目錄

第一部分 麻陽苗族自治縣水利局單位概況

一、部門職責

二、機構設置及決算單位構成

第二部分 部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

十、關於機關運行經費支出說明

十一、一般性支出情況說明

十二、關於政府采購支出說明

十三、關於國有資產占用情況說明

十四、關於預算績效情況的說明

第四部分 名詞解釋

注：以上部門決算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。

第一部分 麻陽苗族自治縣水利局概況

一、部門職責

1、負責保障水資源的合理開發利用。擬訂水利政策和規劃，起草有關地方性法規、規章草案，組織編製全縣水資源規劃、縣確定的重要江河湖泊流域綜合規劃、防洪規劃等重大水利規劃。

2、負責生活、生產經營和生態環境用水的統籌和保障。組織實施最嚴格水資源管理製度，實施水資源的統一監督管理，擬訂全縣和跨區域水中長期供求規劃、水量分配方案並監督實施；負責重要流域、區域以及重大調水工程的水資源調度；組織實施取水許可、水資源論證和防洪論證製度，指導開展水資源有償使用工作；指導全縣水利行業供水和鄉鎮供水工作。

3、按規定製定水利工程建設和運行管理有關製度並組織實施，負責提出水利固定資產投資規模、方向、具體安排建議並組織指導實施，按縣政府規定權限審批、核準規劃內和年度計劃規模內固定資產投資項目，提出水利資金安排建議並負責項目實施的監督管理。

4、指導水資源保護工作。組織編製實施水資源保護規劃；指導飲用水水源保護有關工作；指導地下水開發利用、地下水資源管理保護。

5、負責節約用水工作。擬訂節約用水政策，組織編製節約用水規劃並監督實施，組織製定有關標準；組織實施用水總量控製等管理製度，指導和推動節水型社會建設工作。

6、指導水利設施、水域及其岸線的管理、保護與綜合利用。指導江河湖泊及河口的治理、開發和保護；指導河湖水生態保護與修複、河湖生態流量水量管理以及河湖水係連通工作；承擔河（湖）長製組織實施具體工作。

7、指導監督水利工程建設與運行管理。組織指導水利基礎設施網絡建設和運行管理；指導水利建設市場的監督管理，組織實施水利工程建設的監督。

8、負責水土保持工作。擬訂水土保持規劃並監督實施，組織實施水土流失的綜合防治、監測預報並定期公告；負責建設項目水土保持監督管理工作，指導重點水土保持建設項目的實施。

9、指導農村水利工作。組織開展大中型灌排工程建設與改造；指導農村飲水安全工程建設管理工作，指導節水灌溉有關工作；指導農村水利改革創新和社會化服務體係建設；指導農村水能資源開發、小水電改造和水電農村電氣化工作。

10、負責水利工程移民管理工作。擬訂大中型水庫移民有關政策並監督實施，組織實施水利工程移民安置驗收、監督評估等製度；指導監督水庫移民後期扶持政策的實施；協調推動水庫移民對口支援等工作。

11、指導協調重大涉水違法事件的查處，協調跨縣（市、區）水事糾紛，指導水政監察和水行政執法。依法負責水利行業安全生產工作，組織指導水庫、水電站大壩等水利工程設施的安全監管。

12、開展水利科技和外事工作。擬訂水利行業的地方技術標準、規程規範並監督實施，組織開展水利行業質量監督工作。

13、負責落實綜合防災減災規劃相關要求，組織編製洪水幹旱災害防治規劃和防護標準並指導實施。組織編製重要江河湖泊和重要水工程的防禦洪水抗禦旱災調度及應急水量調度方案，按程序報批並組織實施；承擔防禦洪水應急搶險的技術支撐工作；承擔台風防禦期間重要水工程調度工作。

14、完成縣委和縣政府交辦的其他任務。

15、職能轉變。縣水利局應切實加強水資源合理利用、優化配置和節約保護；堅持節水優先，從增加供給轉向更加重視需求管理，嚴格控製用水總量和提高用水效率；堅持保護優先，加強水資源、水域和水利工程的管理保護，維護河湖健康美麗；堅持統籌兼顧，保障合理用水需求和水資源的可持續利用，為經濟社會發展提供水安全保障。

二、機構設置及決算單位構成

（一）內設機構設置

水利局為全額撥款行政事業單位。機關內設股室6個，辦公室、水利規劃科技與建設股、水資源與政策法規股、水利工程質量與運行安全監督股、河湖管理股、農村水利水電股。

（二）決算單位構成

麻陽苗族自治縣水利局2022年部門決算匯總公開單位構成包括僅麻陽苗族自治縣水利局本級。

第二部分 部門決算表

（公開9張表附後）

 

