麻陽苗族自治縣國土局2017年度部門決算公開說明
一、部門職責及機構設置情況
（一）主要職能
我單位主要職能有：1、宣傳、貫徹國家有關土地、礦產資源等法律、法規和規章。2、研究製定和實施國土規劃、土地利用總體規劃、礦產資源總體規劃和其它規劃。3、擬定全縣實施耕地特殊保護和鼓勵耕地開發政策，實施農用地用途管理和基本農田保護。4、負責全縣土地地籍測繪、土地資源調查、地籍調查、土地登記及農用地轉用、土地征收報批、國有土地的出讓、礦產資源的采礦權和探礦權的出讓等工作。
（二）機構設置情況
我局為全額撥款（行政、參照公務員管理、事業）單位。內設辦公室、財務股、用地股等16個股室，下設土地儲備中心、土地整理中心、不動產登記中心等8個二級機構及18個鄉（鎮）國土建設所。
二、2017年度部門決算表
（公開表附後）
三、2017年度部門決算情況說明
（一）關於我局2017年度收入支出決算總體情況說明
2017年度收入支出總計3509.91萬元，比上年增加1215.11萬元。增長52%。
（二）關於我局2017年度收入決算情況說明
1、一般公共服務支出48.2萬，占本年收入的1.4%。
2、社會保障和就業支出180.99萬，占本年收入的5.3%。
3、醫療衛生與計劃生育支出55.77萬，占本年收入的1.6%。
4、城鄉社區支出270萬，占本年收入的7.8%。
5、國土海洋氣象等支出1548.15萬元，占本年收入的44.8%。
6、住房保障支出74.15萬元，占本年收入的2.1%。
7、其他支出1280.25萬元，占本年收入的37%。
（三）關於我局2017年度支出決算情況說明
1、基本支出2541.63萬元，其中：一般公共服務支出48.2萬元，占本年支出的1.4%；社會保障和就業支出180.99萬，占本年支出的5.2%；醫療衛生與計劃生育支出55.77萬，占本年支出的1.6%；城鄉社區支出270萬元，占本年支出的7.7%；國土海洋氣象等支出1600.55萬元，占本年支出的45.6%；住房保障支出74.15萬元，占本年支出的2%；其他支出311.98萬元，占本年支出的8.9%。
2、項目支出968.28萬元，其中其他支出968.28萬元，占本年支出的27.6%。
（四）關於我局2017年度財政撥款收入支出決算總體情況說明
2017年財政撥款收入支出總計3509.91萬元，較上年2294.8萬元增加了1215.11萬，增長53%。
（五）關於我局2017年度一般公共預算財政支出決算情況說明
1、財政撥款支出決算總體情況
2017年財政撥款支出3239.91萬元，占本年支出的92.3%，較上年1899.81萬元增加了1340.1萬，增長70.5%。
2、財政撥款支出決算結構情況
一般公共服務支出48.2萬元，占本年支出的1.4%；社會保障和就業支出180.99萬，占本年支出的5.2%，比年初預算159.64萬增加21.35萬，增長13.4%；醫療衛生與計劃生育支出55.77萬，占本年支出的1.6%，與年初預算持平；國土海洋氣象等支出1600.55萬元，占本年支出的45.7%，比年初預算1291.61萬增加308.94萬，增長23.9% ；住房保障支出74.15萬元，占本年支出的2.1%，與年初預算持平；其他支出1280.25萬元，占本年支出的36.5%。
（六）2017年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
1、工資福利支出1328.92萬元，占支出的58.5%。
2、商品和服務支出467.29萬元，占支出的20.6%。
3、對個人和家庭的補助支出403.02萬元，占支出的17.7%。
4、其他支出72.4萬元，占支出的3%。
（七）關於我局2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
2017年“三公”經費支出合計84.43萬元，比年初預算116.69減少32.26萬元，其中：公務接待費64.31萬，比預算95.69減少31.38萬元，比上年72.37萬減少8.06萬，主要用於單位按規定開支的各類來人等方麵的接待支出，累計接待1071批次，接待總人數7041人次；公務用車運行費20.12萬元，比預算21萬減少0.88萬元，比去年49.2萬減少28.2萬元，主要用於單位公務用車租車費、燃油費、維修費、保險費等支出，年末公務用車保有量1輛。
（八）2017年度政府性基金預算收入支出決算情況
基金預算收入支出270萬元。比上年342.59萬元減少72.59萬元，下降21.2%。
（九）、關於2017年度預算績效情況說明
2017年，我局在縣財政部門指導下，開展了整體支出績效評價工作，績效管理取得了階段性成果，績效管理理念逐步建立，績效評價管理機製不斷完善，加強了績效評價管理與財政資金監管。
（十）其他重要事項
1、2017年度機關運行經費決算情況。
2017年機關運行經費為539.69萬元，主要用於維持機關日常運轉而支出的各項公用經費，包括辦公費、印刷費、水電費、差旅費、“三公“經費等。
2、國有資產占用情況。截至2017 年12月31 日，本部門共有專用車輛1輛。其中，一般公務用車1 輛。
（十一）、名詞解釋
基本支出：指為保障機構正常運行，完成日常工作任務而發生的各項支出，包括人員支出和公用支出。
“三公”經費：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費、公務接待費。
機關運行經費：指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、專用材料費、水電費、勞務費、公務用車維護費及其他費用。
