麻陽苗族自治縣商務科技和工業信息化局2022年部門預算
麻陽苗族自治縣商務科技和工業信息化局2022年部門預算
目 錄
第一部分 2022年部門預算編製說明
一、部門職能職責
二、機構設置情況及部門預算構成情況
三、部門收支總體情況
四、一般公共預算撥款支出預算
五、政府性基金預算情況
六、其他情況說明
第二部分 2022年預算公開表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按政府預算經濟分類)
9、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按部門預算經濟分類)
10、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經濟分類)
11、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)（按部門預算經濟分類）
12、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)（按政府預算經濟分類）
13、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)(按部門預算經濟分類)
14、一般公共預算“三公”經費支出表
15、政府性基金預算支出表
16、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類）
17、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類）
18、國有資本經營預算表
19、財政專戶管理資金預算支出表
20、專項資金預算匯總表
21、其他項目支出績效目標表
22、部門整體支出績效目標表
23、政府采購表
24、一般公共預算基本支出表
注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。
麻陽苗族自治縣商務科技和工業信息化局2022年部門預算編製說明
一、部門職能職責
我單位主要工作任務有：1、貫徹落實國家和省市有關經信、科技、商務等方麵的方針政策和法律法規，擬定、組織實施、監督檢查相關地方性法規、行業發展規劃、產業政策等。2、負責全縣工業和信息化領域的日常經濟運行工作，統籌協調解決經濟運行中的突出矛盾和問題並提出政策建議；3、推進工業化和信息化融合；4、負責經信科技領域的國防動員有關工作；5、負責中小企業和非公有製經濟發展的宏觀指導；6、統籌推進經濟和社會領域信息化工作，擬定全縣信息安全發展戰略規劃；7、推動軟件業和信息服務業的發展，組織實施重大科技專項和縣級科技計劃工作；8、會同有關部門擬定全縣經信、科技、商務等領域相關工作計劃，人才隊伍建設規劃等等；9、承辦縣人民政府交辦的其他工作事項。
二、機構設置及預算單位構成情況
麻陽苗族自治縣商務科技和工業信息化局為全額撥款行政單位。內設辦公室1個，股室13個，共計14個職能股室，下設7個二級機構。麻陽縣商務科技和工業信息化局為全額撥款行政單位。內設辦公室1個，股室13個(人事股、財務股、工業投資和運行調節股、經濟指標綜合股、科技創新發展股、農村科技發展股、中小企業發展股、電子商務股、商品流通股、棚戶區改造辦公室、企業安全監管股、信息化股、市場建設和運行調節股)，共計14個職能股室，下設4個二級機構（投資促進中心、市場服務中心、室內裝潢材料管理辦公室、綜合執法大隊）。
我單位無下級預算單位，因此，納入本年度部門預算編製範圍為麻陽苗族自治縣商務科技和工業信息化局本級。
三、部門收支總體情況
1、收入預算
2022年收入預算1093.22萬元，比上年預算2744.76減少1651.54萬元，減少60.17%（因預算一體化改革，上年結轉不做預算;2021年電商入農村項目近完結，項目工程款撥付到位）。其中：一般公共預算撥款收入1093.22萬元。
2、支出預算
2022年支出預算1093.22萬元，比上年預算減少1651.54萬元，減少60.17%（因預算一體化改革，上年結轉不做預算）。其中：一般公共服務支出121萬元、社會保障和就業支出153.21萬元、衛生健康支出42.14萬元、住房保障支出51.36萬元、科學技術支出725.51萬元。
四、一般公共預算撥款支出預算
2022年一般公共預算撥款支出合計1093.22萬元，比上年預算減少12.49萬元，減少1.13%。一般公共服務支出121萬元，占11.07%;社會保障和就業支出153.21萬元，占14.01%；衛生健康支出42.14萬元，占3.85%；住房保障支出51.36萬元，占4.7%；科學技術支出725.51萬元,占66.36%。具體安排情況如下：
1、基本支出
2022年年初預算數為793.78萬元，係保障我單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用於在職人員的工資性支出、提前退休人員的退休費、各項社會保障繳費、住房公積金等人員經費，以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費、辦公設備購置等日常公用經費。其中：工資福利支出705.11萬元，商品和服務支出51.2萬元，對個人和家庭的補助支出37.47萬元。
2、項目支出
