目   錄

第一部分麻陽苗族自治縣自然資源局單位概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

第三部分2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況

十、關於機關運行經費支出說明

十一、一般性支出情況

十二、關於政府采購支出說明

十三、關於國有資產占用情況說明

十四、關於2020年度預算績效情況的說明

第四部分名詞解釋

第五部分附件

 

第一部分 麻陽苗族自治縣自然資源局單位概況

一、 部門職責

我單位主要職能有：1、宣傳、貫徹國家有關土地、礦產資源等法律、法規和規章。2、研究製定和實施國土規劃、土地利用總體規劃、礦產資源總體規劃和其它規劃。3、擬定全縣實施耕地特殊保護和鼓勵耕地開發政策，實施農用地用途管理和基本農田保護。4、負責全縣土地地籍測繪、土地資源調查、地籍調查、土地登記及農用地轉用、土地征收報批、國有土地的出讓、礦產資源的采礦權和探礦權的出讓等工作。

二、機構設置及決算單位構成

（一）內設機構設置。內設機構包括：我局為全額撥款（行政、參照公務員管理、事業）單位。內設辦公室、財務股、人事股等24個股室，下設自然資源事務中心、勘測規劃設計服務中心、不動產登記中心等6個二級機構及18個鄉（鎮）國土建設所。

（二）決算單位構成。麻陽苗族自治縣自然資源局2020年部門決算匯總公開單位構成僅為麻陽苗族自治縣自然資源局本級。

第二部分  2020年度部門決算表

（公開9張表附後）

第三部分   2020年度部門決算情況說明

一、 收入支出決算總體情況說明

本單位2020年度總收入23792.64 萬元（其中：本年收入21423萬元，年初結轉和結餘2369.65萬元），比2019年度 11089.64萬元增加12703萬元，增幅59 %。2020年總支出23792.64萬元（其中：本年支出 22871.69 萬元，年末結轉和結餘  920.95萬元），比2019年度11089.64萬元增加12703萬元，增幅59%，增加的主要原因是增減掛鉤項目工程款及處置批而未供、閑置土地項目征地拆遷相關費用。

二、收入決算情況說明

本單位2020年度收入合計21423萬元，其中：財政撥款收入21423萬元，占100%；上級補助收入 0  萬元；事業收入  0 萬元；經營收入 0 元；附屬單位上繳收 0 萬元；其他收入0 萬元。

三、支出決算情況說明

本單位2020年度支出合計22871.69萬元，其中：基本支出9694.34萬元，占42.4%；項目支出13177.35萬元，占57.6%；上繳上級支出0 萬元；經營支出 0  萬元；對附屬單位補助支出  0 萬元。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

本單位2020年度財政撥款收入總計23792.64萬元（其中：一般公共預算財政撥款 17877.88 萬元，年初結轉和結餘 2369.65 萬元）。比2019年度9421.97 萬元增加14370.67萬元，增幅152%，財政撥款支出總計23792.64萬元（其中：本年支出22871.69萬元，年末結轉和結餘 920.95萬元），比2019年度9421.97萬元增加14370.67萬元，增幅152%，增加的主要原因是增減掛鉤項目工程款及處置批而未供、閑置土地項目征地拆遷相關費用。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2020年度一般公共預算財政撥款支出19326.58 萬元，占本年支出合計的86%，與上年相比，一般公共預算財政撥款支出增加10606.59萬元，增長122%，主要是因為增加增減掛鉤項目工程款及處置批而未供、閑置土地項目征地拆遷相關費用。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2020年度財一般公共預算政撥款支出 19326.58萬元，主要用於以下方麵：一般公共服務支出14萬元，占0.07%；社會保障和就業支出170.88萬元，占0.9 %；衛生健康支出92.32萬元，占0.5%；節能環保支出129.46萬元，占0.7 %；農林水支出13706.25萬元，占70.9%；自然資源海洋氣象等支出4849.12萬元，占25.1%；住房保障支出137.13萬元，占0.7%；其他支出227.41萬元，占1.1%。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2020年度財政撥款支出年初預算數為4444.04萬元，支出決算數為22871.69萬元，完成年初預算的514.6%，決算數大於預算數的主要原因是：年底支出決算數包含了追加下達的財政撥款，所以2020年決算數大於預算數。其中：

1、一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出（項）。

年初預算為1.29萬元，支出決算為14萬元，完成年初預算的109%，決算數大於年初預算數的主要原因是報告解決我局臨聘人員工資。

2、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出、機關事業單位基本養老保險繳費支出。

年初預算為 162.57萬元，支出決算為 162.57 萬元，完成年初預算的100 %，決算數與年初預算數一致。

3、社會保障和就業支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）。

  年初預算為0，支出決算為8.31萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是我單位有一位職工因公死亡補償的一次性撫恤費。

