第一部分 麻陽苗族自治縣自然資源局單位概況

一、部門職責

二、機構設置及決算單位構成

第二部分部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、關於機關運行經費支出說明

十、一般性支出情況說明

十一、關於政府采購支出說明

十二、關於國有資產占用情況說明

十三、關於2024年度預算績效管理情況的說明

第四部分名詞解釋

第五部分附件

第一部分 麻陽苗族自治縣自然資源局單位概況

一、部門職責

麻陽苗族自治縣自然資源局主要職能有：

1、履行全縣全民所有土地、礦產、森林、濕地、水、海洋等自然資源資產所有者職責和所有國土空間用途管製職責。

2、負責自然資源調查監測評價。負責自然資源調查監測評價成果的監督管理和信息發布。做好測繪地理信息管理有關工作。

3、負責自然資源統一確權登記工作和不動產登記工作。組織實施各類自然資源和不動產確權登記、權籍調查、不動產測繪、爭議調處、成果應用等地方製度、標準、規範。推進全縣自然資源和不動產登記信息管理基礎平台建設。

4、負責全縣自然資源資產有償使用工作。貫徹執行全民所有自然資源資產統計製度，負責全民所有自然資源資產核算。貫徹執行全民所有自然資源資產劃撥、出讓、租賃、作價出資和土地儲備政策，合理配置全民所有自然資源資產。負責自然資源資產價值評估管理，依法收繳相關資產收益。

5、負責全縣自然資源的合理開發利用。

6、負責建立全縣空間規劃體係並監督實施。

7、負責統籌全縣國土空間生態修複。

8、負責組織實施最嚴格的耕地保護製度。

9、負責監督檢查管理全縣地質勘查行業和地質工作。

10、負責礦產資源管理工作。

11、負責測繪地理信息管理工作。

二、機構設置及決算單位構成

（一）內設機構設置

麻陽苗族自治縣自然資源局為全額撥款行政單位，內設辦公室、人事財務股、耕地保護監督股、地勘礦產保護監督股等8個股室。下設土地儲備中心、自然資源事務中心、不動產登記中心及鄉（鎮）國土建設所等31個二級機構。

（二）決算單位構成。

麻陽苗族自治縣自然資源局2024年部門決算匯總公開單位構成包括：麻陽苗族自治縣自然資源局本級。

第二部分 部門決算表

（決算公開表格附後）

第三部分

2024年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2024年度收、支總計20005.6萬元。與上年相比，減少26.49萬元，降低0.26%，主要是因為本年耕地占用稅等占補平衡項目相關稅費減少。

二、收入決算情況說明

2024年度收入合計10002.8萬元，其中：財政撥款收入10002.8萬元，占100%；上級補助收入0萬元；事業收入0萬元；經營收入0萬元；附屬單位上繳收入0萬元；其他收入0萬元。

三、支出決算情況說明

2024年度支出合計10002.8萬元，其中：基本支出4550.88萬元，占45.5%；項目支出5451.92萬元，占54.5%；上繳上級支出0萬元；經營支出0萬元；對附屬單位補助支出0萬元。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2024年度財政撥款收、支總計20005.6萬元，與上年相比，減少26.49萬元,降低0.26%，主要是因為本年耕地占用稅等占補平衡項目相關稅費減少。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2024年度財政撥款支出5747.56萬元，占本年支出合計的57.46%，與上年相比，財政撥款支出增加1188.64萬元，增長26.07%，主要是因為本年度增加國債項目。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2024年度財政撥款支出5747.56萬元，主要用於以下方麵：一般公共服務（類）支出1026.59萬元，占  17.86%；社會保障和就業支出379.72萬元，占6.6%；衛生健康支出149.9萬元，占2.6%；自然資源海洋氣象等支出2786.22萬元，占48.48%；住房保障支出208.45萬元，占3.63%；災害防治及應急管理支出1196.68萬元，占20.83%。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2024年度財政撥款支出年初預算數為3756.47萬元，支出決算數為5747.56萬元，完成年初預算的153%，其中：

1、一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為1026.59萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是：報告解決臨聘人員工資等。

2、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出、機關事業單位基本養老保險繳費支出。

年初預算為378.36萬元，支出決算為379.72萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數基本一致。

