2019年度水利局部門決算
目錄
第一部分麻陽苗族自治縣水利局概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、預算績效情況說明
十、其他重要事項情況說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
麻陽縣水利局概況
一、 部門職責
負責貫徹實施國家和省有關水行政方麵的法律、法規和方針政策；製定全縣水利管理政策措施並監督實施，實行依法治水、依法管水。
統一管理和保護全縣水資源（含空中水、地表水、地下水）；組織編製水資源綜合規劃和全縣水中長期供求計劃、水量分配方案並監督實施；負責全縣計劃用水、節約用水工作，製定節約用水政策、編製節約用水規劃，製定有關標準，並監督實施；負責實施取水許可及水資源費征收工作，指導和推動節水型社會建設工作。
編製水資源保護規劃；組織實施水功能區管理，監測河道水量、水質，審定水域納汙能力，提出限製排汙總量的意見；指導飲水水源保護工作，負責全縣地下水開發利用管理和保護工作；與有關部門共同做好入河排汙口設置審批並參與水環境整治和保護工作；指導農村飲水安全和鄉鎮供水工作。
及時分析、了解、研究地形地貌、水係河流等自然條件狀況；掌握曆年的旱澇情況，製定全縣水利發展戰略、中長期規劃、區域綜合規劃和年度工作計劃，製定全縣水資源保護、防洪、節水、水土保持等專業規劃，並監督實施；組織有關國民經濟總體規劃、城市規劃及重大建設項目的水資源和防洪的論證工作；指導全縣水土保持和水土流失綜合防治工作。
承擔全縣防汛防旱指揮部的日常工作；組織、協調、監督、指導全縣防汛防旱工作（含城市防洪），對骨幹河道和重要水利工程實施防汛防旱調度；負責流域性和區域性的重要水利工程管理。
組織、指導水政監察和水行政執法工作；對各類臨河、跨河和河道岸線的利用建設履行審批，依法對水事活動進行監督和查處，協調全縣水事糾紛；組織對河道堤防占用補償費的征收。
組織實施重要水利工程建設和質量監督，編製、審查重點水利基本建設項目建議書;依法負責水利行業安全生產工作；組織對全縣水利工程水費的征收。
加強對基層水利服務體係人、財、物的領導與監督，切實執行“建設、管理、經營、開發、服務”的指導方針。
承辦縣政府交辦的其他事項。
二、機構設置及決算單位構成
（一）內設機構設置
麻陽苗族自治縣水利局內設機構包括：城市防洪工程建設管理辦公室、水土保持站、水電管理站、水政監察大隊（獨立核算）、水利水電勘察設計室、城北防洪排澇管理站、河長製工作委員會辦公室7個職能股室。
（二）決算單位構成
水利局位2019年部門決算匯總公開單位構成包括：麻陽苗族自治縣水利局本級。
第二部分
部門決算表
第三部分
2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2019 年度收、支總計13156.26萬元。與2018年相比，增加1970.5萬元，增長17.62%，主要是因為本年項目增加。
二、收入決算情況說明
本年收入合計13156.26萬元，其中：財政撥款收入13156.26萬元，占100%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計13156.26萬元，其中：基本支出1140.64萬元，占8.67%；項目支出12015.62萬元，占91.33%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財政撥款收、支總計13156.26萬元，與2018年相比，增加1970.5萬元,增長17.62%，主要是因為本年項目增加。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2019年度財政撥款支出13156.26萬元，占本年支出合計的100%，與2018年相比，財政撥款支出增加1970.5萬元，增長（17.62%，主要是因為本年項目增加。
（二）財政撥款支出決算結構情況
2019年度財政撥款支出13156.26萬元，主要用於以下方麵：一般公共服務支出17.2；社會保障和就業123.39萬元（機關事業單位基本養老保險繳費支出92.04萬元，其他社會保障和就業支出12.14萬元，死亡撫恤19.21萬）；醫療衛生與計劃生育54.88萬元；農林水支出12955.34；其他支出5.45萬元。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2019年度財政撥款支出年初預算數為1291.6萬元，支出決算數為13156.26萬元，完成年初預算的1018.6%，其中：
