麻陽苗族自治縣商務科技和工業信息化局2024年部門預算
目 錄
第一部分 2024年部門預算編製說明
一、部門職能職責
二、機構設置情況及部門預算構成情況
三、部門收支總體情況
四、一般公共預算撥款支出預算
五、政府性基金預算情況
六、其他情況說明
第二部分 2024年預算公開表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表－－人員經費（工資福利支出）（按政府預算經濟分類）
9、一般公共預算基本支出表－－人員經費（工資福利支出）（按部門預算經濟分類）
10、一般公共預算基本支出表－－人員經費（對個人和家庭的補助）（按政府預算經濟分類）
11、一般公共預算基本支出表－－人員經費（對個人和家庭的補助）（按部門預算經濟分類）
12、一般公共預算基本支出表－－公用經費（商品和服務支出）（按政府預算經濟分類）
13、一般公共預算基本支出表－－公用經費（商品和服務支出）（按部門預算經濟分類）
14、一般公共預算“三公”經費支出表
15、政府性基金預算支出表
16、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類）
17、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類）
18、國有資本經營預算表
19、財政專戶管理資金預算支出表
20、專項資金預算匯總表
21、其他項目支出績效目標表
22、部門整體支出績效目標表
麻陽苗族自治縣商務科技和工業信息化局2024年部門預算編製說明
一、部門職能職責
1、貫徹落實國家和省市有關經信、科技、商務等方麵的方針政策和法律法規，擬定、組織實施、監督檢查相關地方性法規、行業發展規劃、產業政策等。
2、負責全縣工業和信息化領域的日常經濟運行工作，統籌協調解決經濟運行中的突出矛盾和問題並提出政策建議；
3、推進工業化和信息化融合；
4、負責經信科技領域的國防動員有關工作；
5、負責中小企業和非公有製經濟發展的宏觀指導；
6、統籌推進經濟和社會領域信息化工作，擬定全縣信息安全發展戰略規劃；
7、推動軟件業和信息服務業的發展，組織實施重大科技專項和縣級科技計劃工作；
8、會同有關部門擬定全縣經信、科技、商務等領域相關工作計劃，人才隊伍建設規劃等等；
9、承辦縣人民政府交辦的其他工作事項。
二、機構設置情況
麻陽苗族自治縣商務科技和工業信息化局為全額撥款行政單位。內設辦公室1個，股室13個，共計14個職能股室，下設3個二級機構。麻陽縣商務科技和工業信息化局為全額撥款行政單位。內設辦公室1個，股室13個（人事股、財務股、工業投資和運行調節股、經濟指標綜合股、科技創新發展股、農村科技發展股、中小企業發展股、電子商務股、商品流通股、棚戶區改造辦公室、企業安全監管股、信息化股、市場建設和運行調節股），共計14個職能股室，下設3個二級機構（投資促進中心、市場服務中心、室內裝潢材料管理辦公室）。
我單位無下級預算單位，因此，納入本年度部門預算編製範圍為本級。
三、部門收支總體情況
1、收入預算
2024年收入預算1172．94萬元，比上年預算增加16.3萬元，增長1.5％（人頭經費增加）。其中：一般公共預算撥款收入1172．94萬元。
2、支出預算
2024年支出預算1172．94萬元，比上年預算增加16.3萬元，增長1.5％。其中：一般公共服務支出110萬元、科學技術支出645．54萬元、社會保障和就業支出81．56萬元、衛生健康支出36．39萬元、資源堪控工業信息化支出250萬元、住房保障支出49．45萬元。
四、一般公共預算撥款支出預算
2024年一般公共預算撥款支出預算1172．94萬元，比上年預算增加16．3萬元，增長1．5％。其中：一般公共服務支出110萬元，占比9．4％；科學技術支出645．54萬元，占比55％；社會保障和就業支出81．56萬元，占比6．9％；衛生健康支出36．39萬元，占比3．1％；資源堪控工業信息化支出250萬元，占比21．3％、住房保障支出49．45萬元，占比4．3％。具體安排情況如下：
1、基本支出
2024年年初預算數為1172．94萬元，係保障我單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用於在職人員的工資性支出、離休人員的離休費、各項社會保障繳費、住房公積金等人員經費，以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。其中：工資福利支出632．44元，商品和服務支出57．56萬元，對個人和家庭的補助支出14．9萬元。
2、項目支出
2024年年初預算數為468萬元，是指單位為完成特定工作任務而發生的支出。其中：招商引資專項110萬元，主要用於招商引資活動支出；工業專項30萬元，主要用於縣域工業企業發展事務交出；對企業補助275萬元，主要用於縣域企業發展獎補扶持支出；科技專項36萬，主要用於科技三區人才專家等工作經費；小專項27萬元，主要用於市場維護運行等支出。
五、政府性基金預算
2024年無政府性基金預算數據。
六、其他情況說明
1、機關運行經費57．56萬元，比上年預算增加22．56萬元。主要是人頭經費比例的增加。
2、“三公”經費預算
2024年“三公”經費預算50萬元，較上年決算增加17萬元（因2024年是招商引資年，所以增加招商引資接待費的支出）。其中：公務接待費50萬元。
3、 一般性支出情況
2024年單位一般性支出預算安排1172．94萬元，主要包括：辦公費47．6萬元、差旅費30萬元、、培訓費10萬元、公務接待費50萬元。
4、政府采購預算情況
2024年政府采購預算總額0萬元。
5、國有資產占有情況
截至2023 年末，本部門共有車輛0 輛。
6、新增資產配置情況
7、重點項目預算的績效目標情況說明
按照預算績效管理工作的總體要求，2024年我單位整體支出1172．94萬元，全部實行整體支出績效目標管理。編報績效目標的項目3個，涉及項目支出160萬元，其中招商引資工作經費110萬元，工業專項經費30萬元，企業直報員工作經費20萬元，全部實行項目支出績效目標管理。
七、名詞解釋
機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，預算單位用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
“三公”經費：是指單位安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
