麻陽苗族自治縣民政局2021年度部門決算公開
目錄
第一部分麻陽苗族自治縣民政局單位概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
第三部分2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、機關運行經費支出說明
十、一般性支出情況說明
十一、政府采購支出說明
十二、國有資產占用情況說明
十三、2021年度預算績效情況說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分麻陽苗族自治縣民政局單位概況
一、 部門職責
民政局主要職能有：
（一）貫徹執行國家和省、市有關民政工作的法律、法規和方針、政策；
（二）製定並組織實施全縣民政事業發展規劃；
（三）指導全縣民政工作和基層民政組織建設；
（四）負責民政事業計劃財務和統計工作；
（五）負責民政事業費的管理、使用和監督；
（六）負責全縣社會組織、社會救濟、城鄉五保特困人員供養、敬老院建設、城鄉居民最低生活保 障、村民自治、村務公開、行政區劃、地名標誌、社會福利、社會事務、流浪乞討、流浪乞討人員救助管理、婚姻登記、收養、殯葬改革、福利彩票發行、革命老區等日常工作；
（七）承擔縣慈善會辦公室的日常工作。
二、機構設置及決算單位構成
（一）機構設置
民政局為全額撥款行政單位。2021年有職能股室6個（辦公室人事股、行政審批服務股、計劃財務股、基層政權建設和地名區劃股、社會救助養老服務股、社會事務股），下設11個二級單位（婚姻登記處、慈善辦、流浪乞討人員救助管理站、社會組織管理中心、社會福利與社會事務管理中心、福利彩票銷售管理站、救急難辦公室、低收入家庭認定辦公室、社會福利院、中心敬老院、殯葬事務管理）其中流浪乞討人員救助。
（二）決算單位構成
麻陽苗族自治縣民政局2021年度部門決算匯總公開單位構成僅為麻陽苗族自治縣民政局本級。
第二部分 部門決算表
（公開9張表附後）
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度收入總計20937.71萬元（含年初結轉和結餘資金11167.7萬元），與上年相比，減少2176.94萬元，減少9.42%，主要是因為財政撥款收入減少。
2021年度支出總計20937.71萬元（含年末結轉和結餘資金12327.5萬元），與上年相比，減少2176.94萬元，減少9.42%，主要是因為財政撥款收入減少。
二、收入決算情況說明
2021年度收入合計9770萬元（不含年初結轉和結餘資金），其中：財政撥款收入9770萬元，占100%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
三、支出決算情況說明
2021年度支出合計8610.2萬元（不含年末結轉和結餘資金），其中：基本支出8232.98萬元，占95.62%；項目支出377.23萬元，占4.38%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財政撥款收入合計9770萬元（不含年初財政撥款結轉和結餘資金），與上年相比，減少12033.04萬元,減少55.19%，主要是因為政府性基金預算財政撥款收入減少。
2021年度財政撥款支出合計8610.2萬元（不含年末財政撥款結轉和結餘資金），與上年相比，減少3336.75萬元，減少27.93%，主要是因為各支出減少。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2021年度財政撥款支出8374.09萬元，占本年支出合計的97.26%，與上年相比，財政撥款支出減少1134.23萬元，減少11.93%，主要是因為基本支出減少955.56萬元，項目支出減少178.67萬元。
（二）財政撥款支出決算結構情況
2021年度財政撥款支出8374.09萬元，主要用於以下方麵：一般公共服務（類）支出25.13萬元，占0.3%；文化旅遊體育與傳媒（類）支出16.7萬元，占0.20%;社會保障和就業支出（類）8311.43萬元，占99.25%。衛生健康支出（類）20.82萬元，占0.25%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2021年度財政撥款支出年初預算數為1590.28萬元，支出決算數為8374.09萬元，完成年初預算的526.58%，其中：
1、一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出（項）
年初預算為0萬元，支出決算為25.13萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是：預算調整，指標追加。
2、文化旅遊體育與傳媒支出（類）文化和旅遊（款）其他文化和旅遊支出（項）
年初預算為31萬元，支出決算為16.7萬元，完成年初預算的53.87%, 決算數小於年初預算數的主要原因是嚴格控製經費。