1、一般公共服務（其他政府辦公廳及相關機構事務支出2010399）
年初預算為811.91萬元，支出決算為17.2萬元，完成年初預算的2.12%，決算數小於年初預算數的主要原因是資金用於涉農整合。
2、社會保障和就業（機關事業單位基本養老保險繳費支出2080505，死亡撫恤2080801，其他社會保障和就業支出2089901）
年初預算為128.3萬元，支出決算為123.39萬元，完成年初預算的96.17%，決算數小於年初預算數的主要原因是人員變動。
3、事業單位醫療2101102
年初預算為54.96萬元，支出決算為54.88萬元，完成年初預算的99.85%，決算數小於年初預算數的主要原因是人員變動。
4、住房保障
年初預算為63.43萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的0%，決算數小於年初預算數的主要原因是財政統一扣繳。
5、農林水213（行政運行2130301，水利工程建設2130305，防汛2130314，抗旱2130315，農田水利2130316，農村人畜飲水2130335，其他水利支出2130399，農村基礎設施建設2130504，對村級一事一議補助2130701）
年初預算為233萬元，支出決算為12955.34萬元，完成年初預算的5560%，決算數大於年初預算數的主要原因是民生項目支出。
6、其他支出2299901
年初預算為0萬元，支出決算為5.45萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是有其他收入項目。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2019年度財政撥款基本支出1140.64萬元，其中：人員經費1038.63萬元，占基本支出的91.06%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金等；公用經費102.01萬元，占基本支出的8.94%，主要包括辦公費、印刷費、谘詢費、手續費等。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經費財政撥款支出預算為6.5萬元，支出決算為2.66萬元，完成預算的40.92%，其中：
因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的100%，與上年相比減少0萬元，減少0%。
公務接待費支出預算為6.5萬元，支出決算為2.66萬元，完成預算的40.92%，決算數小於年初預算數的主要原因是嚴格按照上級要求控製招待費，與上年相比減少3.4萬元，減少56%,減少的主要原因是嚴格落實“三公”經費開支相關規定，厲行節約。
公務用車購置費及運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，與上年相比減少0萬元，減少0%。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2019年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算2.66萬元，占100%,因公出國（境）費用支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2、公務接待費支出決算為2.66萬元，全年共接待來訪團組51個、來賓220人次，主要是：上級部門調研和業務指導；友好市縣業務交流、學習；對下級部門業務指導等工作所發生的費用。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費0萬元，截止2019年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為4輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
本單位無政府性基金收支。
九、關於2019年度預算績效情況說明
按照麻財績文件要求，我辦對部門整體支出績效開展了自評，績效評價結果顯示，我辦在預算配置、預算執行、預算管理等方麵較好的支持了財政中心工作發展，績效評價報告附後。
十、其他重要事項情況說明
（一）機關運行經費支出情況
本部門2019 年度機關運行經費支出1140.64萬元，比年初預算數增加82.04萬元，增長7.75%。主要原因是自收自支人員工資福利等。
（二）一般性支出情況
