麻陽苗族自治縣商務科技和工業信息化局2025年部門預算
目 錄
第一部分 2025年部門預算編製說明
一、部門職能職責
二、機構設置情況及部門預算構成情況
三、部門收支總體情況
四、一般公共預算撥款支出預算
五、政府性基金預算情況
六、其他情況說明
七、名詞解釋
第二部分 2025年預算公開表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按政府預算經濟分類)
10、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按部門預算經濟分類)
11、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經濟分類)
12、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)（按部門預算經濟分類）
13、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)（按政府預算經濟分類）
14、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)(按部門預算經濟分類)
15、一般公共預算“三公”經費支出表
16、政府性基金預算支出表
17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類）
18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類）
19、國有資本經營預算表
20、財政專戶管理資金預算支出表
21、專項資金預算匯總表
22、其他項目支出績效目標表
23、部門整體支出績效目標表
注：以上部門預算表中，空表表示本單位無相關收支情況。
麻陽苗族自治縣商務科技和工業信息化局
2025年部門預算編製說明
一、部門職能職責
1、貫徹落實國家和省市有關經信、科技、商務等方麵的方針政策和法律法規，擬定、組織實施、監督檢查相關地方性法規、行業發展規劃、產業政策等。
2、負責全縣工業和信息化領域的日常經濟運行工作，統籌協調解決經濟運行中的突出矛盾和問題並提出政策建議；
3、推進工業化和信息化融合；
4、負責經信科技領域的國防動員有關工作；
5、負責中小企業和非公有製經濟發展的宏觀指導；
6、統籌推進經濟和社會領域信息化工作，擬定全縣信息安全發展戰略規劃；
7、推動軟件業和信息服務業的發展，組織實施重大科技專項和縣級科技計劃工作；
8、會同有關部門擬定全縣經信、科技、商務等領域相關工作計劃，人才隊伍建設規劃等等；
9、承辦縣人民政府交辦的其他工作事項。
二、機構設置情況
麻陽苗族自治縣商務科技和工業信息化局為全額撥款行政單位。內設辦公室1個，股室13個，共計14個職能股室，下設3個二級機構。麻陽縣商務科技和工業信息化局為全額撥款行政單位。內設辦公室1個，股室13個(人事股、財務股、工業投資和運行調節股、經濟指標綜合股、科技創新發展股、農村科技發展股、中小企業發展股、電子商務股、商品流通股、棚戶區改造辦公室、企業安全監管股、信息化股、市場建設和運行調節股)，共計14個職能股室，下設3個二級機構（投資促進中心、市場服務中心、室內裝潢材料管理辦公室）。
我單位無下級預算單位，因此，納入本年度部門預算編製範圍為本級。
三、部門收支總體情況
1、收入預算
2025年收入預算919.98萬元，比上年預算減少252.96萬元，減少21.56%（實行零基預算，減少專項經費）。其中：一般公共預算撥款收入919.98萬元,政府性基金預算撥款收入0萬元，國有資本經營預算撥款收入0萬元，社會保障基金預算資金0萬元。
2、支出預算
2025年支出預算919.98萬元，比上年預算減少252.96萬元，減少21.56%（實行零基預算，減少專項經費）。其中：科學技術支出649.55、社會保障和就業支出85.15萬元、衛生健康支出34.94萬元、住房保障支出47.34萬元、資源勘探工業信息等支出43萬元、商業服務業等支出60萬元。
四、一般公共預算撥款支出預算
2025年一般公共預算撥款支出預算919.98萬元，比上年預算減少252.96萬元，減少21.56%（實行零基預算，減少專項經費）。其中：科學技術支出649.55、社會保障和就業支出85.15萬元、衛生健康支出34.94萬元、住房保障支出47.34萬元、資源勘探工業信息等支出43萬元、商業服務業等支出60萬元。具體安排情況如下：
1、基本支出
2025年年初預算數為753.98萬元，係保障我單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用於在職人員的工資性支出、離休人員的離休費、各項社會保障繳費、住房公積金等人員經費，以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。其中：工資福利支出645.31萬元，商品和服務支出102.91萬元，對個人和家庭的補助支出5.76萬元。
2、項目支出
2025年年初預算數為166萬元，是指單位為完成特定工作任務而發生的支出。其中：招商引資專項60萬元，主要用於招商引資活動支出；社零規上企業直報員工作經費28萬元，主要用於縣入規企業直報員補助支出；科技專項51萬，主要用於科技三區人才專家等工作經費；小專項27萬元，主要用於市場維護運行等支出。
五、政府性基金預算
2025年無政府性基金預算數據。
六、其他情況說明
1、機關運行經費
2025年預算單位安排的機關運行經費96.8萬元，比上年預算增加39.24萬元。主要是增加了全局幹部職工人平0.9萬元的績效獎增加。
2、“三公”經費預算
2025年“三公”經費預算30萬元，較上年決算減少20萬元（因項目預算減少）。其中：公務接待費30萬元，公務用車運行費0萬元，公務用車購置費0萬元，因公出國（境）費0萬元。
3、一般性支出情況
2025年單位一般性支出預算安排60萬元，主要包括：辦公費15萬元、工會經費25萬元、福利費15萬元。
4、政府采購預算情況
2025年政府采購預算總額0萬元，其中：一般公共預算撥款安排0萬元、基金預算撥款安排0萬元。年初部門預算未安排政府采購資金計劃。
5、國有資產占有情況
截至2024年末，單位固定資產總額3161610.29元，其中：土地、房屋及構築物992205.97元；車輛0萬元；通用設備1835432.2元；家具、用具、裝具333972.12元。
6、新增資產配置情況
無新增資產。
7、重點項目預算的績效目標情況說明
強化預算績效管理和監督約束。進一步樹牢績效意識，嚴格績效目標管理，提高績效指標設置質量，推動績效管理提質增效。按照“誰申請資金，誰編製績效目標”的原則，將績效目標作為預算安排的前置條件，硬化績效目標約束。所有資金均需設置高質量績效目標，未認真開展績效評估的，不得申報;績效不達標的堅決不予進入項目庫。強化財審聯動機製，將績效、審計結果與預算安排、完善政策有機銜接，加大評價結果應用力度，提高資金使用效益。
按照預算績效管理工作的總體要求，2025年我單位整體支出166萬元，全部實行整體支出績效目標管理。編報績效目標的項目5個，涉及項目支出166萬元，其中專項工作經費27萬元，招商引資專項經費60萬元，科技三區人才36萬元，企業科技經費15萬元，入規社零企業28萬元，全部實行項目支出績效目標管理。
七、名詞解釋
機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，預算單位用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
“三公”經費：是指單位安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
