麻陽苗族自治縣民政局2023年部門預算
目 錄
第一部分 2023年部門預算編製說明
一、部門職能職責
二、機構設置情況及部門預算構成情況
三、部門收支總體情況
四、一般公共預算撥款支出預算
五、政府性基金預算情況
六、其他情況說明
七、名詞解釋
第二部分 2023年預算公開表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按政府預算經濟分類)
9、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按部門預算經濟分類)
10、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經濟分類)
11、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)（按部門預算經濟分類）
12、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)（按政府預算經濟分類）
13、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)(按部門預算經濟分類)
14、一般公共預算“三公”經費支出表
15、政府性基金預算支出表
16、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類）
17、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類）
18、國有資本經營預算表
19、財政專戶管理資金預算支出表
20、專項資金預算匯總表
21、項目支出績效目標表
22、部門整體支出績效目標表
注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。
第一部分 2023年部門預算公開表
一、部門職能職責
1、貫徹執行國家和省、市有關民政工作的法律、法規和方針、政策；
2、製定並組織實施全縣民政事業發展規劃；
3、指導全縣民政工作和基層民政組織建設；
4、負責民政事業計劃財務和統計工作；
5、負責民政事業費的管理、使用和監督；
6、負責全縣社會組織、社會救濟、城鄉五保特困人員供養、敬老院建設、城鄉居民最低生活保障、村民自治、村務公開、行政區劃、地名標誌、社會福利、社會事務、流浪乞討、流浪乞討人員救助管理、婚姻登記、收養、殯葬改革、福利彩票發行、革命老區等日常工作；
7、承擔縣慈善會辦公室的日常工作。
二、機構設置情況
1、機構設置
我單位為全額撥款行政單位，二級單位11個：低收入家庭認定中心、救急難事務中心、殯葬事務管理所、社會福利院、社會組織管理中心、社會福利和社會事務管理中心、縣民政局婚姻登記事務中心、流浪乞討人員救助管理站、慈善會事務中心、福利彩票銷售管理站、中心敬老院。內設機構：辦公室（人事股）、行政審批服務股（法治股）、規劃財務股、社會救助股（養老服務和兒童福利股）、基政社區和地名區劃股（革命老區管理股）、社會事務股（慈善事業促進和社會工作股）。
2、部門預算單位構成
我單位無下級預算單位，因此，納入本年度部門預算編製範圍為麻陽苗族自治縣民政局本級。
三、部門收支總體情況
1、收入預算
2023年收入預算8523.54萬元，比上年預算增加7098.66萬元，增長498.19%，主要是今年將上級補助收入納入預算管理中。其中：一般公共預算撥款收入1803.54萬元，，政府性基金預算撥款收入0萬元，國有資本經營預算撥款收入0萬元，社會保障基金預算資金0萬元，上級財政補助收入6720萬元。
2、支出預算
2023年支出預算8523.54萬元，比上年預算增加7098.66萬元，增長498.19%，主要是今年將社會保障和就業支出納入預算管理中。其中：社會保障和就業支出8412.58萬元、衛生健康支出46.86萬元、住房保障支出64.1萬元。
四、一般公共預算撥款支出預算
2023年一般公共預算撥款支出預算8523.54萬元，比上年預算增加7098.66萬元，增長498.19%，其中：社會保障和就業支出8412.58萬元，占98.70%、衛生健康支出46.86萬元，占0.55%、住房保障支出64.1萬元，占0.75%。具體安排情況如下：
1、基本支出
2023年年初預算數為879.54萬元，係保障我單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用於在職人員的工資性支出、離休人員的離休費、各項社會保障繳費、住房公積金等人員經費，以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。其中：工資福利支出803.68萬元，商品和服務支出65萬元，對個人和家庭的補助支出10.86萬元。
2、項目支出
2023年年初預算數為7644萬元，是指單位為完成特定工作任務而發生的支出。其中：按項目管理的商品和服務支出334萬元，主要用於行政運行、社會福利事業；按項目管理地對個人和家庭的補助7110萬元，主要用於老年福利、兒童福利、城市（農村）最低生活保障、臨時救助、浪乞討人員救助等支出；資本性支出（基本建設）200萬元，主要用於殯儀館建設資金。
五、政府性基金預算
2023年無政府性基金預算數據。
六、其他情況說明
1、機關運行經費
2023年預算單位安排的機關運行經費65萬元，比上年預算減少3.2萬元，減少4.69%。主要是公務接待費項目的減少。
2、“三公”經費預算
2023年“三公”經費預算6.8萬元，較上年預算減少4.8萬元，減少41.38%。主要原因為我單位嚴格執行有關規定，厲行節約。其中：公務接待費2萬元，公務用車運行費4.8萬元，公務用車購置費0萬元，因公出國（境）費0萬元。
3、一般性支出情況
2023年單位一般性支出預算安排65萬元，主要包括：辦公費15萬元、水費1.2萬元、電費11萬元、郵電費2萬元、公務用車運行維護費4.8萬元、差旅費20萬元、勞務費9萬元、公務接待費2萬元。
本部門2023年度預算安排會議費0萬元，安排培訓費0萬元。未擬舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等活動。
4、政府采購預算情況
本部門2023年度政府采購預算總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。
5、國有資產占用使用及新增資產配置情況
截至2022年末，本部門共有車輛1輛。其中：縣級領導幹部用車0輛、一般公務用車1輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛；單價50萬元以上通用設備0台（套），單價100萬元以上專用設備0台（套）。本部門無新增資產配置情況。
6、重點項目預算的績效目標情況說明
強化預算績效管理和監督約束。進一步樹牢績效意識，嚴格績效目標管理，提高績效指標設置質量，推動績效管理提質增效。按照“誰申請資金，誰編製績效目標”的原則，將績效目標作為預算安排的前置條件，硬化績效目標約束。所有資金均需設置高質量績效目標，未認真開展績效評估的，不得申報;績效不達標的堅決不予進入項目庫。強化財審聯動機製，將績效、審計結果與預算安排、完善政策有機銜接，加大評價結果應用力度，提高資金使用效益。
按照預算績效管理工作的總體要求，2023年我單位整體支出8523.54萬元，全部實行整體支出績效目標管理。其中，基本支出879.54萬元，項目支出7644.00萬元。
編報績效目標的項目16個，涉及項目支出7644.00萬元，其中：80-89歲高齡老人生活補貼248.00萬元，90-94歲高齡老人生活補貼108.00萬元，95-99歲高齡老人生活補貼138.00萬元，百歲老人生活及護理費51.00萬元，城市低保500.00萬元，孤兒生活費200.00萬元，困難殘疾人生活補貼和重度殘疾人護理補貼820.00萬元，臨時救助600.00萬元，流浪乞討人員救助100.00萬元，民政局敬老院人員工資及社保費300.00萬元，農村低保2677.00萬元，農村五保供養1623.00萬元，農村最低生活保障市級配套資金8.00萬元，社救人員經費27.00萬元，確保民政工作正常開展的專項工作經費44.00萬元，殯儀館建設資金200.00萬元，全部實行項目支出績效目標管理。
七、名詞解釋
機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，預算單位用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
“三公”經費：是指單位安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 2023年部門預算公開表