2019年本部門開支會議費0萬元；開支培訓費0.3754萬元，用於開展全國政協第138期地方政協幹部（委員）培訓，人數1人，內容為學習“習近平新時代中國特色社會主義思想”、“人民政協理論與履職”、“綜合素養拓展”。
（三）政府采購支出情況
本部門2019年度政府采購支出總額0萬元。
（四）國有資產占用情況
截至2019年12月31日，本單位共有車輛4輛，其中，領導幹部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車4輛，其他用車主要是辦公需要；單位價值50萬元以上通用設備0台（套）；單位價值100萬元以上專用設備0台（套）。
第四部分
名詞解釋
一、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出以外為完成相關行政任務和事業發展目標所發生的各項支出。
二、“三公”經費：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。
三、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第五部分
附件
水利局關於申報2019年度部門整體支出
績效目標的報告
縣財政局：
根據《麻陽苗族自治縣財政局關於開展2019年度部門整體支出和專項支出績效目標申報工作的通知》（麻財預〔2018〕10號）精神以及相關要求，現將麻陽苗族自治縣水利局單位整體支出有關情況報告如下：
單位職能職責慨述
我單位主要職能有：1、負責貫徹實施國家和省有關水行政方麵的法律、法規和方針政策；製定全縣水利管理政策措施並監督實施，實行依法治水、依法管水。2、統一管理和保護全縣水資源（含空中水、地表水、地下水）；組織編製水資源綜合規劃和全縣水中長期供求計劃、水量分配方案並監督實施；負責全縣計劃用水、節約用水工作，製定節約用水政策、編製節約用水規劃，製定有關標準，並監督實施；負責實施取水許可及水資源費征收工作，指導和推動節水型社會建設工作。3、編製水資源保護規劃；組織實施水功能區管理，監測河道水量、水質，審定水域納汙能力，提出限製排汙總量 的意見；指導飲水水源保護工作，負責全縣地下水開發利用管理和保護工作；與有關部門共同做好入河排汙口設置審批並參與水環境整治和保護工作；指導農村飲水安全和鄉鎮供水工作。4、及時分析、了解、研究地形地貌、水係河流等自然條件狀況；掌握曆年的旱澇情況，製定全縣水利發展戰略、中長期規劃、區域綜合規劃和年度工作計劃，製定全縣水資源保護、防洪、節水、水土保持等專業規劃，並監督實施；組織有關國民經濟總體規劃、城市規劃及重大建設項目的水資源和防洪的論證工作；指導全縣水土保持和水土流失綜合防治工作。5、承擔全縣防汛防旱指揮部的日常工作；組織、協調、監督、指導全縣防汛防旱工作（含城市防洪），對骨幹河道和重要水利工程實施防汛防旱調度；負責流域性和區域性的重要水利工程管理。6、組織、指導水政監察和水行政執法工作；對各類臨河、跨河和河道岸線的利用建設履行審批，依法對水事活動進行監督和查處，協調全縣水事糾紛；組織對河道堤防占用補償費的征收。7、組織實施重要水利工程建設和質量監督，編製、審查重點水利基本建設項目建議書;依法負責水利行業安全生產工作；組織對全縣水利工程水費的征收。8、加強對基層水利服務體係人、財、物的領導與監督，切實執行“建設、管理、經營、開發、服務”的指導方針。9、承辦縣政府交辦的其他事項。
申請資金的依據
根據《麻陽苗族自治縣財政局關於編製2019年部門預算的通知》（麻財績〔2018〕10號）的安排，2019年支出預算1308.95萬元，其中：一般公共服務支出823.83萬元、社會保障和就業支出139.88萬元、醫療衛生支出48.38萬元、住房保障支出63.86萬元；對村級一事一議補助的水利建設資金項目支出233萬元。單位自收自支及差額人員共計13人，按文件規定每人每年人員公用經費為6.5萬元，共計84.5萬元；全額人員68人，按文件規定每人每年人員公用經費為1.8萬元，合計122.4萬元；項目支出中水利項目前期工作經費100萬元，防汛抗旱工作經費75萬元，基層防汛抗旱體係運行維護經費38萬元，梅水橋排澇站經費20萬元，合計233萬元。
三、其他需要說明事宜
我局將在完成2019年度各項任務的同時，積極探索水利建設項目運行管理的長效機製，確保水利工程良性運行，按照“規模化發展、標準化建設、規範化管理”的思路和“建的成、管的好、用的起、長收益”的要求，努力解決目前水利項目建設存在的主要問題。針對部門的實際情況，关键词2根據工作要求，提出了2019年度整體支出績效目標，現予報送，請審核。