3、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）。

年初預算為152.21萬元，支出決算為149.9萬元，完成年初預算的98%，決算數與年初預算數基本一致。

4、自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務（款）行政運行（項）。

年初預算為3017.45萬元，支出決算為2786.22萬元，完成年初預算的92%，決算數與年初預算數基本一致。

5、住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）。

年初預算為208.45萬元，支出決算為208.45萬元，完成年初預算,100%。

8、災害防治及應急管理支出（類）自然災害防治（款）地質災害防治（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為1196.68萬元，決算數大於年初預算數的主要是地質災害治理防治資金。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2024年度一般公共預算財政撥款基本支出4550.89萬元，其中：

人員經費3080.34萬元，占基本支出的67.69%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、夥食補助費等。

公用經費1470.55萬元，占基本支出的32.31%，主要包括辦公費、打字複印費、谘詢費、手續費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出等。

七、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2024年度“三公”經費財政撥款支出預算為9.8萬元，支出決算為9.29萬元，完成預算的95%；與上年相比減少0.83萬元，降低8.19%；決算數與年初預算數基本一致。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元。 

2.公務用車購置費及運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元。

3.公務接待費支出預算為9.8萬元，支出決算為9.29萬元，完成預算的95%；與上年相比減少0.83萬元，降低8.19%；決算數與年初預算數基本一致。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

2024年度政府性基金預算財政撥款收入4255.24萬元；年初結轉和結餘0萬元；支出4255.24萬元，其中基本支出0萬元，項目支出4255.24萬元；年末結轉和結餘0萬元。

1、城鄉社區支出（類）國有土地使用權出讓收入安排的支出（款）征地和拆遷補償支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為4255.24萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是：報告解決的征地補償款。

九、關於機關運行經費支出說明

本部門2024年度機關運行經費支出1470.55萬元，比上年決算數增加337.91 萬元，增長30%。

十、一般性支出情況說明

2024年本部門開支培訓費6.18萬元，用於綜合能力提升培訓及2024年度事業單位人員網上在線培訓課程費。

十一、關於政府采購支出說明

本部門2024年度政府采購支出總額1133萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出443萬元、政府采購服務支出690萬元。授予中小企業合同金額1133萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額1133萬元，占授予中小企業合同金額的100%。工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的39%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的61%。

十二、關於國有資產占用情況說明

截至2024年12月31日，部門（單位）共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休幹部服務用車0輛、其他用車0輛；單位價值100萬元以上設備（不含車輛）0台（套）。

十三、關於2024年度預算績效情況的說明

（一）績效評價工作開展情況。一是績效自評開展情況。組織對2024年度本部門（單位）整體支出開展績效自評，涉及項目3 個，共涉及資金788萬元。其中，一般公共預算項目3個788 萬元，占一般公共預算支出總額的100%。組織對所屬單位2024年度曆史遺留礦山生態修複資金、 國土空間規劃控製性修建性詳規技術服務費、農村房地一體測繪權調技術服務費、等3個項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出77、88萬元。

（二）績效評價結果。

2024年度本單位整體支出全年預算數3756.47萬元，執行數10002.8萬元，完成預算的266%，績效自評得分88分。2024年，在縣委、縣政府的正確領導下，我局認真貫徹落實縣委經濟工作會議精神，單位積極履職，強化管理，較好地完成了年度目標，加強預算收支管理，不斷健全內部管理製度，部門整體支出管理水平得以提高，根據部門整體支出績效評價指標體係，2024年我單位整體支出績效評價得分88分。

加強監管，做到監管機製環環相扣，不出現斷層、行政單位的預算是財政總預算的基礎，它是黨和國家方針政策和社會發展戰略在行政單位預算中的體現，是單位行政正常開展業務活動的重要經濟保證。因此，為保證預算編製的質量，在編製預算中，本單位遵循下列原則：合法性原則、完整性原則、真實性原則、穩妥性原則、績效性原則。

（三）評價結果應用情況。

對照部門整體支出績效評價指標標準和我單位自評得分，反映出在整體支出的預算編製、執行和管理過程中，存在一些問題和不足主要是年初預算編製前瞻性偏低，造成預算執行偏低。

