出。各項支出遵照預算執行，確保支出與預算的對應銜接，著力提高預算執行力。
（2）加強“三公”經費管理，嚴控“三公”經費規模。
我局在既有的製度辦法基礎上，進一步研究完善公務接待、公務用車配置使用和因公出國(境)等管理製度和審核程序，將“三公”經費嚴格納入預算管理，嚴控 “三公”經費支出。2019年 “三公”經費支出86.28萬元，比預算數減少53.52萬元。具體情況是：
①因公務用車改革，本部門公務用車保有量28台，公務用車運行維護費為85.84萬元。
②公務接待費0.45萬元，其中：國內公務接待8次，國內接待人數46人。我局在公務接待中做到了“四嚴格”，即嚴格預算管理，規定接待經費嚴格控製在預算額度內使用；嚴格審批程序，規定了公務接待的審批權限；嚴格接待標準，按財政相關文件對接待人數、接待標準進行嚴格要求；嚴格報賬，要求公務接待費用嚴格執行先審批，後接待的程序。
③因公出國（境）費。我局無這項費用開支。
（3）加強對公用支出中重點費用的管理。
規範會議費、培訓費、差旅費、辦公費等費用開支標準，按照國家規定的標準和範圍列支，控製會議培訓的數量、規模，簡化會議培訓的形式；控製差旅活動的人數和天數，不安排無明確目的的公務考察活動；堅持厲行節約的原則，控製和壓縮辦公經費支出，各項費用嚴格控製在預算額度內使用。
3、部門整體支出績效情況
（1）支出績效
機關運行經費。我局財政撥款支出主要用於保障單位正常運轉、完成日常工作任務以及承擔本單位相關工作。
基本支出，是用於保障單位正常運轉的日常支出，包括基本工資，津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。按支出功能分類主要用於以下方麵：公共安全支出，社會保障和就業支出，醫療衛生與計劃生育支出，住房保障等支出。
機關厲行節約。我局認真執行中央八項規定，嚴格控製“三公”經費支出。2019年我單位工作人員無因公出國費用； 2019年公務用車購置及運行費決算數與年初預算數相比下降的主要原因是嚴格按公務用車製度執行，公務出行次數減少；公務接待費較年初預算安排減少，主要用於按規定開支的各類公務接待支出。 主要原因是認真執行中央、省、市的公務接待管理辦法，厲行節約.
四、存在的主要問題
公用經費不足。單位在編人數229人，實際人數176人，2019年按照在編人數預算公用經費遠遠不能滿足工作需要。同時，為了順利完成各項工作，我單位聘用一些公益性崗位人員，這些人員沒有財政撥款，隻能從單位僅有的公用經費中擠占，使單位公用經費十分緊張。請財政部門在配套資金上能夠適當增加，以保證工作正常運行。
五、改進措施和有關建議
（一）科學合理編製預算，嚴格執行預算
建議按照《預算法》及其實施條例的相關規定，參考上一年的預算執行情況和年度的收支預測科學編製預算，避免年中大幅追加以及超預算。在預算執行中，嚴格按照預算科目支出，避免預算科目間的預算資金調劑，確需調劑的，按規定程序報經批準。
（二）規範賬務處理，提高財務信息質量
嚴格按照《會計法》、《事業單位會計製度》等規定，結合實際情況，科學設置支出科目，規範財務核算，完整披露相關信息。
（三）加強預算分析，規劃資金運行
預算財務分析常態化，定期做好預算支出財務分析，做好部門整體支出預算評價工作。
附件1
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一級指標 |
分值 |
二級指標 |
分值 |
三級 指標 |
分值 |
評價標準 |
指標說明 |
得分 |
|
投入 |
10 |
預算配置 |
10 |
在職人員控製率 |
5 |
以100%為標準。在職人員控製率≦100%，計5分；每超過一個百分點扣0.5分，扣完為止。 |
在職人員控製率=（在職人員數/編製數）×100%，在職人員數：部門（單位）實際在職人數，以財政確定的部門決算編製口徑為準。 編製數：機構編製部門核定批複的部門（單位）的人員編製數。 |
5 |
|
“三公”經費變動率 |
5 |
“三公”經費變動率≦0,計5分；“三公”經費＞0，每超過一個百分點扣0.8分，扣完為止。 |
“三公”經費變動率=[（本年度“三公”經費預算數-上年度“三公”經費預算數）/上年度“三公”經費預算數]×100% |
5 |
||||
|
過 程
|
60
|
預算執行 |
20 |
預算完成率 |
5 |
100%計滿分，每低於5%扣2分，扣完為止。 |
預算完成率=（上年結轉+年初預算+本年追加預算-年末結餘）/（上年結轉+年初預算+本年追加預算）×100%。 |
2 |
|
預算控製率 |
5 |
預算控製率=0，計5分；0-10%（含），計4分；10-20%（含），計3分；20-30%（含），計2分；大於30%不得分。 |
預算控製率=（本年追加預算/年初預算）×100%。 |
3
|
||||
|
新建樓堂館所麵積控製率 |
5 |
100%以下（含）計滿分，每超出5%扣2分，扣完為止。沒有樓堂館所項目的部門按滿分計算。 |
樓堂館所麵積控製率=實際建設麵積/批準建設麵積×100% 。 該指標以2017年完工的新建樓堂館所為評價內容。 |
5 |
||||
|
新建樓堂館所投資概算控製率 |
5 |
100%以下（含）計滿分，每超出5%扣2分，扣完為止。 |
樓堂館所投資預算控製率=實際投資金額/批準投資金額×100% 。 該指標以2017年完工的新建樓堂館所為評價內容。 |
5 |