2022年年初預算數為299.44萬元，是指單位為完成特定工作任務而發生的支出。其中：招商引資專項120萬元，主要用於招商引資的差旅、接待、宣傳等；提前退休人員的其他社會保障和就業支出6.44萬元；科技專項支出45萬元，主要用於科技宣傳、科技服務等方麵；工業發展資金30萬元，主要用於工業體係建設及為企業服務；督導專員1萬元工作經費；小專項97萬元，主要用於工業項目庫建設與編製經費、實施“企業一套表”改革、全省工程建設領域項目信息公開和共享係統建設工作經費、全縣工業經濟運行考核經費、科技成果鑒定和驗收、專利申請資助、食品安全宣傳、酒類專項整治、市場監管執、集貿市場宣傳、執法等工作經費。
五、政府性基金預算
2022年無政府性基金預算收入。
六、其他情況說明
1、行政運行經費
2022年預算單位安排的行政運行經費51.2萬元，比上年預算減少38.55萬元。主要是其他商品服務支出這一科目的預算減少，增加了科技項目的支出，減少了行政運行經費。
2、“三公”經費預算
2022年“三公”經費預算50萬元（本部門2022年度“三公”經費預算未在基本支出開支，因是為招商引資開支的公務接待費，從項目支出開支），較上年決算增加19.26萬元，原因在於加大招商引資的力度，並將縣域內招商引資的接待包含在內。其中：公務接待費50萬元，公務用車運行費0萬元，公務用車購置費0萬元，因公出國（境）費0萬元。
3、一般性支出情況
2022年單位一般性支出預算安排40.2萬元，主要包括：辦公費16萬元、水費0萬元、電費0萬元、公務用車運行維護費0萬元、差旅費0萬元、會議費0萬元、培訓費0萬元、公務接待費0萬元、福利費7.2萬元、其他交通費5萬元、工會經費12萬元。
本部門22年度預算安排會議費0萬元，安排培訓費0萬元。未擬舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等活動。
4、政府采購預算情況
本部門2022年度政府采購預算總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。
5、國有資產占有情況
截至2021 年末，本部門共有車輛0輛,其中：領導幹部用車0輛、一般公務用車0輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0 輛、其他用車0 輛。。單價50 萬元以上通用設備0台（套），單價100 萬元以上專用設備0台（套）。
6、重點項目預算的績效目標情況說明
按照預算績效管理工作的總體要求，2022年我單位整體支出1093.22萬元，全部實行整體支出績效目標管理。
編報績效目標的項目2個，涉及項目支出150萬元，其中招商引資工作經費120萬元，工業發展項目經費30萬元，全部實行項目支出績效目標管理。
7、名詞解釋
機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，預算單位用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
“三公”經費：是指單位安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
目 錄
第一部分 2022年部門預算編製說明
一、部門職能職責
二、機構設置情況及部門預算構成情況
三、部門收支總體情況
四、一般公共預算撥款支出預算
五、政府性基金預算情況
六、其他情況說明
第二部分 2022年預算公開表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按政府預算經濟分類)
9、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按部門預算經濟分類)
10、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經濟分類)
11、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)（按部門預算經濟分類）
12、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)（按政府預算經濟分類）
13、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)(按部門預算經濟分類)
14、一般公共預算“三公”經費支出表
15、政府性基金預算支出表
16、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類）
17、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類）
18、國有資本經營預算表
19、財政專戶管理資金預算支出表
20、專項資金預算匯總表
21、其他項目支出績效目標表
22、部門整體支出績效目標表
23、政府采購表
24、一般公共預算基本支出表
注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。
麻陽苗族自治縣商務科技和工業信息化局2022年部門預算編製說明
一、部門職能職責
我單位主要工作任務有：1、貫徹落實國家和省市有關經信、科技、商務等方麵的方針政策和法律法規，擬定、組織實施、監督檢查相關地方性法規、行業發展規劃、產業政策等。2、負責全縣工業和信息化領域的日常經濟運行工作，統籌協調解決經濟運行中的突出矛盾和問題並提出政策建議；3、推進工業化和信息化融合；4、負責經信科技領域的國防動員有關工作；5、負責中小企業和非公有製經濟發展的宏觀指導；6、統籌推進經濟和社會領域信息化工作，擬定全縣信息安全發展戰略規劃；7、推動軟件業和信息服務業的發展，組織實施重大科技專項和縣級科技計劃工作；8、會同有關部門擬定全縣經信、科技、商務等領域相關工作計劃，人才隊伍建設規劃等等；9、承辦縣人民政府交辦的其他工作事項。
二、機構設置及預算單位構成情況