第四部分名詞解釋

一、財政撥款收入：指省級財政部門當年撥付的資金。

二、其他收入：主要是縣級財政部門當年撥付的資金。

三、年初結轉和結餘：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

四、年末結轉和結餘：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以後年度按有關規定繼續使用的資金。

五、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括人員支出和公用支出。

六、“三公”經費：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。

七、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）用於購買和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

八、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

第五部分附件

麻陽苗族自治縣自然資源局2024年績效自評報告

一、機構編製人員情況

本單位業務股室37個（其中二級事業單位29個）。共有行政編9個，機關工勤編製1個，事業編製200個,實有行政編製人員9人，超編0名，實有事業編製人員186人，單位退休人員69人。

二、單位主要職能與年度績效目標

1.宣傳、貫徹國家有關土地、礦產資源等法律、法規和規章。

2.研究製定和實施國土規劃、土地利用總體規劃、礦產資源總體規劃和其它規劃。

3.擬定全縣實施耕地特殊保護和鼓勵耕地開發政策，實施農用地用途管理和基本農田保護。

4.負責全縣土地地籍測繪、土地資源調查、地籍調查、土地登記及農用地轉用、土地征收報批、國有土地的出讓、礦產資源的采礦權和探礦權的出讓等工作。

三、年度整體支出及管理情況

2024年預算總收入10002.8萬元，其中年初預算安排3756.47萬元，年度預算追加6246.33萬元，上年結轉收入0萬元。實際總支出10002.8萬元，其中基本支出4550.88萬元，占年初預算基本支出的157%，占全年總支出的45%；項目支出5451.92萬元，占年初預算項目支出的627%。占全年總支出的55%；年度結餘0萬元，占總收入0%。

1.基本支出情況：2024年本單位基本支出4550.88萬元，其中：人員經費3080.34萬元，占基本支出的68%；日常公用經費1470.55萬元，占基本支出的32%。

人員經費3080.34萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、生活補助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。

公用經費1470.55萬元，主要包括：辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、其他交通費、其他商品和服務支出及其他資本性支出。

2.項目支出情況：項目支出包括業務工作專項支出，2024年項目支出5451.92萬元。

3.“三公”經費支出情況：“三公”經費年初預算9.8萬元，其中公務接待費9.8萬元。實際“三公”經費支出9.29萬元，占年初預算的95%，其中公務接待費9.29萬元，占年初預算的95%。

4.資金管理情況

①嚴格按照批準的支出預算執行。在支出管理中，行政事業單位要以國家規定的財務製度為行為準則，嚴格按照國家規定的開支範圍和開支標準辦理各項支出，不得任意擴大開支範圍和擅自提高開支標準；要按照批準的支出預算以及規定的開支範圍和開支標準合理安排各項支出，防止和糾正無預算、超預算支出，保證人員經費和單位正常運轉必需的開支。

②嚴格控製“三公”經費，厲行節約等有關文件精神，製定了內部財務管理製度，規範了公務接待、公務用車和公務出差管理審批程序。在資金使用上，嚴格遵守各項財經法規和財務管理製度。

③厲行節約，加強經費開支的計劃性，優化支出結構。

④支出嚴格執行國家有關財務規章製度規定的開支範圍及開支標準；單位所有開支均實行審批製度，堅持做到先計劃後審批再開支的原則。

四、整體支出績效目標完成情況

2024年，在縣委、縣政府的正確領導下，我局認真貫徹落實縣委經濟工作會議精神，單位積極履職，強化管理，較好地完成了年度目標，加強預算收支管理，不斷健全內部管理製度，部門整體支出管理水平得以提高，根據部門整體支出績效評價指標體係，2024年我單位整體支出績效評價得分88分。

五、存在的問題

對照部門整體支出績效評價指標標準和我單位自評得分，反映出在整體支出的預算編製、執行和管理過程中，存在一些問題和不足主要是年初預算編製前瞻性偏低，造成預算執行偏低。

六、改進措施和有關建議

加強監管，做到監管機製環環相扣，不出現斷層、行政單位的預算是財政總預算的基礎，它是黨和國家方針政策和社會發展戰略在行政單位預算中的體現，是單位行政正常開展業務活動的重要經濟保證。因此，為保證預算編製的質量，在編製預算中，本單位遵循下列原則：合法性原則、完整性原則、真實性原則、穩妥性原則、績效性原則。