||||
|
預算管理
|
40
|
公用經費控製率 |
8 |
100%以下（含）計滿分，每超出1%扣1分，扣完為止。 |
公用經費控製率=（實際支出公用經費總額/預算安排公用經費總額）×100%。 公用經費支出是指部門基本支出中的一般商品和服務支出。 |
0 |
||
|
“三公”經費控製率 |
7 |
100%以下（含）計滿分，每超出1%扣1分，扣完為止。 |
“三公”經費控製率-（“三公”經費實際支出數/“三公”經費預算安排數）×100%。 |
7 |
||||
|
政府采購執行率 |
6 |
100%計滿分，每超過（降低）5%扣2分。扣完為止。 |
政府采購執行率=（實際政府采購金額/政府采購預算數）×100% |
2 |
||||
|
過 程 |
|
預算管理 |
管理製度健全性 |
8 |
①有內部財務管理製度、會計核算製度等管理製度，2分； ②有本部門厲行節約製度,2分； ③相關管理製度合法、合規、完整，2分；④相關管理製度得到有效執行，2分。 |
6 |
||
|
資金使用合規性 |
6 |
①支出符合國家財經法規和財務管理製度規定以及有關專項資金管理辦法的規定；②資金撥付有完整的審批程序和手續；③項目支出按規定經過評估論證；④支出符合部門預算批複的用途；⑤資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。 以上情況每出現一例不符合要求的扣1分，扣完為止。 |
5 |
|||||
|
預決算信息公開性 |
5 |
①按規定內容公開預決算信息，1分；②按規定時限公開預決算信息，1分；③基礎數據信息和會計信息資料真實，1分；④基礎數據信息和會計信息資料完整，1分；⑤基礎數據信息和匯集信息資料準確，1分。 |
預決算信息是指與部門預算、執行、決算、監督、績效等管理相關的信息。 |
5 |
||||
|
產出及效率 |
30 |
職責履行 |
8 |
重點工作實際完成率 |
8 |
根據績效辦2017年對各部門為民辦實事和部門重點工程與重點工作考核分數折算。 該項得分=（績效辦對應部分考核得分/100）*8 |
8 |
|
|
履職 效益 |
10 |
經濟效益 |
10 |
此兩項指標為設置部門整體支出績效評價指標時必須考慮的共性要素，可根據部門實際情況有選擇地進行設置，並將其細化為相應的個性化指標。 |
10 |
|||
|
社會效益 |
|
|||||||
|
12 |
行政效能 |
6 |
促進部門改進文風會風，加強經費及資產管理，推動網上辦事，提高行政效率，降低行政成本效果較好的計6分；一般3分；無效果或者效果不明顯0分。 |
根據部門自評材料評定。 |
6 |
|||
|
社會公眾或服務對象滿意度 |
6 |
90%（含）以上計6分； 80%（含）-90%，計4分； 70%（含）-80%，計2分； 低於70%計0分。 |
社會公眾或服務對象是指部門（單位）履行職責而影響到的部門、群體或個人，一般采取社會調查的方式。 |
4 |
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附件2
部門整體支出績效評價基礎數據表
填報單位：麻陽苗族自治縣公安局
|
財政供養人員情況 |
編製數 |
2019年實際在職人數 |
控製率 |
|||
|
185 |
176 |
96% |
||||
|
經費控製情況 |
2018年決算數 |
2019年預算數 |
2019年決算數 |
|||
|
“三公”經費 |
136.01 |
139.8 |
86.28 |
|||
|
1、公務用車購置和維護經費 |
129.18 |
129 |
85.84 |
|||
|
其中：公車購置 |
|
|
|
|||
|
公車運行維護 |
|
|
|
|||
|
2、出國經費 |
|
|
|
|||
|
3、公務接待 |
6.83 |
10.8 |
0.45 |
|||
|
項目支出： |
|
|
|
|||
|
1、業務工作專項 |
|
|
|
|||
|
2、運行維護專項 |
|
|
|
|||
|
…… |
|
|
|
|||
|
公用經費 |
646.41 |
828.06 |
1665.15
|
|||
|
其中：辦公經費 |
73.81
|
168.74
|
186.99 |
|||
|
水費、電費、差旅費 |
173.01
|
228.62 |
301.05 |
|||
|
會議費、培訓費 |
7.03 |
20 |
38.76 |
|||
|
政府采購金額 |
—— |
0 |
0 |
|||
|
部門整體支出預算調整 |
—— |
0 |
0 |
|||
|
樓堂館所控製情況 （2019年完工項目） |
批複規模 （㎡） |
實際規模（㎡） |
規模控製率 |
預算投資（萬元） |
實際投資（萬元） |
投資概算控製率 |
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厲行節約保障措施 |
一、樹立全員節儉意識。領導班子帶頭遵守厲行節約各項規定，帶動全體人員自覺樹立厲行節約、人人有責的意識；二、嚴格執行公務接待費管理規定，控製公務接待費支出；三、嚴格執行差旅費管理製度。 |
|||||
說明：“項目支出”需要填報除專項資金和基本支出以外的所有項目情況，包括業務工作項目、運行維護項目等；“公用經費”填報基本支出中的一般商品和服務支出。