（決算公開表附後）

第三部分  2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計6114.96萬元。與上年相比，減少42473.93萬元，減少87.41%，主要是因為2022年增加大湘西冷鏈物流專項債券項目，2023年減少了大湘西冷鏈物流專項債券項目支出。

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計6114.96萬元，其中：財政撥款收入5725.37萬元，占93.63%；政府性基金預算財政撥款收入389.59萬元，占6.37%。

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計6114.96萬元，其中：基本支出1130.04萬元，占18.48%；項目支出4984.91萬元，占81.52%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

    2023年度財政撥款收、支總計6114.96萬元，與上年相比，減少42473.93萬元，減少87.41%，主要是因為2022年增加大湘西冷鏈物流專項債券項目，2023年減少了大湘西冷鏈物流專項債券項目支出。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2023年度財政撥款支出5725.37萬元，占本年支出合計的93.63%，與上年1967.46相比，財政撥款支出增加3757.91萬元，增長191%，主要是因為1、中國供銷的補貼從我局過賬支出；2、上級給企業獎補從我局過賬支出。

（二）財政撥款支出決算結構情況

2023年度財政撥款支出5725.37萬元，主要用於以下方麵：一般公共服務（類）支出184.54萬元，占3.22%；科學技術支出4611.18萬元，占80.54%;社會保障161.17萬元，占2.81%；衛生健康支出331.07萬元，占5.78%；資源勘查工業信息支出237.5萬元，占4.15%；商業服務業151.03萬元，占2.37%；住房保障支出48.88萬元，占0.85%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2022年度財政撥款支出年初預算數為1096.64萬元，支出決算數為5725.37萬元，完成年初預算的100%，其中：

1、一般公共服務201（類）03（款）01（項）。

年初預算為120萬元，支出決算為184.54萬元，完成年初預算的100%，決算數大於（小於）年初預算數的主要原因是：向縣級財政申請報告解決經費增加。

2、科學技術支出206（類）99（款）99（項）。

年初預算707.02萬元，支出決算4611.18萬元，完成年初預算的100%，決算數大於（小於）年初預算數的主要原因是：上級對本級科技投入增加。

3、社會保障支出208（類）05（款）01（項）

年初預算149.62萬元，支出決算161.17萬元，完成年初預算的100%，決算數小於年初預算數的主要原因是：死亡撫恤的增加。

4、衛生健康支出210（類）04（款）09（項）

年初預算42.44萬元，支出決算331.07萬元，完成年初預算的100%，決算數大於（小於）年初預算數的主要原因是：增加公共應急衛生用品采購，科目變更。

5、資源勘查工業信息支出215（類）08（款）09（項）

年初預算20萬元，支出決算83.07萬元，完成年初預算的100%，決算數大於（小於）年初預算數的主要原因是：向縣級財政申請報告解決工業商貿物流經費增加。

6、商業服務業支出216（類）02（款）99（項）

年初預算0萬元，支出決算237.5萬元，完成年初預算的100%，決算數大於（小於）年初預算數的主要原因是：上級下達對商業服務業獎補及扶持，向縣級財政申請報告解決商貿流通物流經費增加。

7、住房保障支出210（類）04（款）10（項）

年初預算57.56萬元，支出決算48.88萬元，完成年初預算的84.92%，決算數大於（小於）年初預算數的主要原因是：調出保同及退休人員的增加。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度財政撥款基本支出1130.04萬元，其中：

人員經費913.77萬元，占基本支出的80.86%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、夥食補助費、社會保障費、對個人和家庭的補助等。（公用經費184.54萬元，占基本支出的16.33%，主要包括辦公費、差旅費、公務接待費、會議費、培訓費、工會經費、其他交通費、其他商品和服務支出等。

七、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經費財政撥款支出預算為50萬元，支出決算為31.29萬元，完成預算的62.58%。

公務接待費支出預算為50萬元，支出決算為31.29萬元，完成預算的62.58%。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2023年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算31.29萬元，占100%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0萬元.。

2、公務接待費支出決算為31.29萬元，全年共接待來訪團組122個、來賓508人次，主要是招商引資接待客商發生的接待支出。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務用車購置費0萬元。公務用車運行維護費0萬元，截至2023年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

2023年度政府性基金預算財政撥款收入389.59萬元；年初結轉和結餘0萬元；支出389.59萬元，其中基本支出0萬元，項目支出389.59萬元；年末結轉和結餘0萬元。具體情況如下：

1、229（類）04（款）02（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為389.59萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是：中央安排其他地方自行試點項目收益專項債券收入安排的支出。

九、關於機關運行經費支出說明

本部門2023年度機關運行經費支出184.54萬元，比年初預算數增加15.16 萬元，減少8.95%。主要原因是：預算執行比去年增加。

十、一般性支出情況說明

2023年無會議費及培訓費的支出。

十一、關於政府采購支出說明

本部門2023年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0 萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的0%。

十二、關於國有資產占用情況說明

截至2023年12月31日，本單位共有車輛0輛；單位價值50萬元以上通用設備0台（套）；單位價值100萬元以上專用設備0台（套）。

十三、關於2023年度預算績效情況的說明

（一）績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，我部門組織對2023年度一般公共預算項目支出全麵開展績效自評，共涉及資金178.31萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%。組織對2023年度1個政府性基金預算項目支出開展績效自評，共涉及資金389.59萬元，占政府性基金預算項目支出總額的100%。

