麻陽苗族自治縣商務科技和工業信息化局2023年部門預算
目 錄
第一部分 2023年部門預算編製說明
一、部門職能職責
二、機構設置情況及部門預算構成情況
三、部門收支總體情況
四、一般公共預算撥款支出預算
五、政府性基金預算情況
六、其他情況說明
七、名詞解釋
第二部分 2023年預算公開表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按政府預算經濟分類)
9、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按部門預算經濟分類)
10、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經濟分類)
11、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)（按部門預算經濟分類）
12、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)（按政府預算經濟分類）
13、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)(按部門預算經濟分類)
14、一般公共預算“三公”經費支出表
15、政府性基金預算支出表
16、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類）
17、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類）
18、國有資本經營預算表
19、財政專戶管理資金預算支出表
20、專項資金預算匯總表
21、項目支出績效目標表
22、部門整體支出績效目標表
注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。
第一部分 2023年部門預算編製說明
一、部門職能職責
1、貫徹落實國家和省市有關經信、科技、商務等方麵的方針政策和法律法規，擬定、組織實施、監督檢查相關地方性法規、行業發展規劃、產業政策等。
2、負責全縣工業和信息化領域的日常經濟運行工作，統籌協調解決經濟運行中的突出矛盾和問題並提出政策建議；
3、推進工業化和信息化融合；
4、負責經信科技領域的國防動員有關工作；
5、負責中小企業和非公有製經濟發展的宏觀指導；
6、統籌推進經濟和社會領域信息化工作，擬定全縣信息安全發展戰略規劃；
7、推動軟件業和信息服務業的發展，組織實施重大科技專項和縣級科技計劃工作；
8、會同有關部門擬定全縣經信、科技、商務等領域相關工作計劃，人才隊伍建設規劃等等；
9、承辦縣人民政府交辦的其他工作事項。
二、機構設置情況
1、機構設置
麻陽苗族自治縣商務科技和工業信息化局為全額撥款行政單位。內設辦公室1個，股室13個，共計14個職能股室，下設7個二級機構。麻陽縣商務科技和工業信息化局為全額撥款行政單位。內設辦公室1個，股室13個(人事股、財務股、工業投資和運行調節股、經濟指標綜合股、科技創新發展股、農村科技發展股、中小企業發展股、電子商務股、商品流通股、棚戶區改造辦公室、企業安全監管股、信息化股、市場建設和運行調節股)，共計14個職能股室，下設4個二級機構（投資促進中心、市場服務中心、室內裝潢材料管理辦公室、綜合執法大隊）。
2、部門預算單位構成
我單位無下級預算單位，因此，納入本年度部門預算編製範圍為本級。
三、部門收支總體情況
1、收入預算
2023年收入預算1096.64萬元，比上年預算增加3.42萬元，增長0.31%，主要是一般公共服務預算增加。其中：一般公共預算撥款預算收入1096.64萬元，政府性基金預算撥款收入0萬元，國有資本經營預算撥款收入0萬元，社會保障基金預算資金0萬元。
2、支出預算
2023年支出預算1096.64萬元，比上年預算增加3.42萬元，增長0.31%，主要是一般公共服務預算增加。其中：一般公共服務支出120.00萬元、科學技術支出707.02萬元、社會保障和就業支出149.62萬元、衛生健康支出42.44萬元、資源勘探工業信息等支出20萬元、住房保障支出57.56萬元。
四、一般公共預算撥款支出預算
2023年一般公共預算撥款支出預算1096.64萬元，比上年預算增加3.42萬元，增長0.31%。其中：一般公共服務支出120.0萬元，占10.94%、科學技術支出707.02萬元，占64.47%、社會保障和就業支出149.62萬元，占13.64%、衛生健康支出42.44萬元，占3.87%、資源勘探工業信息等支出20萬元，占1.82%、住房保障支出57.56萬元，占5.25%。具體安排情況如下：
1、基本支出
2023年年初預算數為854.64萬元，係保障我單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用於在職人員的工資性支出、離休人員的離休費、各項社會保障繳費、住房公積金等人員經費，以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。其中：工資福利支出758.29萬元，商品和服務支出35萬元，對個人和家庭的補助支出61.35萬元。
2、項目支出
2023年年初預算數為242.00萬元，是指單位為完成特定工作任務而發生的支出。其中：對企業補助20.00萬元，主要用於對企業直報員的統計數據補助；按項目管理的商品和服務支出222.00萬元。
五、政府性基金預算
2023年無政府性基金預算數據。
六、其他情況說明
1、機關運行經費
2023年預算單位安排的機關運行經費35.00萬元，比上年預算減少16.2萬元，減少31.64%。主要是辦公費的預算減少。
2、“三公”經費預算
2023年“三公”經費預算50.00萬元（本部門2023年度“三公”經費預算未在基本支出開支，因是為招商引資開支的公務接待費，從項目支出開支），較上年預算無增減。主要原因為我單位嚴格執行有關規定，嚴控“三公”經費預算。其中：公務接待費50萬元，公務用車運行費0萬元，公務用車購置費0萬元，因公出國（境）費0萬元。
3、一般性支出情況
2023年單位一般性支出預算安排25.00萬元，主要是工會經費25.00萬元。
本部門2023年度預算安排會議費0萬元，安排培訓費0萬元。未擬舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等活動。
4、政府采購預算情況
本部門2023年度政府采購預算總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。
5、國有資產占有情況及新增資產配置情況
截至2022年末，本部門共有公務用車0輛，其中：領導幹部用車0輛、一般公務用車0輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛。單價50萬元以上通用設備0台（套），單價100萬元以上專用設備0台（套）。本部門無新增資產配置情況。
6、預算績效目標情況說明
強化預算績效管理和監督約束。進一步樹牢績效意識，嚴格績效目標管理，提高績效指標設置質量，推動績效管理提質增效。按照“誰申請資金，誰編製績效目標”的原則，將績效目標作為預算安排的前置條件，硬化績效目標約束。所有資金均需設置高質量績效目標，未認真開展績效評估的，不得申報;績效不達標的堅決不予進入項目庫。強化財審聯動機製，將績效、審計結果與預算安排、完善政策有機銜接，加大評價結果應用力度，提高資金使用效益。
按照預算績效管理工作的總體要求，2023年我單位整體支出1096.64萬元，全部實行整體支出績效目標管理。其中，基本支出854.64萬元，項目支出242萬元。
編報績效目標的項目5個，涉及項目支出242萬元，其中：規上和社零企業補助專項工作經費20萬元，主要用於通過資金支持和政策引導，促進麻陽縣規上 和社零企業開展新一輪品牌建設和技術創新，推動供給側結構性改革和經濟高質量發展；專項工作經費27萬元，主要用於工業、科技、商業流通績效考核數據收集；對外開放型資金120萬元，主要用於促進產業升級、開展互利合作、支持重點區域、推動城鄉發展；工業商貿物流發展資金30萬元，主要通過加強基礎設施建設和產業升級，推進工業、商貿和物流領域的一體化發展，促進麻陽縣經濟高質量發展；人才資源開發專項資金45萬元，主要通過推進高端人才引進、培養和利用，搭建人才交流與合作平台，促進麻陽縣創新創業和社會經濟可持續發展。以上全部實行項目支出績效目標管理。
七、名詞解釋
機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，預算單位用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
“三公”經費：是指單位安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 2023年部門預算公開表