4、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）。

年初預算為92.32萬元，支出決算為92.32萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數一致

5、節能環保支出（類）汙染防治（款）其他汙染防治支出（項）。

年初預算為 0 萬元，支出決算為129.46萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是環保督察拆除磚廠的拆除獎勵款。

6、農林水支出（類）農業農村（款）農業資源保護修複與利用（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為11271.39萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是因為支付增減掛鉤2018—2019年度工程款等。

7、農林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出。

 年初預算為3萬元，支出決算為1732.88萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是因為支付了2018年易地扶貧搬遷項目報批費用。

8、農林水支出（類）其他農林水支出（款）其他農林水支出（項）。

年初預算為862.92萬元，支出預算為701.98萬元，完成年初預算的81%。

9、自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務（款）行政運行（項）。

年初預算為2477.12 萬元，支出決算為4849.12萬元，完成年初預算的195.76%，決算數大於年初預算數的主要原因是機構改革人員增加相關費用相應增加。

10、自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務（款）其他自然資源事務支出（項）。

年初預算為0，支出決算為2306.01萬元，決算數大於預算數的主要原因是支付了批而未供、閑置土地處置征地拆遷相關費用

11、住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）。

年初預算為137.13萬元，支出決算為137.13萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數一致。

12、其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）

年初預算為97.71萬元，支出決算為227.41萬元，完成年初預算的232%，決算數大於預算數的原因是增減掛鉤項目工程款支出及儲備地報批費。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度財政撥款基本支出9425.34萬元，其中：人員經費2579.15萬元，占基本支出的27%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、住房公積金、夥食補助費等；公用經費6846.19萬元，占基本支出的73 %，主要包括辦公費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出等。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經費財政撥款支出預算為50萬元，支出決算為16.46萬元，完成預算的33%，決算數小於預算數的主要原因是嚴格依照中央八項規定相關精神，厲行節約，逐年減縮“三公”經費的支出額度，爭取該項支出逐年下降。其中：

（1）因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元。

（2）公務接待費支出預算為38萬元，支出決算為16.46萬元，完成預算的43 %，決算數小於預算數的主要原因是嚴格依照中央八項規定相關精神，厲行節約，逐年減縮公務接待費，與上年相比減少8.91萬元，減少35%,減少的主要原因是嚴格依照中央八項規定相關精神，厲行節約，減縮公務接待費。

（3）公務用車購置費及運行維護費支出預算為12萬元，支出決算為0 萬元，與上年相比減少8.56萬元，減少100%,減少的主要原因是公車改革，取消單位公務用車車輛。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2020年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算16.46萬元，占100%,因公出國（境）費支出決算0萬元，公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次

2、公務接待費支出決算為16.46萬元，全年共接待來訪團組200個、來賓2100人次，主要包括上級單位檢查人員和相關單位交流工作人員。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0 萬元，其中：公務用車購置費0.00萬元，公務用車運行維護費0萬元，主要是車輛燃油和維修等支出，截止2020年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

 2020年度政府性基金預算財政撥款收入3545.11萬元；支出3545.11萬元，其中基本支出269萬元，項目支出3276.11萬元。

九、國有資本經營財政撥款支出情況

 本單位2020年度無國有資本經營財政撥款支出情況。

十、關於機關運行經費支出說明

本部門2020年度機關運行經費支出6356.16萬元，比年初預算數362.35 萬元增加5993.81萬元。主要原因是：儲備地塊項目報批繳納的報批費用及“三調”等項目的技術服務費。

十一、一般性支出情況

2020年本部門開支培訓費23.64萬元，用於開展第一期中層幹部到湖南大學綜合能力培訓，人數66人，內容為綜合能力提升培訓。

十二、關於政府采購支出說明

本部門2020年度政府采購支出總額2781.65萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出108.65萬元、政府采購服務支出2673萬元。授予中小企業合同金額1788萬元，占政府采購支出總額的64%，其中：授予小微企業合同金額895萬元，占政府采購支出總額的32%。

十三、關於國有資產占用情況說明

截至2020年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領導幹部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車4輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0台（套）；單位價值100萬元以上專用設備0台（套）。

十四、關於2020年度預算績效情況的說明

   根據預算績效管理要求，本部門組織對2020年度納入部門預算的項目支出全麵開展了績效自評，共 0個項目，涉及資金 0 萬元，占項目預算總額的  %。從評價情況看，本院績效評價結果為優，達到了預期績效目標。

   組織開展2020年度部門整體支出績效自評。評價結果顯示，本院績效評價結果為優，達到了預期績效目標。

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指省級財政部門當年撥付的資金。

二、其他收入：主要是縣級財政部門當年撥付的資金。

三、年初結轉和結餘：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

四、年末結轉和結餘：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以後年度按有關規定繼續使用的資金。

五、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括人員支出和公用支出。

六、“三公”經費：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。

七、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）用於購買和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