3、社會保障和就業支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）社會保險經辦機構（項）
年初預算為0萬元，支出決算為8.15萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是：預算調整，指標追加。
4、社會保障和就業支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）其他人力資源和社會保障管理事務支出（項）
年初預算為0萬元，支出決算為10.4萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是：預算調整，指標追加。
5、社會保障和就業支出（類）民政管理事務（款）行政運行（項）
年初預算為789.37萬元，支出決算為942.24萬元，完成年初預算的119.37%，決算數大於年初預算數的主要原因是：實際支出增加。
6、社會保障和就業支出（類）民政管理事務（款）一般行政管理事務（項）
年初預算為0萬元，支出決算為2.65萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是：預算調整，指標追加。
7、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）
年初預算為78.76萬元，支出決算為4.77萬元，完成年初預算的6.06%，決算數小於年初預算數的主要原因是：人員減少
8、社會保障和就業支出（類）社會福利（款）殯葬（項）
年初預算為80萬元，支出決算為141.11萬元，完成年初預算的176.39%，決算數大於年初預算數的主要原因是：實際支出增加。
9、社會保障和就業支出（類）殘疾人事業（款）殘疾人生活和護理補貼（項）
年初預算為0萬元，支出決算為526.32萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是：預算調整，指標追加。
10、社會保障和就業支出（類）殘疾人事業（款）其他殘疾人事業支出（項）
年初預算為0萬元，支出決算為183.66萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是：預算調整，指標追加。
11、社會保障和就業支出（類）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（項）
年初預算為0萬元，支出決算為590萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是：預算調整，指標追加。
12、社會保障和就業支出（類）最低生活保障（款）農村最低生活保障金支出（項）
年初預算為8萬元，支出決算為3811.1萬元，完成年初預算的47638.75%，決算數大於年初預算數的主要原因是：預算調整，指標追加。
13、社會保障和就業支出（類）臨時救助（款）臨時救助支出（項）
年初預算為0萬元，支出決算為300.24萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是：預算調整，指標追加。
14、社會保障和就業支出（類）臨時救助（款）流浪乞討人員救助支出（項）
年初預算為0萬元，支出決算為111.38萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是：預算調整，指標追加。
15、社會保障和就業支出（類）特困人員救助供養（款）農村特困人員救助供養支出（項）
年初預算為0萬元，支出決算為1664.6萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是：預算調整，指標追加。
16、社會保障和就業支出（類）其他生活救助（款）其他農村生活救助（項）
年初預算為27萬元，支出決算為14.82萬元，完成年初預算的54.89%，決算數小於年初預算數的主要原因是：嚴格控製經費。
17、衛生健康支出（類）公共衛生（款）疾病預防控製機構（項）
年初預算為0萬元，支出決算為20萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是：預算調整，指標追加。
18、衛生健康支出（類）優撫對象醫療（款）優撫對象醫療補助（項）
年初預算為0萬元，支出決算為0.82萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是：實際支出增加。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度財政撥款基本支出8232.98萬元，其中：人員經費7998.54萬元，占基本支出的97.15%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、夥食補助費等；公用經費234.44萬元，占基本支出的2.85主要包括辦公費、印刷費、谘詢費、手續費等。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