麻陽苗族自治縣商務科技和工業信息化局為全額撥款行政單位。內設辦公室1個，股室13個，共計14個職能股室，下設7個二級機構。麻陽縣商務科技和工業信息化局為全額撥款行政單位。內設辦公室1個，股室13個(人事股、財務股、工業投資和運行調節股、經濟指標綜合股、科技創新發展股、農村科技發展股、中小企業發展股、電子商務股、商品流通股、棚戶區改造辦公室、企業安全監管股、信息化股、市場建設和運行調節股)，共計14個職能股室，下設4個二級機構（投資促進中心、市場服務中心、室內裝潢材料管理辦公室、綜合執法大隊）。
我單位無下級預算單位，因此，納入本年度部門預算編製範圍為麻陽苗族自治縣商務科技和工業信息化局本級。
三、部門收支總體情況
1、收入預算
2022年收入預算1093.22萬元，比上年預算2744.76減少1651.54萬元，減少60.17%（因預算一體化改革，上年結轉不做預算;2021年電商入農村項目近完結，項目工程款撥付到位）。其中：一般公共預算撥款收入1093.22萬元。
2、支出預算
2022年支出預算1093.22萬元，比上年預算減少1651.54萬元，減少60.17%（因預算一體化改革，上年結轉不做預算）。其中：一般公共服務支出121萬元、社會保障和就業支出153.21萬元、衛生健康支出42.14萬元、住房保障支出51.36萬元、科學技術支出725.51萬元。
四、一般公共預算撥款支出預算
2022年一般公共預算撥款支出合計1093.22萬元，比上年預算減少12.49萬元，減少1.13%。一般公共服務支出121萬元，占11.07%;社會保障和就業支出153.21萬元，占14.01%；衛生健康支出42.14萬元，占3.85%；住房保障支出51.36萬元，占4.7%；科學技術支出725.51萬元,占66.36%。具體安排情況如下：
1、基本支出
2022年年初預算數為793.78萬元，係保障我單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用於在職人員的工資性支出、提前退休人員的退休費、各項社會保障繳費、住房公積金等人員經費，以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費、辦公設備購置等日常公用經費。其中：工資福利支出705.11萬元，商品和服務支出51.2萬元，對個人和家庭的補助支出37.47萬元。
2、項目支出
2022年年初預算數為299.44萬元，是指單位為完成特定工作任務而發生的支出。其中：招商引資專項120萬元，主要用於招商引資的差旅、接待、宣傳等；提前退休人員的其他社會保障和就業支出6.44萬元；科技專項支出45萬元，主要用於科技宣傳、科技服務等方麵；工業發展資金30萬元，主要用於工業體係建設及為企業服務；督導專員1萬元工作經費；小專項97萬元，主要用於工業項目庫建設與編製經費、實施“企業一套表”改革、全省工程建設領域項目信息公開和共享係統建設工作經費、全縣工業經濟運行考核經費、科技成果鑒定和驗收、專利申請資助、食品安全宣傳、酒類專項整治、市場監管執、集貿市場宣傳、執法等工作經費。
五、政府性基金預算
2022年無政府性基金預算收入。
六、其他情況說明
1、行政運行經費
2022年預算單位安排的行政運行經費51.2萬元，比上年預算減少38.55萬元。主要是其他商品服務支出這一科目的預算減少，增加了科技項目的支出，減少了行政運行經費。
2、“三公”經費預算
2022年“三公”經費預算50萬元（本部門2022年度“三公”經費預算未在基本支出開支，因是為招商引資開支的公務接待費，從項目支出開支），較上年決算增加19.26萬元，原因在於加大招商引資的力度，並將縣域內招商引資的接待包含在內。其中：公務接待費50萬元，公務用車運行費0萬元，公務用車購置費0萬元，因公出國（境）費0萬元。
3、一般性支出情況
2022年單位一般性支出預算安排40.2萬元，主要包括：辦公費16萬元、水費0萬元、電費0萬元、公務用車運行維護費0萬元、差旅費0萬元、會議費0萬元、培訓費0萬元、公務接待費0萬元、福利費7.2萬元、其他交通費5萬元、工會經費12萬元。
本部門22年度預算安排會議費0萬元，安排培訓費0萬元。未擬舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等活動。
4、政府采購預算情況
本部門2022年度政府采購預算總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。
5、國有資產占有情況
截至2021 年末，本部門共有車輛0輛,其中：領導幹部用車0輛、一般公務用車0輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0 輛、其他用車0 輛。。單價50 萬元以上通用設備0台（套），單價100 萬元以上專用設備0台（套）。
6、重點項目預算的績效目標情況說明
按照預算績效管理工作的總體要求，2022年我單位整體支出1093.22萬元，全部實行整體支出績效目標管理。
編報績效目標的項目2個，涉及項目支出150萬元，其中招商引資工作經費120萬元，工業發展項目經費30萬元，全部實行項目支出績效目標管理。
7、名詞解釋
機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，預算單位用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
“三公”經費：是指單位安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。