八、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

 

第五部分 附件

2020年度部門整體支出績效評價報告

一、部門基本情況

（一）單位主要職能

1、宣傳、貫徹國家有關土地、礦產資源等法律、法規和規章。2、研究製定和實施國土規劃、土地利用總體規劃、礦產資源總體規劃和其它規劃。3、擬定全縣實施耕地特殊保護和鼓勵耕地開發政策，實施農用地用途管理和基本農田保護。4、負責全縣土地地籍測繪、土地資源調查、地籍調查、土地登記及農用地轉用、土地征收報批、國有土地的出讓、礦產資源的采礦權和探礦權的出讓等工作。

（二）機構編製人員情況

我局為全額撥款（行政、參照公務員管理、事業）單位，本單位內設辦

公室、財務股、人事股、耕地保護監督股、礦產保護監督股等24個股室。下設

執法監察大隊、土地儲備中心、自然資源事務中心、勘測規劃設計服務中心、不

動產登記中心等6個二級機構及18個鄉（鎮）國土建設所。核定編製人數148人，其中：行政編9人，事業編138人,工勤編1人。截止2020年12月止，實有人數215人，其中全額158人，差額人員1人，自收自支人員56人。

二、一般公共預算支出情況

2020年預算總收入4444.04元，其中年初預算安排2591.59萬元，年度追加調整18831.4萬元，上年結轉收入1852.45 萬元。實際總支出23792.64 萬元，其中基本支出9694.34 萬元，占全年總支出的 40.7%；項目支出 13177.35萬元，占全年總支出的 55.3%。年度結轉結餘920.95萬元，占總收入的 4%。

1、基本支出情況

2020年本單位基本支出9694.34萬元，其中：人員經費2637.85萬元，占基本支出的27.2%；日常公用經費7056.49 萬元，占基本支出的72.8 %。本年度基本支出與調整後的預算基本一致。

人員經費2637.85萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、生活補助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。

公用經費7056.49萬元，主要包括：辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、公務用車行政運行維護費、其他交通費、其他商品和服務支出及其他資本性支出。

2項目支出情況

項目支出包括業務工作專項支出，2020年項目支出13177.35萬元。

3、“三公”經費支出情況

“三公”經費年初預算50萬元，其中公務接待費38萬元，公務用車運行費12 萬元。實際“三公”經費支出16.46萬元，占年初預算的33%，其中公務接待費 16.46萬元，占年初預算的33%，公務用車運行費0 萬元，占年初預算的  %。“三公”經費結餘33.54萬元，結餘率67%。

3、資金管理情況

（一）預算配置

2020年度“三公”經費預算為50萬元，2019年度“三公”經費預算為72萬元。“三公”經費支出預算比上年減少22萬元，變動率31%。

（二）預算管理

2020年，本單位支出預算4444.04萬元，實際支出負責人22871.69萬元，預算執行率514%。其中，預算安排公用經費193.2萬元，公用經費實際支出萬7056.49元，控製率%。

2020年，本單位“三公”經費預算安排數負責人50 萬元，實際支出16.46  萬元，控製率33 %。其中：公務用車運行費預算數12 萬元，實際支出 0 萬元；公務接待費預算數38 萬元，實際支出 16.46 萬元。

2020年，本單位貫徹落實財務管理，嚴格控製“三公”經費，厲行節約等有關文件精神，製定了內部財務管理製度，規範了公務接待、公務用車和公務出差管理審批程序。在資金使用上，嚴格遵守各項財經法規和財務管理製度。

（三）預算執行

2020年末結轉指標920.95萬元，預算完成率96%。2020年初預算4444.04 萬元，年中追加18831.4萬元，預算控製率424%，控製率較好。

（四）整體支出績效目標完成情況

組織開展整體支出績效評價，2020年，我單位積極履職，強化管理，較好地完成了年度目標。通過加強預算收支管理，不斷健全內部管理製度，梳理內部管理流程，部門整體支出管理水平得到提升。根據部門整體支出績效評價指標體係，2020年我單位整體支出績效評價得分為91分，部門整體支出績效為“優”。

五、存在的問題

對照部門整體支出績效評價指標標準和我單位自評得分，反映出在整體支出的預算編製、執行和管理過程中，存在一些問題和不足主要是年初預算編製前瞻性偏低，造成預算執行偏低。

    六、改進措施和有關建議

加強監管，做到監管機製環環相扣，不出現斷層、行政單位的預算是財政總預算的基礎，它是黨和國家方針政策和社會發展戰略在行政單位預算中的體現，是單位行政正常開展業務活動的重要經濟保證。因此，為保證預算編製的質量，在編製預算中，本單位遵循下列原則：合法性原則、完整性原則、真實性原則、穩妥性原則、績效性原則。