組織對1個單位開展整體支出績效評價，涉及一般公共預算支出5725.37萬元，政府性基金預算支出389.59萬元。從評價情況來看，績效評價結果為良好，達到了預期績效目標。

（二）部門（單位）整體支出績效情況

1、我局財政撥款支出主要用於保障單位正常運轉、完成日常工作任務以及本單位相關工作。在科技運行、工業經濟運行、招商引資、信息化等職能履行上達到良好。

2、整體支出在2023年預期績效中達到了良好，符合資金使用規範及達到了資金使用的績效目標。

3、在單位的資產管理中，安排專人管理資產，資產出租收入及時入賬，做到實物報表一致。

總結歸納本部門（單位）支出的績效目標完成情況，實現產出和取得效益的情況。圍繞部門（單位）職責、行業發展規劃，以預算資金管理為主線，總結部門（單位）資產管理和開展業務情況，從運行成本、管理效率、履職效能、社會效應、可持續發展能力和服務對象滿意度等方麵，衡量部門（單位）整體及核心業務實施效果。

（三）存在的問題及原因分析

1、因財政資金緊張，部分預算沒有到位。

2、上級企業獎補從我局過賬，增加了決算支出。

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指省級財政部門當年撥付的資金。

二、其他收入：主要是縣級財政部門當年撥付的資金。

三、年初結轉和結餘：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

四、年末結轉和結餘：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以後年度按有關規定繼續使用的資金。

五、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括人員支出和公用支出。

六、“三公”經費：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。

七、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）用於購買和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

八、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

第五部分 附 件

麻陽苗族自治縣商務科技和工業信息化局2023年績效自評報告

根據《麻陽苗族自治縣財政局關於做好2023年度縣級財政資金自評工作的通知》（麻財績〔2024〕7號文件要求，我局結合單位實際情況對2023年度部門整體支出績效指標進行自評如下：

一、機構編製人員情況

本單位業務股室8個(其中二級事業單位1個)，共50人。有行政編製21個，事業編製29個，實有行政編製人員 17 人，超編4名，實有事業編製人員30 人，超編0人，單位退休人員82人。

二、單位主要職能與年度績效目標

1、貫徹落實國家和省市有關經信、科技、商務等方麵的方針政策和法律法規，擬定、組織實施、監督檢查相關地方性法規、行業發展規劃、產業政策等。

2、負責全縣工業和信息化領域的日常經濟運行工作，統籌協調解決經濟運行中的突出矛盾和問題並提出政策建議；

3、推進工業化和信息化融合；

4、負責經信科技領域的國防動員有關工作；

5、負責中小企業和非公有製經濟發展的宏觀指導；

6、統籌推進經濟和社會領域信息化工作，擬定全縣信息安全發展戰略規劃；

7、推動軟件業和信息服務業的發展，組織實施重大科技專項和縣級科技計劃工作；

8、會同有關部門擬定全縣經信、科技、商務等領域相關工作計劃，人才隊伍建設規劃等等；

9、承辦縣人民政府交辦的其他工作事項。

三、年度整體支出及管理情況

2023年預算總收入1172.94萬元，其中年初預算安排    1172.94萬元，年度預算追加 0萬元，上年結轉收入0萬元。實際總支出6114.95萬元，其中基本支出1130.04萬元，占年初預算基本支出的96.34%，占全年總支出的18.48%:項目支出4984.91萬元，占年初預算項目支出的2059.88%，占全年總支出的 81.52 %;年度結餘0萬元。

1、基本支出情況

2、“三公”經費支出情況，“三公”經費年初預算萬50元，其中公務接待費50萬元，公務用車運行費0萬元，出國考察經費0萬元。實際“三公”經費支出31.28萬元，占年初預算的62.56%，其中公務接待費31.28萬元，占年初預算的62.56%，公務用車運行費0萬元，出國考察0萬元，“三公”經費結餘18.72萬元，結餘率37.44%。

3、資金管理情況(內部管理製度措施)

(1)設定內部財務管理製度、會計核算製度等；

(2)專項資金使用符合財務管理製度並遵守國家規定；

四、整體支出績效目標完成情況  

1、支出績效

（1）機關運行經費。我局財政撥款支出主要用於保障單位正常運轉、完成日常工作任務以及本單位相關工作。

基本支出，是用於保障單位正常運轉的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。按功能支出功能分類主要用於以下方麵：科技運行、工業經濟運行、招商引資、社會保障支出，住房保障支出等。

（2）機關厲行節約。我局認真執行中央八項規定，嚴格控製“三公”經費支出。

五、存在的問題

因財政緊張，預算無法執行到位。

六、改進措施與建議

請按進度撥付年初預算的項目經費，並能執行預算到位。

附件1: 部門整體支出績效評價指標表                

附件2：縣級財政專項資金績效評價共性指標表

                

附件1

部門整體支出績效評價指標表

附件1

部門整體支出績效評價基礎數據表

填報單位：

說明：“項目支出”需要填報除專項資金和基本支出以外的所有項目情況，包括業務工作項目、運行維護項目等；“公用經費”填報基本支出中的一般商品和服務支出。