麻陽苗族自治縣自然資源局2023年部門預算公開

目  錄

 

第一部分  2023年部門預算編製說明

一、部門職能職責

二、機構設置情況及部門預算構成情況

三、部門收支總體情況

四、一般公共預算撥款支出預算

五、政府性基金預算情況

六、其他情況說明

七、名詞解釋

第二部分  2023年預算公開表

1、收支總表

2、收入總表

3、支出總表

4、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）

5、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）

6、財政撥款收支總表

7、一般公共預算支出表

8、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按政府預算經濟分類)

9、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按部門預算經濟分類)

10、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經濟分類)

11、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)（按部門預算經濟分類）

12、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)（按政府預算經濟分類）

13、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)(按部門預算經濟分類)

14、一般公共預算“三公”經費支出表

15、政府性基金預算支出表

16、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類）

17、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類）

18、國有資本經營預算表

19、財政專戶管理資金預算支出表

20、專項資金預算匯總表

21、項目支出績效目標表

22、部門整體支出績效目標表

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。

 

第一部分  2023年部門預算編製說明

 

一、部門職能職責

麻陽苗族自治縣自然資源局主要職能有：

1、履行全縣全民所有土地、礦產、森林、濕地、水、海洋等自然資源資產所有者職責和所有國土空間用途管製職責。

2、負責自然資源調查監測評價。負責自然資源調查監測評價成果的監督管理和信息發布。做好測繪地理信息管理有關工作。

3、負責自然資源統一確權登記工作和不動產登記工作。組織實施各類自然資源和不動產確權登記、權籍調查、不動產測繪、爭議調處、成果應用等地方製度、標準、規範。推進全縣自然資源和不動產登記信息管理基礎平台建設。

4、負責全縣自然資源資產有償使用工作。貫徹執行全民所有自然資源資產統計製度，負責全民所有自然資源資產核算。貫徹執行全民所有自然資源資產劃撥、出讓、租賃、作價出資和土地儲備政策，合理配置全民所有自然資源資產。負責自然資源資產價值評估管理，依法收繳相關資產收益。

5、負責全縣自然資源的合理開發利用。

6、負責建立全縣空間規劃體係並監督實施。

7、負責統籌全縣國土空間生態修複。

8、負責組織實施最嚴格的耕地保護製度。

9、負責監督檢查管理全縣地質勘查行業和地質工作。

10、負責礦產資源管理工作。

11、負責測繪地理信息管理工作。

二、機構設置情況

1、機構設置

麻陽苗族自治縣自然資源局為全額撥款行政單位，內設辦公室、財務股、人事股、耕地保護監督股、礦產保護監督股等24個股室。下設執法監察大隊、土地儲備中心、自然資源事務中心、勘測規劃設計服務中心、不動產登記中心等6個二級機構及18個鄉（鎮）國土建設所。

2、部門預算單位構成

我單位無下級預算單位，因此，納入本年度部門預算編製範圍為麻陽苗族自治縣自然資源局本級。

三、部門收支總體情況

1、收入預算

2023年收入預算3309.62萬元，比上年預算減少337.28萬元，減少9.25%,減少的原因是項目支出的減少。其中：一般公共預算撥款收入3309.62萬元，政府性基金預算撥款收入0萬元，國有資本經營預算撥款收入0萬元，社會保障基金預算資金0萬元。

2、支出預算

2023年支出預算3309.62萬元，比上年預算減少337.28萬元，減少9.25%,減少的原因是項目支出的減少。其中：社會保障和就業支出392.96萬元、衛生健康支出154.19萬元、住房保障支出211.12萬元、自然資源海洋氣象等支出2551.35萬元。

四、一般公共預算撥款支出預算

2023年一般公共預算撥款支出預算3309.62萬元，比上年預算減少337.28萬元，減少9.25%。社會保障和就業支出392.96萬元，占11.87%、衛生健康支出154.19萬元，占4.66%、住房保障支出211.12萬元，占6.38%、自然資源海洋氣象等支出2551.35萬元，占77.09%。具體安排情況如下：

1、基本支出

2023年年初預算數為2902.12萬元，係保障我單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用於在職人員的工資性支出、離休人員的離休費、各項社會保障繳費、住房公積金等人員經費，以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。其中：工資福利支出2656.55萬元，商品和服務支出211萬元，對個人和家庭的補助支出34.57萬元。

2、項目支出

2023年年初預算數為407.5萬元，是指單位為完成特定工作任務而發生的支出。其中：按項目管理的商品和服務支出107.5萬元，“農村房地一體”測繪權調技術服務費300萬元。

五、政府性基金預算

2023年無政府性基金預算數據。

六、其他情況說明

1、機關運行經費

2023年預算單位安排的機關運行經費211萬元，比上年預算增加173.8萬元，增加467.20%，主要是辦公費及差旅費的增加。

2、“三公”經費預算

2023年“三公”經費預算10萬元，比上年預算增加3.00萬元，增加42.86%，主要是接待費增加。其中：公務接待費10.00萬元，公務用車運行費0萬元，公務用車購置費0萬元，因公出國（境）費0萬元。

3、一般性支出情況

2023年單位一般性支出預算安排211萬元，主要包括：辦公費58萬元、水費9萬元、電費30萬元、郵電費5萬元、取暖費8萬元、物業管理費11萬元、差旅費80萬元、公務接待費10萬元。

本部門2023年度預算安排會議費0萬元，安排培訓費0萬元。未擬舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等活動。

4、政府采購預算情況

本部門2023年度政府采購預算總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。

5、國有資產占用使用及新增資產配置情況

截至2022年末，本部門共有車輛0輛。其中：縣級領導幹部用車0輛、一般公務用車0輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛；單價50萬元以上通用設備0台（套），單價100萬元以上專用設備0台（套）。本部門無新增資產配置情況。

6、重點項目預算的績效目標情況說明

強化預算績效管理和監督約束。進一步樹牢績效意識，嚴格績效目標管理，提高績效指標設置質量，推動績效管理提質增效。按照“誰申請資金，誰編製績效目標”的原則，將績效目標作為預算安排的前置條件，硬化績效目標約束。所有資金均需設置高質量績效目標，未認真開展績效評估的，不得申報;績效不達標的堅決不予進入項目庫。強化財審聯動機製，將績效、審計結果與預算安排、完善政策有機銜接，加大評價結果應用力度，提高資金使用效益。

按照預算績效管理工作的總體要求，2023年我單位整體支出3309.62萬元，全部實行整體支出績效目標管理。其中，基本支出2902.12萬元，項目支出407.5萬元。

編報績效目標的項目2個，涉及項目支出407.5萬元，其中：湖南湘桂岩溶地沅江、資江上遊曆史遺留廢棄礦山生態修複示範工程（麻陽縣）245.00萬元；行政運行專項經費162.5萬元，用於確保單位項目正常運行。以上全部實行項目支出績效目標管理。

七、名詞解釋

機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，預算單位用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

“三公”經費：是指單位安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

 

 

第二部分  2023年部門預算公開表