2021年度“三公”經費財政撥款支出預算為30萬元，支出決算為16.10萬元，完成預算的53.63%，其中：
因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元。決算數等於預算數的主要原因是疫情影響，今年未安排出國出境，與上年相比無變化，無變化的主要原因是疫情影響，今年及去年均未安排出國出境。
公務接待費支出預算為14萬元，支出決算為2.35萬元，完成預算的16.79%，決算數小於預算數的主要原因是民政局厲行節約，嚴格貫徹執行中央八項規定精神，“三公”經費隻減不增。與上年相比減少0.85萬元，減少26.56%,減少的主要原因是堅決落實中央八項規定，落實省委、省政府對於“三公”經費逐年按比例縮減的相關要求。
公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元。決算數等於預算數的主要原因是本年無公務用車購置預算，與上年相比無變化，無變化的主要原因是今年及去年均無公務用車購置支出。
公務用車運行維護費支出預算為16萬元，支出決算為13.75萬元，完成預算的85.94%，決算數小於預算數的主要原因是民政局厲行節約，嚴格貫徹執行中央八項規定精神，“三公”經費隻減不增。與上年相比增加9.23萬元，增長204.20%,增長的主要原因是支付以前年度公車維修費。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2021年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算2.35萬元，占14.60%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%公務用車購置費及運行維護費支出決算13.75萬元，占85.4%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2、公務接待費支出決算為2.35萬元，全年共接待來訪團組23個、來賓230人次，主要是考察調研、學習交流、檢查指導等發生的接待支出。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為13.75萬元，其中：公務用車購置費0萬元，更新公務用車0輛。公務用車運行維護費13.75萬元，主要是公車維修燃油費、高速過路費等支出，截至2021年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2021年度政府性基金預算財政撥款收入47萬元；年初結轉和結餘9866.04萬元；支出236.12萬元，其中，基本支出0萬元，項目支出236.12萬元；年末結轉和結餘9676.92萬元。
九、機關運行經費支出說明
本部門2021年度機關運行經費支出234.44萬元，比上年決算數增加28.53萬元，增長13.86%。主要原因是：其他商品和服務支出增加。
十、一般性支出情況說明
2021年本部門開支會議費0萬元；開支培訓費1.61萬元，用於開展在職及退休黨員“主題黨日”活動培訓，人數35人，內容為緊跟形勢，學習中央文件，進行主題日活動；本年度未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等活動，無此項開支。
十一、政府采購支出說明
本部門2021年度政府采購支出總額141.11萬元，其中：政府采購貨物支出141.11萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
十二、國有資產占用情況說明
截至2021年12月31日，部門（單位）共有車輛1輛，其中，主要領導幹部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是 業務用車；單位價值50萬元以上通用設備0台（套）；單位價值100萬元以上專用設備0台（套）。
十三、2021年度預算績效情況說明
（1）績效管理評價工作開展情況。
2021年本著提高民政服務質量，確保財政資金使用效益，幫助更多困難群體的績效目標，對各項資金進行的績效目標考核和申報。按照預算績效管理工作的總體要求，2021年我局部門預算共安排專項資金531.9萬元，共計7個項目：1、社救人員經費27萬元。2、長壽旅遊發展資金31萬元。3、80-89歲高齡老人生活補貼費216.6萬元。4、90-94歲高齡老人生活補貼費81.6萬元。5、95-99歲高齡老人生活補貼費89.7萬元。6、民政局敬老院管理經費78萬元。7、農村最低生活保障經費8萬元以上項目全部實行項目支出績效目標管理。
（2）部門決算中項目績效自評結果。（如有）
評價結果為優。
（3）部門整體支出績效評價情況。
本部門開展部門整體支出績效評價，涉及資金8610.2萬元，其中一般公共預算財政撥款8374.09萬元，政府性基金236.12萬元。從評價結果看，財政資金的使用效益較好 ，績效評價報告見附件。
第四部分 名詞解釋
