麻陽苗族自治縣商務科技和工業信息化局2020年部門預算
目 錄
第一部分 2020年部門預算公開編製說明
一、部門職能職責
二、機構設置情況及部門預算構成情況
三、部門收支總體情況
四、一般公共預算撥款支出預算
五、政府性基金預算情況
六、其他情況說明
第二部分 2020年預算公開表
1、2020年收支預算總表
2、2020年收入預算總表
3、2020年支出預算總表
4、2020年一般公共預算撥款收支表
5、2020年一般公共預算撥款支出預算表
5-1、2020年一般公共預算撥款基本支出預算表
6、2020年一般公共預算撥款基本支出預算明細表-工資福利支出
7、2020年一般公共預算撥款基本支出預算明細表-商品和服務支出
8、2020年一般公共預算撥款基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助
9、2020年基金預算撥款支出表
10、2020年“三公”經費預算公開表
麻陽苗族自治縣商務科技和工業信息化局2020年部門預算編製說明
一、部門職能職責
我單位主要工作任務有：1、貫徹落實國家和省市有關經信、科技、商務等方麵的方針政策和法律法規，擬定、組織實施、監督檢查相關地方性法規、行業發展規劃、產業政策等。2、負責全縣工業和信息化領域的日常經濟運行工作，統籌協調解決經濟運行中的突出矛盾和問題並提出政策建議；3、推進工業化和信息化融合；4、負責經信科技領域的國防動員有關工作；5、負責中小企業和非公有製經濟發展的宏觀指導；6、統籌推進經濟和社會領域信息化工作，擬定全縣信息安全發展戰略規劃；7、推動軟件業和信息服務業的發展，組織實施重大科技專項和縣級科技計劃工作；8、會同有關部門擬定全縣經信、科技、商務等領域相關工作計劃，人才隊伍建設規劃等等；9、承辦縣人民政府交辦的其他工作事項。
二、機構設置情況及部門預算構成情況
麻陽縣商務科技和工業信息化局為全額撥款行政單位。內設辦公室1個，股室13個(人事股、財務股、工業投資和運行調節股、經濟指標綜合股、科技創新發展股、農村科技發展股、中小企業發展股、電子商務股、商品流通股、棚戶區改造辦公室、企業安全監管股、信息化股、市場建設和運行調節股)，共計14個職能股室，下設4個二級機構（投資促進中心、市場服務中心、室內裝潢材料管理辦公室、綜合執法大隊）。
我單位無下級預算單位，因此，納入本年度部門預算編製範圍為麻陽苗族自治縣商務科技和工業信息化局本級。
三、部門收支總體情況
1、收入預算
2020年收入預算3186.89萬元，比上年預算增加1827.77萬元，增加134%，因包括上年結轉結餘，因此增長幅度較大。其中：經費撥款1278.52萬元，上年結轉1908.37萬元。
2、支出預算
2020年支出預算3186.89萬元，比上年預算增加1827.77萬元，增加134%，因包括上年結轉結餘，因此增長幅度較大。其中：一般公共服務支出150.27萬元、科學技術支出1216.38萬元、社會保障和就業支出118.74萬元、衛生健康支出51.14萬元、資源勘探信息等支出48.55萬元，商業服務業等支出1510萬元，住房保障支出66.19萬元，轉移性支出25.64萬元。
四、一般公共預算撥款支出預算
2020年一般公共預算撥款收入1278.52萬元，比上年預算減少83.6萬元，減少6.14%。具體安排情況如下：
1、基本支出
2020年年初預算數為1193.52萬元，係保障我單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用於在職人員的工資性支出、離休人員的離休費、各項社會保障繳費、住房公積金等人員經費，以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。其中：工資福利支出1044.13萬元，商品和服務支出108.91萬元，對個人和家庭的補助支出40.48萬元。
2、項目支出
2020年年初預算數為85萬元，是指單位為完成特定工作任務而發生的支出。其中：專項支出60萬元、科技支出25萬元。專項支出60萬元包括工業發展專項資金30萬元，主要用於工業發展獎勵經費、規上企業統計經費；招商引資專項資金30萬元，主要用於接待客商公務接待費，項目考察差旅費、參展會費。科技支出25萬元，主要用於專家服務團經費、科技三區人才經費。
五、政府性基金預算
本年度無政府性基金預算數據。
六、其他情況說明
1、行政運行經費
2020年預算單位安排的行政運行經費1955.74萬元，其中1846.83萬是上年結轉結餘安排的支出(包含電商入農村項目經費、科技創新發展、科技成果轉化等經費)，今年財政撥款安排行政運行經費108.91萬元，比上年同口徑預算減少42.37萬元，主要是因為單位壓縮開支，厲行節約。其中：辦公費3.93萬、物業管理費0.66萬、公車運行維護費3.5萬、差旅費14.79萬、租賃費0.22萬、會議費4.5萬、其他交通費80.31萬、其他商品和服務支出1萬。
2、“三公”經費預算
2020年“三公”經費預算15.4萬元，較上年決算減少6.8萬元。其中：公務接待費11.9萬元，公務用車運行費3.5萬元，公務用車購置費0萬元，因公出國（境）費0萬元。主要是公車收回，減少支出。
3、政府采購預算情況
2020年政府采購預算總額0萬元。
4、國有資產占有情況
截至2019年末，本部門0輛車。
5、重點項目預算的績效目標情況說明
按照預算績效管理工作的總體要求，2020年我單位整體支出1278.52萬元，全部實行整體支出績效目標管理。
編報績效目標的項目3個，涉及項目支出85萬元，其中工業發展專項資金30萬元，招商引資專項資金30萬元，科技支出25萬元，全部實行項目支出績效目標管理。
6、名詞解釋
機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，單位安排用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