第三部分 2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收入總計25580.22萬元。與上年相比，增加17806.92萬元，增長229.08%，主要是因為本年度一般公共預算財政撥款增加。

2022年度支出總計25580.22萬元。與上年相比，增加17806.92萬元，增長229.08%，主要是因為農林水支出增加。

二、收入決算情況說明

2022年度收入合計25580.22萬元，其中：財政撥款收入25580.22萬元，占100%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計25580.22萬元，其中：基本支出1316.12萬元，占5.15%；項目支出24264.1萬元，占94.85%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收入總計25580.22萬元，與上年相比，增加17806.92萬元，增長229.08%，主要是因為本年度一般公共預算財政撥款增加。

2022年度財政撥款支出總計25580.22萬元，與上年相比，增加17806.92萬元，增長229.08%，主要是因為農林水支出增加。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2022年度財政撥款支出25580.22萬元，占本年支出合計的100%，與上年相比，財政撥款支出增加17806.92萬元，增長229.08%，主要是因為農林水支出增加。

（二）財政撥款支出決算結構情況

2022年度財政撥款支出25580.22萬元，主要用於以下方麵：一般公共服務（類）支出167.64萬元，占0.66%；社會保障和就業（類）支出186.61萬元，占0.73%；衛生健康（類）支出69.52萬元，占0.27%；節能環保（類）支出0.50萬元，占0.01%；農林水（類）支出25130.72萬元，占98.24%；其他（類）支出25.23萬元，占0.09%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2022年度財政撥款支出年初預算數為2735.31萬元，支出決算數為25580.22萬元，完成年初預算的935.18%，其中：

1、一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款） 行政運行 （項）

年初預算為0萬元，支出決算為155.45萬元，年初預算數為0，無法計算完成比率，決算數大於年初預算數的主要原因是年中調整預算。

2、一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款） 其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出 （項）

年初預算為0萬元，支出決算為12.20萬元，年初預算數為0，無法計算完成比率，決算數大於年初預算數的主要原因是年中預算調整。

3、社會保障和就業（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）

年初預算為81.04萬元，支出決算為89.62萬元，完成年初預算的110.59 %，決算數大於年初預算數的主要原因是保障辦案業務需求，經報請批準，年中追加人員經費。

4、社會保障和就業（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）

年初預算為0萬元，支出決算為8.64萬元，年初預算數為0，無法計算完成比率，決算數大於年初預算數的主要原因是保障辦案業務需求，經報請批準，年中追加人員經費。

5、社會保障和就業（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）

年初預算為0萬元，支出決算為68.61萬元，年初預算數為0，無法計算完成比率，決算數大於年初預算數的主要原因是：年初未對此項支出做預算，本年度退休職工去世，經報請批準，年中追加人員經費。