一、基本支出：指本單位是為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務進行的基本支出。
二、項目支出：指本單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本的預算支出以外專款安排的支出。我單位的項目支出有高齡老人生活補貼、臨時性生活困難救助資、殯儀館建設資金、敬老院管理經費、社救人員經費、城鄉最低生活保障資金、農村五保供養資金等。
三、機關運行經費支出及政府采購支出：指本單位的人員工資、辦公費用、管理費用等的必要費用。政府采購支出指本單位通過財政政府采購集中購買的辦公用設備及服務。
四、“三公”經費：是指本單位的公用接待費及公務用車運行費。
五、救濟費：指民政單位按規定開支的城鄉困難群眾、災民等人員的生活救濟費，包括城鄉低保、特困供養對象、臨時救助對象、貧困戶、麻風病人的生活救濟費，精簡退職人員、孤兒生活費、重度殘疾人救助等。
第五部分 附件
2021年度部門整體支出績效評價報告
一、機構編製人員情況
本單位業務股室17個(其中二級事業單位11個)，共有行政編製7個，事業編製56個，實有行政編製人員15人，超編8名，實有事業編製人員55人，超編0人，單位退休人員34人。
二、單位主要職能與年度績效目標
(一)單位主要職能
1、貫徹執行國家和省、市有關民政工作的法律、法規和方針、政策；
2、製定並組織實施全縣民政事業發展規劃；
3、指導全縣民政工作和基層民政組織建設；
4、負責民政事業計劃財務和統計工作；
5、負責民政事業費的管理、使用和監督；
6、負責全縣社會組織、社會救濟、城鄉五保特困人員供養、敬老院建設、城鄉居民最低生活保障、村民自治、村務公開、行政區劃、地名標誌、社會福利、社會事務、流浪乞討、流浪乞討人員救助管理、婚姻登記、收養、殯葬改革、福利彩票發行、革命老區等日常工作；
7、承擔縣慈善會辦公室的日常工作。
（二）年度績效目標
2021年部門整體收入績效目標金額：8610.2萬元，支出績效目標金額：8610.2萬元，其中：基本支出金額8232.98萬元，項目支出目標金額：377.23萬元。
三、年度整體支出及管理情況
1、支出情況，一般公共預算基本支出年初預算安排1590.28萬元，2021年實際總支出8232.98萬元，完成年初預算數的517.53%:項目支出141.11萬元，係年中追加的預算;政府性基金全年支出236.12萬元，係項目支出。
2、一般公共預算“三公”經費支出情況，“三公”經費年初預算萬30萬元，其中公務接待費14萬元，公務用車運行費16萬元，因公出國（境）費0萬元。實際“三公”經費支出16.1萬元，占年初預算的53.7%，其中公務接待費2.35萬元，占年初預算的16.8%，公務用車運行費13.75萬元，占年初預算的83.2%，因公出國（境）費0萬元。
3、資金管理情況(內部管理製度措施)
（1）、為確保民政專項資金的安全性，我單位完善了資金內控製度，建立健全了財務管理製度，製訂和完善了一係列規章製度，從源頭上做到了用製度約束人，用製度管理人，用製度辦理各項業務的要求；
(2)、沒有存在崗位相互兼任現象。
(3)、不存在超級管理現象。
(4)、會計和出納崗位分設，按規定配置具備從業資格人員，在專項資金支付環節上，沒有付現金的現象。
(5)、社會救助等各項資金支出上嚴格按照預算執行，按月填寫用款計劃，注明支出項目報呈財政部門審核後從財政專戶撥入專項支出戶，並按時、按規定標準支付有關款項。
四、整體支出績效目標完成情況
綜合以上各項指標，我單位財務管理健全規範、沒有發生違法違規現象，部門整體支出績效自我評價得分83.5分，較好地完成了整體支出績效目標。2021年在縣委、縣政府的正確領導下，我單位堅持穩中求進，積極作為，在各方麵工作中嚴格要求。在今後的工作中嚴格執行《黨政機關厲行節約反對浪費條例》和公務支出管理製度，控製“三公”經費，提高資金使用效率。
1、社會救助體係日趨完善，保障水平不斷提高，切實緩解低收入家庭因特殊原因導致的臨時性困難努力改善民生，保障民權，維護民利。
2、加強了基層政權建設，增強社會自治能力。
3、積極開展長壽老人高齡補貼發放工作，提升老年人生活水平；
4、促進了基層民主建設，創新社會事務管理；
5、加強社會福利和慈善、殯葬管理等各項工作全麵得到發展；
6、加強了社會管理的責任和義務，依法提升行政服務水平，促進社會事務管理規範，取得顯著成效。
五、存在的問題
工作經費嚴重不足，無法應付各項開支，造成正常工作運轉很被動。
六、改進措施與建議
1、科學合理編製預算，嚴格執行預算
建議按照《預算法》及其實施條例的相關規定，參考上一年的預算執行情況和年度的收支預測科學編製預算，避免年中大幅追加以及超預算。在預算執行中，嚴格按照預算科目支出，避免預算科目間的預算資金調劑，確需調劑的，按規定程序報經批準。
2、規範賬務處理，提高財務信息質量
嚴格按照《會計法》、《事業單位會計製度》等規定，結合實際情況，科學設置支出科目，規範財務核算，完整披露相關信息。
3、加強預算分析，規劃資金運行
預算財務分析常態化，定期做好預算支出財務分析，做好部門整體支出預算評價工作。