6、社會保障和就業（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）

年初預算為18.64萬元，支出決算為19.74萬元，完成年初預算的105.90%，決算數大於年初預算數的主要原因是人員異動。

7、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）

年初預算為49.20萬元，支出決算為69.52萬元，完成年初預算的141.30%，決算數大於年初預算數主要原因是年中調增預算。

8、節能環保支出（類）環境保護管理事務（款）其他環境保護管理事務支出（項）

年初預算為0萬元，支出決算為0.50萬元，年初預算數為0，無法計算完成比率，決算數大於年初預算數主要原因是年初未對此項支出做預算，實際本年有發生。

9、農林水支出（類）水利（款）行政運行（項）

年初預算為723.89萬元，支出決算為727.81萬元，完成年初預算的100.54%，決算數大於年初預算數主要原因是本年農林水支出的行政運行經費有所增加。

10、農林水支出（類）水利（款）水利工程建設（項）

年初預算為0萬元，支出決算為19913.10萬元，年初預算數為0，無法計算完成比率，決算數大於年初預算數主要原因是年中預算調整。

11、農林水支出（類）水利（款）防汛（項）

年初預算為0萬元，支出決算為264.98萬元，年初預算數為0，無法計算完成比率，決算數大於年初預算數主要原因是年中預算調整。

12、農林水支出（類）水利（款）抗旱（項）

年初預算為0萬元，支出決算為1407.02萬元，年初預算數為0，無法計算完成比率，決算數大於年初預算數主要原因是年中預算調整。

13、農林水支出（類）水利（款）農村水利（項）

年初預算為0 萬元，支出決算為100.30萬元，年初預算數為0，無法計算完成比率，決算數大於年初預算數主要原因是年中預算調整。

14、農林水支出（類）水利（款）農村人畜飲水（項）

年初預算為0萬元，支出決算為366.14萬元，年初預算數為0，無法計算完成比率，決算數大於年初預算數主要原因是年中預算調整。

15、農林水支出（類）水利（款）其他水利支出（項）

年初預算為0萬元，支出決算為1516.85萬元，年初預算數為0，無法計算完成比率，決算數大於年初預算數主要原因是年中預算調整。

16、農林水支出（類）鞏固脫貧銜接鄉村振興（款）農村基礎設施建設（項）

年初預算為0萬元，支出決算為695.71萬元，年初預算數為0，無法計算完成比率，決算數大於年初預算數主要原因是年中預算調整。

17、農林水支出（類）農村綜合改革（款）對村級公益事業建設的補助（項）

年初預算為1800.00萬元，支出決算為138.81萬元，完成年初預算的7.71%，決算數小於年初預算數主要原因是厲行節約。

18、其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）

年初預算為0萬元，支出決算為25.23萬元，年初預算數為0，無法計算完成比率，決算數大於年初預算數主要原因是年中預算調整。

19、住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）

年初預算為65.20萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的0%，決算數小於年初預算數的主要原因是單位入賬錯誤。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度財政撥款基本支出 1316.12萬元，其中：

人員經費 1121.15萬元，占基本支出的85.19%。主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、住房公積金、夥食補助費等。

公用經費 194.97萬元，占基本支出的14.81 %。主要包括辦公費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出等。

七、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2022年度“三公”經費財政撥款支出預算為4.00萬元，支出決算為4.00萬元，完成預算的100%，其中：

1、因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元。決算數與預算數持平，主要原因是本年度無因公出國（境）費支出預算，與上年相比無變化，主要原因是今年及去年均未安排因公出國（境）費支出。

2、公務接待費支出預算為4.00萬元，支出決算為4.00萬元，完成預算的100%，決算數與預算數持平，主要原因為嚴格執行年初預算標準。與上年相比減少1.13萬元，降低22.03%,減少的主要原因是厲行節約。

3、公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元。決算數與預算數持平，主要原因是本年無公務用車購置預算。本年與上年相比無變化，主要原因是今年及去年均未安排公務用車購置。

4、公務用車運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元。決算數與預算數持平，主要原因是本年無公務用車運行維護費支出預算。本年與上年相比無變化，主要原因是今年及去年均未安排公務用車運行維護費支出。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2022年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算4.00萬元，占100%；因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。我單位2022年度無因公出國（境）費支出。

2、公務接待費支出決算為4.00萬元，全年共接待來訪團組55個、來賓278人次，主要包括上級單位檢查人員和相關單位交流工作人員。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費0萬元。2022年我單位更新公務用車0輛，截至2022年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

本單位2022年度無政府性基金預算收入支出。

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

本單位2022年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

十、關於機關運行經費支出說明

本部門2022年度機關運行經費支出194.97萬元，比上年決算數減少86.52萬元，降低30.74%。主要原因是：上年度的績效工資高於今年。

十一、一般性支出情況說明

2022年本部門開支會議費0萬元；開支培訓費1.72萬元，用於開展相關財政政策下達的培訓，人數218人，內容為開展單位財務管理，提升財務人員工作能力，提高財政預算資金的使用效率等；本年度未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等活動，無此項開支。

十二、關於政府采購支出說明

本部門2022年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，其中：授予小微企業合同金額0萬元。由於貨物支出金額為0萬元，無法計算貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的百分比；由於工程支出金額為0萬元，無法計算工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的百分比；由於服務支出金額為0萬元，無法計算服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的百分比。

十三、關於國有資產占用情況說明

截至2022年12月31日，部門（單位）共有車輛0輛，其中，主要領導幹部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0台（套）；單位價值100萬元以上專用設備0台（套）。

十四、關於2022年度預算績效情況的說明

（一）部門整體支出績效情況

根據預算績效管理要求，本部門組織開展2022度部門整體支出績效自評。從運行成本、管理效率、履職效能、社會效應、可持續發展能力和服務對象滿意度等方麵展開自評，評價結果顯示，本局績效評價結果為優，達到了預期績效目標。

（二）存在的問題及原因分析

    1、沒有考慮到預算的嚴謹性，有些工作經費預算有偏差，預算編製的計劃性和嚴謹性有待提高。 

    2、因為預算編製不合理，所以在預算執行時，在實際經費列支時，不能嚴格按照預算科目及項目進行列支，預算數與實際支出沒有對比性。上級撥入項目預算編製不準確，導致年中進行了追加，其原因為各部門之間協作緊密度有待加強，年初預算申報的數據支撐不夠充分。

 

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指省級財政部門當年撥付的資金。

二、其他收入：主要是縣級財政部門當年撥付的資金。

三、年初結轉和結餘：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

四、年末結轉和結餘：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以後年度按有關規定繼續使用的資金。

五、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括人員支出和公用支出。

六、“三公”經費：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。

七、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）用於購買和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

八、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。